上海市某大厦工程监理信息资料管理作业指导书

PAGE41工程监理信息资料管理作业指导书编制人：审核：————批准：上海##建设监理咨询有限公司##**大厦监理部2006-2-目录一、工程信息资料内容及收集方法3二、工程信息资料整理3三、工程监理信息资料分类及信息资料体系4四、工程信息资料保存及查询8五、工程信息资料编码准则8六、工程监理信息资料用表及填写要点9

一工程信息资料内容及收集方法建设工程项目立项及开工前资料建设工程从立项到正式开工，建设单位要按照建设程序办理并取得相关批准文件，这些批文及相关资料是工程项目合法进行施工建设的依据；监理应向建设单位收集（可收集复印件）重点收集以下文件资料：土地使用证、规划许可证、施工许可证。设计文件工程设计文件是监理单位控制承包商施工质量、进度、造价的重要依据之一，工程设计文件按照建设进程和建设规模有初步设计、技术设计、施工图设计及施工过程中所产生的设计变更通知及有关设计的签证等资料。监理在领取建设单位提供的设计文件资料时应对照设计目录核对数量，如发现有漏张应及时补充；收到的设计变更通知监理资料员及时收集登记。建设项目基础性文件建设工程项目在设计施工时需要一些基础性的资料作为设计、施工依据，这些资料同样是监理工作的依据，监理应及时向建设单位收集，主要有：A建设项目规划红线B施工现场地下管网图C工程项目地质勘探报告招投标文件、承发包合同文件等相关洽商记录建设单位的招标文件和中标单位的投标文件是承发包双方达成合同协议过程中产生的信息资料，相关的洽商记录是合同组成部分；监理从建设单位收集后登记，可作为合同管理等方面的依据。主要资料为：A建设单位招标书B施工单位投标书C中标通知书D建设工程施工承包合同E承发包双方洽商记录F建设单位与监理单位签定的委托监理合同（监理单位发放）设备、（半）成品、原材料采购进场信息资料设备、（半）成品、原材料是监理进行质量控制的重要部分之一，从选择样品和确定供货商开始至施工结束，将产生许多信息资料；相关专业监理要及时收集整理后交资料员保存。主要资料有：A供货商资质、营业执照、生产许可证、交易证、备案证或准用证等B收集和明确设备、（半）成品、原材料等种类、型号、规格、数量、技术性能、验收标准、以及交货时间、地点、方式等信息资料。C收集和明确建设单位采购提供的设备、（半）成品、原材料信息资料。施工过程中形成的信息资料在施工过程中形成的信息资料是施工阶段监理收集重点，这些信息资料是反映建设工程项目质量进度基础性的材料，是证实和评估工程施工质量、进度及相关绩效的依据。A施工单位有关工程材料、设备、（半）成品，分部、分项工程，隐蔽工程及进度、工程款等报验资料。B监理巡视、旁站记录、监理实测实量、监理日记、各种会议纪要、周报、月报等监理工作记录；C监理工作指示函，如监理工作联系单、监理通知单；二工程信息资料整理工程信息资料整理程序

信息资料收集无效处理信息资料收集无效处理分类编号登记、归档有效信息资料收集2．1建设单位提供的建设工程项目基础性资料、招投标文件、合同等相关文件由资料员负责收集；2．2施工过程中产生的信息资料由各专业监理工程师收集并整理齐全后交资料员；2．3施工过程中监理巡视、旁站记录、监理实测实量、监理日记、各种会议纪要、周报、月报等监理工作记录由总监理工程师安排专人负责记录和收集；2．4建设单位、施工单位、其他有关部门及公司发送的文件资料由资料员负责收集；2．5有关质量、安全等法律、法规及技术规程、规范，专业监理工程师根据工程要求向总监理工程师提出，总监理工程师同意后交资料员购置。信息资料效用判断3．1专业监理工程师对自己负责的专业信息资料检查其是否有效、齐全，确认符合要求后及时交资料员；3．2资料员要对自己负责收集的资料给予检查，对其他转来的信息资料做一般性检查，若发现错误或问题应及时向有关人员提出，予以澄清。信息资料分类和编码4．1效用判断符号要求后，资料员进行分类编码（分类和编码另具体详尽）。4．2凡经效用判断作为待处理文件（无效处理另具体详尽）的信息资料，应预留编码放存在待处理文件夹中。在待处理期间，资料员应提醒有关人员及时处理，若有问题向总监汇报。信息资料登记、归档信息资料分类编码后资料员应及时登记并保存归档。无效处理6．1若基本符合要求，但有些次要问题和疑问的信息资料作为待处理文件单独存放；6．2若不符号要求应立即退还，需签署意见的资料应及时书面表明并退还。三工程监理信息资料分类及信息资料体系1、工程监理信息资料分类1．1工程监理信息资料分类工程监理资料应根据《建设工程文件归档整理规范》、《建设工程监理规范》并按照工程所在地建设工程行政管理部门和相关部门的要求进行分类和整理，以下分类作为基础，在实际工程中可适当进行调整。监理信息资料分类表资料分类类别/资料夹名称文件及记录基本内容分类号监A监理审批施工单位文件和记录施工进度报验表（沪A1表）主要施工机械设备报审表（沪A*表）工程开工/复工报审表（A1表）施工组织设计（方案）报审表（A2表）分包单位资格报审表（A3表）工程款支付申请表（A5表）监理工程师通知回复单（A6表）工程临时延时申请表（A7表）费用索赔申请表（A8表）工程竣工报验单（A9表）工程变更联系单（C1表）AH1AH2A01~A11其中A4/A9分别为分项（部）工程检验批、材料报审监B监理工作指令、函件监理工程师通知单（B1表）/监理工作联系单（C1表）工程暂停令（B2表）工程款支付证书（B3表）工程临时延期审批表（B4表）工程最终延期审批表（B5表）费用索赔审批表（B6表）监理工作报告（月报、周报、专题报告）

