电梯公司质量保证手册

PAGEPAGE22XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM-2009(依据TSGZ0004—2007编制）版 本: 受控状态：分发号审 核:批 准:2009年3月01日发布 2009年3月01日实施0.1质量保证手册目录0.1质量保证手册目录 0。2公司简介 4质量手册颁发令 5质量保证手册的管理 6范围、引用标准及术语和定义 7管理职责 1。1质量方针和目标 8质量保证体系组织 9职责、权限 101。4管理评审 111。5支持性文件 11质量保证体系文件 12质量保证手册 12程序文件 13工艺文件和质量记录 132。4质量计划 132。5支持性文件 13文件和记录控制 143。1文件控制 143。2记录控制 153.3支持性文件 15合同控制 16销售合同 16采购合同 4。3业务合同评审 164。4支持性文件 16设计控制 17材料、零部件控制 18采购进程 19材料、标准件验收控制 6。3材料的标识及可追溯性 19材料、零部件的存放与保管 19材料、零部件入库、试验控制 20材料、零部件领用和发放控制 20材料代用 20支持性文件 20作业（工艺）控制 217。1工艺准备 217。2 工艺文件的编制 217.3 工艺文件的保管 217。4 工艺文件发放 217。5 工艺实施 217.6工艺文件的修改 227。7 工艺纪律管理 227.8 支持性文件 22焊材管理 8。1焊材管理 23焊工管理 23焊接工艺评定 24焊接工艺管理 24产品施焊管理 258。6 产品焊接试板 268。7焊缝返修 268。8焊接设备管理 268.9 支持性文件 26热处理控制 27无损检测控制 28理化试验控制 29试验与试验控制 3012。1安装前试验准备 3012。2进货试验 30进程试验 30最终试验和检测数据管理 30设备和试验与试验装置控制 31设备控制 31试验与试验装置控制 14不合格品控制 质量改进与服务 33内部质量审核 15。2 质量信息处理 3415.3 支持性文件 34人员培训控制 35其他进程控制 36执行特种设备许可制度的规则 37XXXX电梯有限公司质量保证手册0.2公司简介

Q/ZGXSY·QM—2009第 4页 共36 页第A版 第0次修订XXXX9312为A423812公司关于在岗人员定期进行培训，特别关于安装、维修人员进行严格挑选，并且实行责任奖罚制度.公司成立之初，把工作重心放在“服务”二字上，关于用梯单位着重作技术咨询和维保工作，以服务为龙头带动营销.使公司在短短几年中，固定资产增大六倍，流动资金翻了叁翻。销售业绩突出，至今已销售各类电梯200多台，销售涉及客梯、货梯、病梯和自动扶梯、合资梯和国产梯。目前已形成了、安装、维修、零配件供应和技术咨询一条龙服务的专业技术队伍。公司确立质量第一，服务为本的宗旨,立足为客房推荐一个好产品，作工验收管理制度，以“重大安全责任事故为100面关于竞争日益激烈的市场,公司将不断引进先进的管理观念，改善内部管理，提高电梯安装和维保服务质量，不断提高员工的各项综合素质，为公司进一步的发展壮大打下坚实的基础。公司地址：公司电话：XXXX电梯有限公司质量保证手册0。3质量手册颁发令

Q/ZGXSY·QM-2009第 5 页 共36页第A版 第0次修订为规矩本公司电梯安装、改造、维修等生产服务活动，公司建立并且实施本质量保证管理体系，为确保电梯安全性能得到有效控和系统管理。GB/T19001—2000-TSGZ0004－2007——特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，并且充分接合本公司实际情况而编制的.本《质量保证手册》是本公司电梯安装、维修质量保证体系的纲领性文件,是公司各项质量管理工作的基本准则和指南，用以统一、协调公司生产活动,同时阐述了公司的质量方针、质量目标、公司质量保证管理体系进程及其相互作用,关于外则阐明公司的质量保证管理体系和提供第三方审核使用。要求公司一切员工认真学习和领会，在各项质量管理工作中，必需严格依照质量保证手册中所阐述的规则和要求执行,并且不断提高顾客满意度。本手册从即日起发布并且实施。公司总经理：2008328XXXX电梯有限公司质量保证手册

