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文档简介

支付科技公司业务连续性管理制度第一章总则为了提高公司的风险防范能力，有效地应对各种非计划的业务破坏、降低影响，确保公司各项业务的连续性，保障公司、国内采购商、国内供应商、服务提供商、合作伙伴等相关单位的利益，特制订本办法。第二章流程规范公司建立业务连续性管理部门及应急领导小组，根据安全级别，实行分级管理，保证在发生重大事故导致业务中断时，所有成员能够识别其角色与职责。制订危机管理和灾难恢复等业务连续性管理流程，确保在系统发生故障等导致业务中断之时，能在最短时间内、保证数据零丢失的情况下进行快速恢复。在与合作商（国内采购商、国内供应商、服务提供商的合作企业，以下简称合作商）签订书面合同时要充分考虑业务的连续性，明确双方的权利、义务，并制定在意外情况下能顺利实现合作商变更，保证合作商不间断的应急预案。第三章技术保障建立事故管理系统，目标是尽可能快地恢复服务至服务级别协议规定的水准，尽量减少事故对业务运营的不利影响，以确保最好的服务质量和可用性级别。应急系统的技术体系，主要是建立预防为主的计算机风险防范体系，将风险的预警融于日常工作中，包括：硬件设备的冗余备份、网络线路的冗余备份、数据备份、网络监控、系统监控。维护人员应根据维护作业计划，对所维护管理的设备定期进行预防性巡视检查，机房和外线维护人员在巡视中应认真负责，及时发现问题，重点注意处在环境恶劣下、存在潜在质量故障的设备，巡视检查要认真进行记录。第四章风险管理深入分析可能造成业务中断的因素，并对其应采取相应的控制措施。根据业务环境的变化，对原有风险管理制度、规则和程序进行必要的和适当的修正，保证安全措施的持续有效和及时更新。对公司的关键岗位和关键人员，应实行轮岗和强制性休假制度，建立严格的内部监督管理制度。系统采用适当的加密技术和措施，保证交易数据传输的安全性与保密性，以及所传输交易数据的完整性、真实性和不可否认性。明确合作商的相关法律责任，防止其进行违规操作。如因合作商违规作业导致公司业务连续性受到影响，将通过法律的手段让其承担相应的责任。第五章培训与演练定期对员工进行业务连续性管理办法的培训，并让其严格贯彻。针对业务中断，公司根据应急预案和灾难恢复计划，每年需组织1—2次的关于保障业务连续性实战演练，提升公司的应急能力，验证公司系统的稳定性、可靠性，提高系统管理员的操作水平、业务部门的协同水平。第六章应急预案制定危机应急响应流程、业务中断恢复流程等一系列管理和维护流程，并编写《系统应急方案》、《业务系统应急预案》、《XX公司支付平台应急处置管理方案》、《XX互联网支付平台用户手册》、《XX支付平台运维手册》等，在灾难发生时，确保相关人员有章可循，按照预先规定的步骤，有条不紊地响应。通过业务连续性意识的培养和技能培训，以及业务演练，提升了公司相关人员的技能素质和应急协同作战能力。第七章系统RTO与RPO序号业务中断原因影响恢复办法RTORPO1主干网络中断全部合作商无法交易切换到冗余网络102部分合作商网络中断断网合作商无法交易建议合作商切换网络1

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