工程质量评估（验收）报告、监理工作总结报告监理单位质量合格证明书B01~B06规范用表B07、B08、B09监C监理工作文件和记录承包单位质量保证体系（资料）核查记录表巡视记录表（沪B1）旁站记录表（沪B1）监理平行（旁站）检测资料、实量、实测记录表监理日记工程影像记录监D监理工作指导文件监理规划（大纲）监理细则工程（专题）例会记录公司ISO贯标文件D01D02D03D04监E监理工作依据文件工程招投标文件、施工承包合同、委托监理合同、中标通知书、洽商协议勘察资料、红线、地形图（含高程）、地下管网资料设计文件、施工图、设计修改通知单监F监理项目管理往来函件建设单位函件承包单位函件政府管理部门的函件、相关单位召开的会议纪要监G监理内部管理文件监理企业内部管理文件现场监理部学习、会议记录监理内部管理制度资料1.2工程安全监理信息资料分类工程安全资料应根据国家和工程所在地政府有关安全法规及条例并结合工程具体情况进行分类，本分类依据上海市监理协会《安全监理管理指导书》要求做的分类，在实际工程中可做相应调整。工程安全监理信息资料分类表资料分类类别/资料夹名称文件及记录基本内容（次分类）分类号AN01安全监理工作依据1、

安全工作相关法律、法规、规范和标准2、

委托监理（安全）合同3、

施工组织设计4、

安全监理人员及工作任务5、

监理规划和安全监理方案6、各专业安全监理实施细则AN0101**AN0102**AN0103**AN0104**AN0105**AN0106**AN02安全监理工作资源1、

专（兼）职人员培训、资格证书2、安全监理工作必备设备、工具和防护用品AN0201**AN0202**AN03安全监理工作文件和记录1、

危险性较大的分部分项工程一览表2、

安全专项施工方案和交底情况3、

安全监理日记4、

安全监理月报及专题报告5、

须经监理复核安全许可验收手续的大中型施工机械和安全实施一览表6、

安全监理巡视记录和“三宝”、“四口”检查记录7、

安全会议纪要8、

安全监理通知单/告知书9、

安全监理工作联系单AN0301**AN0302**AN0303**AN0304**AN0305**AN0306**AN0307**AN0308**AN0309**AN04安全监理工作指导文件（表内**表示由资料员根据实际情况来编号）1、