Q/ZGXSY·QM—2009第 6 页 共36页0。4质量保证手册的管理 第A版 第0次修订1职责1。1办公室负责组织编制质量保证手册,并且负责手册的发放、理性、换版和保管。保证工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并且贯彻实施。2质量保证手册的管理2.1质量保证手册分“受控"和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章,并且填写受控编号，每次修改各换版，必需跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。2。2受控手册发到各部门,非受控手册经质量保证工程师批准，办公3质量保证手册和修订和换版4质量保证手册的使用和保管质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室,办理退还手续。XXXX电梯有限公司质量保证手册0.5范围、引用标准及术语和定义

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Q/ZGXSY·QM-2009共36页第0次修订范围本手册适用于本公司电梯安装、维修及保养进程公司质量保证体系覆盖TSGZ0004-20072引用标准TSGZ0004—2007特种设备制造、安装、改造、维修鉴定评审细则GB/T19000—2000质量保证体系基础和术语GB7024-1997—T电梯、自动扶梯、自动人行道术语GB8903—2005电梯用钢丝绳B/11420—2007电梯安装、改造、重大维修和维持保养自检规则GB13435—1992电梯曳引机GB10060-93电梯安装验收规范GB12974—1991交流电梯电动机通用技术条件GB16899-97自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规矩GB50182-93电梯电气装置施工及验收规矩GB50310—2002电梯工程施工质量验收规矩GB7588—2003电梯制造与安装安全规矩XXXX电梯有限公司质量保证手册

Q/ZGXSY·QM—2009第 8 页 共36页1 管理职责 第A版 第0次修订质量方针和目标质量方针安全施工，诚信服务，科学管理，持续改进.1.1。2质量目标1、 工程项目竣工验收一次性合格率100％；2、 重大安全责任事故为0；3、 顾客服务满意率达95%以上;4、 服务许诺兑现率100％;公司各部门根据公司的质量目标，分解为各自的质量目标，应定期考核。XXXX电梯有限公司质量保证手册1 管理职责

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Q/ZGXSY·QM—2009共36页第0次修订1。2 质量保证体系组织总经理质量保证工程师办公室 工程部 市场部XXXX电梯有限公司质量保证手册1 管理职责

Q/ZGXSY·QM—2009第 10 页 共36页第A版 第0次修订1。3职责、权限1。3。1法定代表人负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施.关于公司电梯安装及维修保养安全负全现；任命公司总经理、质量保证工程师；批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标;系的实施和有效运行提供所需的资源.1。3。2总经理主持公司全面工作,关于公司承接的电梯安装、维持保养服务的质量全面负责。向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；确定公司质量方针和质量目标,关于质量体系的建立、完备及保持的决策负责。主持管理评审；批准《质量手册》;负责资源配置；审查和批准公司年度、中长期计划;QMS质量工程师协助总经理制定质量方针和质量目标，建立、实施和保持、改进质量保证体系；监督、检查。组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规则；严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息和处理系统，审批不合格品的处理;定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审;坚持原则，行使质量否决权，保证和支持质量保证体系工作人员工作；关于质量保证体系人员定期组织教育和培训；量保证体系贯彻实施;或停滞工作;审签产品质量表明文件.1.3。4各专业质控责任人各专业质控责任人的质量职责和权限按“各级人员质量职责”中的相关规则要求执行。1。3。5各部门的质量职能各部门质量职能按“各部门质量职能”的相关规则要求执行。XXXX电梯有限公司质量保证手册1 管理职责

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Q/ZGXSY·QM—2009共36页第0次修订1。4管理评审12系改进的机会和变更的需要,囊括质量方针和质量目标。应保持管理评审记录。1。4。1管理评审输入管理评审的输入,应囊括以下方面的信息：内部审核结果（质保工程师)顾客反馈和服务的效果.进程的业绩和产品的契合性。纠正和预防措施的状况。以往管理评审的跟踪措施。改进的建议。1。4。2评审输出1）质量管理体系及其进程有效性的改进.与顾客要求有关的产品的改进.资源的需求.施，并且进行跟踪，确保体系的持续改进。1.5支持性文件1.5。1各部门、人员质量职能1.5。21.5。3XXXX电梯有限公司质量保证手册2 质量保证体系文件

Q/ZGXSY·QM—2009第 12 页 共36页第A版 第0次修订公司质量保证体系文件囊括：质量保证手册、程序文件（管理制度)、作业(工艺）文件、记录（表、卡)等。如图：质量手册程序文件进程文件（含各子进程的管理记 录质量保证手册质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领性文件，至少应囊括以下内容:术语和缩写；体系的使用范围；质量方针和目标；质量保证体系组织及管理职责；质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。XXXX电梯有限公司质量保证手册2 质量保证体系文件

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Q/ZGXSY·QM—2009共36页第0次修订2。2程序文件程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件，质量保证体系经过文件的开工进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。文件清单见“文件归档登记表”办公室负责编制《文件控制程序》。工艺文件和质量记录2。3.1工艺文件是描述现场作业或管理用的详细工作文件,如工艺卡片、操作规程、试验规程、试验卡片；工艺文件应契合公司产品的特性，满足质量保证体系实施进程控制需求.2。3。2质量记录是质量盍的作主和质量证实、追溯的依据,质量表格应满足公司产品质量控制的需求,记录应标准化、文件化,具体要求如下：公司名称及记录编号;A4篇幅一致；必要时，应说明记录发放的路线;质量记录的制定、审批、修改按《记录控制程序》执行。2。4质量计划公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中关于各专业的质量控制点进行合理配置,每个控制系统应囊括:控制内容及要求；进程中实际操作要求；质量控制系统责任人员和相关人员签字的规则。2。5支持性文件2.5.1技术文件管理制2。5。2 记录控制程序XXXX电梯有限公司质量保证手册

Q/ZGXSY·QM—2009第 14 页 共36页3 文件和记录控制 第A版 第0次修订文件控制质量保证手册管理043。1。2QMS件的保管、保管设备、保存期限及其销毁的规则。工程部负责公司产品生产及工装设备实施关于本部门相关文件的管理工作。公司《文件控制程序》规则以下方面所需的控制：a、公司内部文件发布前得到审核、批准，以确保文件是充分与适宜的;b、必要时关于文件进行评审与更新,并且再次批准，确保文件适宜和有效；c、文件的更改和现行修订状态得到识别；、质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本；e、确保文件清晰，易于识别；f、收集、识别外来文件,明确外来文件的控制要求；g、防止作废文件的非预期使用，保留的作废文件应进行适当标识.XXXX电梯有限公司质量保证手册3 文件和记录控制

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Q/ZGXSY·QM—2009共36页第0次修订记录控制司记录标识、贮存、保管和处治得当记录格式统一,编号唯一；记录的内容客观准确，清晰、易识别；标识清楚；存放环境适宜，存取方便，防止损坏、明确保存期限和到期后的处理；非纸质记录的管理应按有关规则执行。应编制表格清单，以统一管理.支持性文件3。3.1质量保证体系文件控制程序3.3。2技术文件管理制度3。3.3记录控制程序XXXX电梯有限公司质量保证手册合同控制