安全监理工作外来文件2、

建设单位与施工单位签定的安全协议3、

总承包与分包签定安全协议4、

总承包对分包进场时书面安全交底5、

重大危险源安全施工方案6、大中型施工机械和安全实施验收单和检测合格证复印证AN0401**AN0402**AN0403**AN0404**AN0405**AN0406**2、信息资料体系2．1工程监理信息资料监理信息资料总台账监理信息资料总台账监F监理审批施工单位文件和记录监理工作函件监理工作文件和记录监理工作指导文件监理工作依据文件监理项目管理往来函件监理内部管理文件监A监B监C监D监E监G2．2工程安全监理信息资料体系安全监理信息资料总台账安全监理信息资料总台账安全监理工作依据AN01安全监理工作资源AN022安全监理工作文件和记录AN03安全监理工作指导文件AN044四工程信息资料保存及查询1、工程信息资料的保存工程信息资料应本着真实、及时的原则将收集的资料归档保存，保存的方法和程序按照以下进行：A资料员进人工地现场后，应根据监理资料体系将购置的文件夹/盒分类标识，以便日后分类保存收集的工程信息资料。B按照工程信息资料整理要求的程序和方法先将收集的资料编码（具体的编码要求另详）后，保存在相应的文件夹/盒内。C应用本指导书提供的Excel电子表登记模板（详细见下述）及时记录形成台帐。2、工程信息资料的查询信息资料查询来自二个情况，一是监理内部工作需要的查询和检查，二是外部相关部门检查。这二种情况都要求资料员负责；特别是但外部检查需要调阅资料时，资料员必须做到及时准确地提供出有关文件和资料。五工程信息资料编码准则1、监A/B/C/D/E/F/G类资料编码（不包含分项/部工程、材料报审A4/A9表）该类表编号准则——资料分类号+****表示由资料员根据工程实际编号例：分类号资料编号资料名称A00A0000施工进度报验表A01A0100工程开工/复工报审表2、安全监理资料编码编号准则——资料分类号+次分类号+**例：分类号次分类号资料编号资料名称AN01AN0101AN0101001、