Q/ZGXSY·QM—2009第 16 页 共36页第A版 第0次修订销售合同4。1.1关部门按程序要求配合.并且应确保：abce、评审的职责、程序、记录要求等;f并且妥善处理。4.1.2若顾客提供的要求没有形成文件，市场部在接受顾客要前，应关于顾客要求进行确认.采购合同市场部在采购前应关于供应商进行评定选择，并且签署购销合同，合同中应规则:与产品有关的信息其他依照相关法律法规需要列入合同范围内的条款。4。3业务合同评审市场部应制订《合同控制程序》，规则:1)合同评审的范围、内容、囊括执行的法律法规、安全技术规矩、标准及技术条件等，评审记录并且有效保存的规则。2）合同签署、修改、会签程序等；3)合同保存、处治等规则。4。4支持性文件合同控制程序合同控制程序XXXX电梯有限公司质量保证手册设计控制

Q/ZGXSY·QM—2009第 17 页 共36页第A版 第0次修订本公司只涉及到电梯的销售、安装及维修服务，不存在电梯的设计，删减此条款。XXXXXXXX质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2009第 18 页 共36页6 材料、零部件控制第A版0次修订6。1 采购进程A、B也按本条款的原则进行控制。控制方法为：6。1。1公司应按《供方管理办法》关于供方的能力进行评判、选择，应制定选择、评判和重新评判供方的准则，评判结果及评判的任何苦要的措施的记录应予保持。6.123关于所的产品和外包进程，实施按“合格供方名录”内的“定点采购”原则。6.1.4采购信息应表述拟采购的产品，适当时应囊括：1）产品、程序、进程、设备、人员资格的批准要求；2）编制采购计划、提出采购产品的要求和进货日期;3）质量管理体系要求等。与供方勾通前,市场部应确保采购的信息所规则的采购要求是充分与适宜的。材料、标准件验收控制保这些产品满足规则的采购要求；。2未经验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用。623 当公司或顾客需要到供方处进行验证时，市场部应在采购文件中关于验证的和旅行的方法作出规则。6。2。4 一切的材料、零部件的验收必需由材料责任人签字确认。材料的标识及可追溯性部件标识的编制、标识的方法、位置和标识移植等进行规则。材料、零部件的存放与保管材料责任工程师编制《材料、零部件存放和防护管理办法》关于材料、零部件存储场地、分区或分类进行规则。XXXXXXXX质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2009第 19 页 共36页6 材料、零部件控制A版0次修订XXXXXXXX质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2009第 20 页 共36页6。5材料、零部件入库、试验控制1办理交验及入库。6.5。2 外购的材料、零部件应有制造单位的质量表明资料。6.5。3 材料、零部件由试验员按相关的试验文件进行试验，试验合格后入库。6.5.4 入库审批1）一起交材料责任人审批后方可入库。2)试验员按规则关于材料、零部件进行编号，并且填写在试验记录上,库管员负责关于产品进行分类存放，并且做好标识。试验员复核后签名或盖章。3）不合格材料、零部件由试验员在实物上做地标记,并且填写“不合格处理单”，将不合格品放在不合格品等待处理。6。5。5材料、零部件质量表明文件由材料试验员交文件或资料管理员保管，便于检索，保存期按相关文件规则执行。6。6 材料、零部件领用和发放控制6。6.1工程部编制的“产品明细表”签发领料单，库管员按领料单发料.6。6。2 退回的材料，应按要求进行标识，产匝材料试验员进行确认。6。7 材料代用6.7.1材料、零部件不能按图样或技术文件要求供货时，市场部应按《材料、零部件代用管理办法》，办理代用手续后方可领、发料.6。8 支持性文件6.8.1《供方管理办法》6。8。2 《库房管理办法》作业（工艺控制 第A版 第0次修订工艺准备外部图样的工艺审查。12工艺文件的内容材料明细表工艺流程图特殊工序的工艺文件（如焊接工艺卡；通用工艺守则、工艺流程；工艺文件目录。工艺文件的编制7。2。1工艺文件应依据产品图样及技术文件、用户的特殊要求,本公司的加工能力以及曹凤德的有关标准、法规的要求进行编制。关于关键应在工艺文件上设置试验点、审核点和停滞点。7。2。4一切工艺文件应有编制、审核签字，并且注明日期。工艺文件讪工艺质控责任人负责。通用工艺守则、工艺规程由工艺质控责任人审核，质保工程师批准.7。3 工艺文件的保管工程部就建立工艺文件台帐,分类编号，指定专人负责保管工作，各部门指定专人负责接受、保管、传递工艺文件。工艺文件发放件，还就负责回收失效件，以防误用。工艺实施汇总。XXXXXXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2009第 21 页 共36页7作业(工艺）控制 第A版 第0次修订工艺文件的修改工艺文件中有明确的质量控制和试验要求、合格标准等，工艺文件的变更。修改，由工程部参照《技术及工艺文件控制程序》规则的程序修改工艺文件，并且按原发放和失效件。7。7 工艺纪律管理定期关于一切部门进行工艺经委执行情况的检查，并且纳入考核体系中。7.8 支持性文件工艺控制程序XXXXXXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2009第 22 页 共36页PAGEPAGE258 焊材管理 第A版 第0次修订8.1焊材管理。1.18。1。2焊接材料（焊条、焊丝、焊剂等）应契合国家或行业标准的规则,有制造厂质量表明书和清晰、牢固的标志.并且依照《焊接材料管理办法》的规则验收、入库，以便记录报告和追溯检查。8。1。3焊材应清洁干燥，库内禁放油类及水有害介质，相关于温度应低于60％，应按按规则记录。。1.48.1.5各项目组凭作业计划、焊接工艺卡开具“焊接材料领用单"。。1.6写使用焊材的内容并且签名，经库管员签字后方可领料，焊条按根数发放并且回收焊条头回收记录卡”由库房保管。8.1。7焊条领出后装入焊条干燥筒，关于低氢焊条不应超过4小时。18不得用于焊接。关于于标识清楚、药皮无破损的焊条，按规则在使用前应重新烘焙。。98。2焊工管理8。2。1焊工,应按规则进行培训，并且由质量技术监督局统一考试合格，取得焊工合格证和焊工钢印,才能在有效期内担任合格项目范围内的焊接工作。。2.2。。3并且定期编制“合格焊工名册”提供给各部门作为核关于上岗焊工资格的依据。4接试验员确认。XXXXXXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2009第 23 页 共36页8焊材控制 第A版 第0次修订8。3焊接工艺评定8。3.1产品施焊前，应进行焊接工艺评定。评定按《焊接工艺评审管理》制度的要求进行。。2焊接工艺评定的控制按《焊接控制程序》的规则进行。以下内容：焊接工艺指导书。焊接工艺评定试件实测规矩数据记录及试验记录；其他反映评定实际情况的资料。8。3。4焊接工艺评定试样由焊接质责任人陈列保管并且编制“焊接工艺评定目录”发有关部门应用和核查。焊接工艺管理8。4.1焊接工艺的编制工程部根据电梯产品的和《焊接工艺评定目录》编制《焊接工艺卡负责人审核后下发到各项目及试验部门执行。8。4。2焊接工艺更改焊接工艺文件的更改参照《技术工艺文件控制程序》的规则进行，焊接工艺文件更改仍按原审核程序执行。8。4。3焊接工艺文件的贯彻实施XXXXXXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM-2009第 24 页 共36页8 焊材控制 第A版 第0次修订8。5 产品施焊管理8.5.1116MnR2《埋弧自动焊通用工艺守则》8。5。2综合要求如下：风速的限制90％，不得有雨雪影响气温不得过低环境必需契合安全卫生要求8。5.3焊接工艺纪律焊工施焊时，应自查自己的焊接工作是否遵守工艺纪律项目负责人应经常检查焊工的施焊情况契合工艺规则，做好互检一切的焊材、工艺参数是否与工艺规则一致，并且填写《焊接试验记录》中。焊接质控责任人、试验员及项目负责人有权制止任何违犯工艺纪律随意敦焊的错误行为。8。5。4施焊进程焊工在施焊前应熟悉焊接工艺并且按通用焊接工艺守则做好焊前的准备。并且作好试验记录。单，送焊接试验员。