安全工作相关法律、法规、规范和标准AN01AN0102AN0102002、

委托监理（安全）合同AN01AN0103AN0103003、

施工组织设计AN03AN0302AN0302002、

安全专项施工方案和交底情况3、监A4类资料编码编号准则——A04+分部工程编号+子分类号+**分部工程编号和子分类号则基本按照国家建筑工程质量统一验收规范中检验批验收表编号要求相一致。4、监A9类资料编码编号准则——A09+分部工程编号+材料标识号+**分部工程编号则按照国家建筑工程质量统一验收规范中检验批验收表编号要求相一致5、监理信息资料台帐模板为便于资料员理解和做好资料台帐登记工作并指导收集整理有关信息资料，资料员可详细了解以下模板：AANjianlizil安全监理信息资料台帐Bjianlizil工程监理信息资料台帐CjianlizilA4监A4类工程报验表台帐DjianlizilA9A9类（材料）工程报验表台帐六、工程监理信息资料用表及填写要点（一）工程建设监理用表监A类表——施工单位报审用表采用国家建设工程监理规范用表（GB50319-2000）和上海监理协会编制的用表并作部分调整。工程开工/复工报审表工程名称：编号：A01致：（监理单位）我方承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。施工许可证已办理；□现场管理人员已到位，专职管理人员和特种作业人员已取得资格证上岗证；□施工现场质量管理检查记录已经检查确认；□进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求；□质量、安全、技术管理制度已建立、组织机构已落实。□附件：1、开工报告2、相关证明材料承包单位（章）项目经理：日期：审查意见：项目监理机构：总监理工程师：日期：本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。工程开工/复工报审表工程名称：编号：A01致：（监理单位）鉴于工程按第号工程暂停令已进行整改，经检查后具备复工条件，请核查并签发复工指令。附件：具备复工条件的详细说明承包单位（章）项目经理：日期：审查意见：□具备复工条件，同意工程于年月日时复工。□不具备复工条件，暂不同意复工。项目监理机构：总监理工程师：日期：本表一式三份，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。施工组织设计（专项施工方案）报审表工程名称：编号：A02致：（监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计（专项施工方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计（专项施工方案）承包单位（章）项目经理：日期：专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：日期：总监理工程师审核意见：项目监理机构：总监理工程师：日期：本表一式三份，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。分包单位资格报审表工程名称：编号：A03致：（监理单位）经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附：1、分包单位资质材料；2、分包单位业绩材料；3、分包单位专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合计承包单位（章）项目经理：日期：专业监理工程师意见：专业监理工程师：日期：总监理工程师审核意见：项目监理结构：总监理工程师：日期：本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。（子）分部工程报验申请表工程名称：编号：A04**##致：（监理单位）我单位已完成了工程，按设计文件及有关规范进行了自检，质量合格，请予以审查和验收。附件：1、□工程质量控制资料□2、□安全和功能/□砼实体检验（检测）报告□3、□观感质量验收记录□4、□隐蔽工程验收记录□5、□分项/检验批质量验收记录□6、承包单位（章）项目经理：日期：审查意见：1、□所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/不合格。2、□所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/不合格。3、□检验批的技术资料基本齐全，且基本符合要求，因试验报告未出具，暂同意进行下道工序施工，待要求的试验报告补报后，予以质量认定。4、□所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整，且□全部/□未全部达到合格要求，经现场检测、核查□合格/不合格。5、□所报分部（子分部）工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/不合格。6、□同意办理验收□纠正差错后再报。项目监理机构（章）：总/专业监理工程师：日期：本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。分项工程/检验批报验申请表工程名称：编号：A04**00000##致：（监理单位）我单位已完成了检验批/分项工程，按设计文件及有关规范进行了自检，质量合格，请予以审查和验收。附件：1、工程材料质量控制资料□2、工程材料检验（检测）报告□3、工序施工记录□4、隐蔽工程验收记录□5、分项/检验批质量验收记录□承包单位（章）项目经理：日期：审查意见：1、□所报隐蔽工程的资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/不合格，□同意/□不同意隐蔽。2、□所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/不合格，□同意/□不同意进行下道工序。3、□检验批的技术资料基本齐全，且基本符合要求，因试验报告未出具，暂同意进行下道工序施工，待要求的试验报告补报后，予以质量认定。4、□所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整，且□全部/□未全部达到合格要求，经现场检测、核查□合格/不合格。5、□纠正差错后再报。项目监理机构（章）：总/专业监理工程师：日期：本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。施工测量放线报验申请表工程名称：编号：A04**00001##致：（监理单位）我单位已完成了（工程或部位）的放线工作，经自检合格，清单如下，请予查验。附件：测量放线依据材料及放线成果工程或部位名称放线内容备注承包单位（章）项目经理：日期：查验结果：□查验合格□纠正差错后再报项目监理机构（章）：专业监理工程师：日期：本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。工程款支付申请表工程名称：编号：A05**致：（监理单位）我方已完成了工作，按施工合同的规定，建设单位应在年月日前支付该项工程款共：小写：人民币，（大写）人民币；现报上工程款付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件：1、工程量清单；2、计算方法。承包单位（章）项目经理：日期：本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。监理工程师通知回复单工程名称：编号：A06**致：（监理单位）我方接到编号为的监理工程师通知后，已按要求完了的工作，现报上，请予以复查。详细内容：承包单位（章）项目经理：日期：复查意见：项目监理机构：总/专业监理工程师：日期：本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。工程临时延期申请表工程名称：编号：A07**致：（监理单位）根据施工合同条款条的规定，由于原因，我方申请工程延期日历天，请予以批准。附件：1、工程延期的依据及工期计算：合同竣工日期：申请延长竣工日期：2、证明材料承包单位：项目经理：日期：本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。费用索赔申请表工程名称：编号：A08**致：（监理单位）根据施工合同条款第的规定，由于的原因，我方要求索赔金额（大写），请予以批准。索赔的详细理由及经过：索赔金额的计算：附：证明材料承包单位：项目经理：日期：本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。工程材料/构配件/设备报审表工程名称：编号：A09**##xx致：（监理单位）我方于年月日进场的□工程材料/□构配件/□设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果和相关资料报上，拟用于下述部位：；请予以审核。附件：1、□数量清单2、□质量证明文件3、□自检结果4、□经业主核准□工程材料/□构配件/□设备同意用于本工程证明资料承包单位（章）项目经理：日期：审查意见：经检查上述工程□材料/□构配件/□设备，□符合/□不符合设计文件、规范和建设单位的要求，□准许/□不准许进场，□同意/□不同意使用于拟定部位。项目监理机构：总/专业监理工程师：日期：本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。工程竣工报验单工程名称：编号：A10##致：（监理单位）我方已按合同要求完成了工程，经自检合格，请予以检查和验收。附件：承包单位（章）项目经理：日期：审查意见：经初步验收，该工程□符合/□不符合我国现行法律、法规要求；□符合/□不符合我国现行工程建设标准；□符合/□不符合设计文件要求；□符合/□不符合施工合同要求。综上所述，该工程初步验收□合格/□不合格，□可以/□不可以组织正式验收。项目监理机构：总监理工程师：日期：本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。工程变更联系单工程名称：编号：A11**致：（监理单位）由于原因，兹提出工程变更（内容见附件），请予审批。附件：1、工程量变更说明报告（含工程量、费用调整计算书）有关资料证明提出单位（章）：代表人：日期一致意见：建设单位代表设计单位代表监理单位代表承包单位代表签字：签字：签字：签字：日期：日期：日期：日期：本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。施工进度计划报审表工程名称：编号：AH-100致：（监理单位）现报上年季月工程施工进度计划请予以审查附：施工进度计划（说明、图表、工程量、资源配备）份承包单位（章）项目经理日期专业监理工程师审查意见：专业监理工程师日期总监理工程师审核意见：项目监理机构（章）总监理工程师日期本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。主要施工机械设备报审表工程名称；编号：AH-2-00**致：（监理单位）下列施工机械设备已按施工组织设计（专项施工方案）要求进场，请核查并准于使用设备名称规格型号数量进场日期检查（检测）验收情况备注附件：1、检查验收记录；□2、检测报告。□承包单位（章）项目经理：日期：审查意见：项目监理机构（章）：专业监理工程师：日期：本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。监B类表——监理工作用表（指令、函件）全部采用国家建设工程监理规范用表（GB50319-2000），作部分调整。监理工作联系/工程师通知单工程名称：编号：B01**致：（承包单位）事由：内容：项目监理机构总/专业监理工程师日期本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。工程暂停令工程名称：编号：B02**致：（承包单位）由于原因，现通知你方必须于___________年______月_____日___________时起，对本工程的__________________________________________部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：项目监理机构总监理工程师日期本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。工程款支付证书工程名称：编号：B03**致：（建设单位）根据施工合同的规定，经审查承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）（小写：____________）。请按合同规定及时付款。其中：承包单位申报款为：经审核承包单位应得款为：本期应扣款为：本期应付款为：附件：1、承包单位的工程付款申请表及附件；2．项目监理机构审查记录。项目监理机构总监理工程师日期表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。工程临时延期审批表工程名称：编号：B04**致：（承包单位）根据施工合同条款条的规定，我方对你方提出的_______________________________工程延期申请（第__________号）要求延长工期___________________日历天的要求，经过审核评估：□暂时同意工期延长____________________日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的_____________年_______月_____日延迟到___________________年_______月_____日。请你方执行。□不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明：项目监理机构总监理工程师日期表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。工程最终延期审批表工程名称：编号：B05**致：（承包单位）根据施工合同条款_____________条的规定，我方对你方提出的___________________________________工程延期申请（第________号）要求延长工期日历天的要求，经过审核评估：□最终同意工期延长________________日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的___________年_______月_____日延迟到___________年_________月____日。请你方执行。□不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明：项目监理机构总监理工程师日期表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。费用索赔审批表工程名称：编号：B06**致：（承包单位）根据施工合同条款条的规定，你方提出的____________________________________费用索赔申请（第__________号），索赔（大写）________________________，经我方审核评估：不同意此项索赔。同意此项索赔，金额为（大写）_______________________________。同意/不同意索赔的理由：索赔金额的计算：项目监理机构总监理工程师日期本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。监C类表巡视旁站检查记录（沪B1）工程名称：编号：C02**巡视旁站的工程部位：承包单位到达时间日时分离开时间日时分检查项目（强制性规范及图纸要求）检查记录（实测数据及情况描述）专业监理工程师/监理员日期处理意见：项目监理机构（章）总/专业监理工程师日期旁站监理记录表————采用房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）附件表工程名称：编号：C03**日期及气候：工程地点：旁站监理的站位或工序：旁站监理的开始时间：旁站监理的结束的时间：施工情况：监理情况：发现问题：处理意见：备注：施工企业：项目经理部：质检员：（签字）年月日监理企业：项目监理部：旁站监理人员（签字）：年月日（二）工程建设安全监理用表检查施工单位施工现场安全管理记录表编号：AN0103**工程名称施工许可证总承包单位分包单位1项目经理证号分包单位2安全负责人证号分包单位3序号检查项目检查内容1总包单位资质是否超范围经营2总、分包单位的安全生许可证有无、是否超范围、过期、转让和冒用3总、分包单位的安全生产保证体系认证是否认证4现场安全生产管理机构是否建立，并覆盖全部施工项目5现场专职安全生产人员证书资格、数量6安全生产责任制和规章制度是否建立，基本制度是否齐全7施工安全生产协议书是否签订8特种作业人员资格证有无作业证，是否过期9施工人员安全教育培训是否进行，有无记录10危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案或安全技术措施是否报审11进场施工机械设备验收管理是否落实到人12危险作业人员意外休伤害保险（综合保险）是否保险检查结论：项目总监理工程师：年月日专项安全施工方案、施工机械、安全设施安全许可验收及安全交底情况汇总表沪C2工程名称：编号：AN0300**序号安全监理方案审批手续（完整√，不完整╳）施工机械安全许可验收手续（有√，无╳）安全设施安全许可验收手续（有√，无╳）安全交底（已