试验员应作焊缝外观检查并且填写试验记录检查合格后，才允许进行无损检测及后续工作。XXXXXXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM-2009第 25 页 共36页XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2009共36页XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2009共36页第 26页268 焊材控制 第A版 第0次修订产品焊接试板8。6。1工程部应按《产品焊接试板管理制度》的规则进行产品试板的焊接、标记试验。产品试板试验和试验结果应记录入产品质量表明书，试验报告应归入产品质量档案。产品试板的试样和剩余试板由被委托单位试样加工保存到该产品交付后3－68。7焊缝返修。718。7.2焊缝返修严格按《焊缝返修管理制度》的规则执行.38。8焊接设备管理8.8.1焊接设备由工程部管理，应建立焊接设备台帐和档案。8。8.2焊接设备及其扶助装置由设备管理及操作人员按《设备管理制度》进行,定人定机操作、维持和保养，应装有完好的、在周检期内的电流表、电压表和压力表，保持焊接设备处于完好状态。。3后采购。支持性文件8。9。1焊接材料管理办法8.9。2焊接工艺评定管理制度8。9.3焊接控制程序8。9.4《碳素钢、16MnR电弧焊焊接工艺规程》8。9.5《埋弧自动焊通用工艺守则》8.9.6 《焊缝返修管理制度》2727热处理控制 第A版 第0次修订9.1热处理实行分包，由工程部编制《热处理控制程序9。2热处理分包方的选择9。3关于于分包项目由热处理责任人负责提供热处理委托单，经热处理质控责任人审核后，附在与分包方签定的分包协议中.9.4热处理分包资料回来后，热处理质控责任人应关于资料进行严格审查,在有关资料上签字确认。XXXXXXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2009第 27 页 共36页PAGEPAGE29无损检测控制 第A版 第0次修订无损检测分包方的选择由无损检测责任人负责组织相关人员按要求关于分包进行评判，评判内容有分包的资格、检测能力、履约能力等，经评判合格的分包方纳入《合格供方名单》.分包方签定的分包协议中。10。4无损检测分包资料回来后，无损检测质控责任人应关于资料进行严格审查，在有关资料上签字确认.XXXXXXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2009第 28 页 共36页理化试验控制 第A版 第0次修订理化检测分包方的选择力、履约能力等，经评判合格的分包方纳入《合格供方名单11。3关于于分包项目由理化检测责任人负责提供理化检测单，经理化检测质控责任人审核后，附在与分包方签定的分包协议中。11。4理化检测分包资料回来后，理化检测质控责任人应关于资料进行严格审查，在有关资料上签字确认.XXXXXXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2009第 29 页 共36页PAGEPAGE34试验与试验控制 第A版 第0次修订12。1安装前试验准备1试验人员试验员的职责和权限按《各级人员质量责任》中的相关规则。12。。2试验工艺编制12。。3试验检测手段器具应经过检定合格且在合格检定周期内。进货试验12。2.1公司制定并且执行《外购、外协件管理办法》，关于外购件的试验进行控制，控制内容:原材料入厂、发放、使用进行监督检查；外协件、外购件进行质量试验。12。2。2原材料、外协外购件的进货试验详见第5章“采购和材料控制”,焊接材料的进货试验详见第8章“焊接控制”12。2.3关于公司不具备试验能力的项目，由工程部委托有资格的检测单位进行，但应关于其资格进行核查,并且关于试验结果进行判定。进程试验。1公司制定并且执行《进程试验控制程序控制内容内容；关于生产进程中各工序、各环节以及和相关部门关于工艺纪律执行情况进行检查。2）关于各零部件、产品几何尺寸、内外部质量、产品总体质量进行检查。12。。2按产品“产品图纸12.3.312。3.4不合格品处理，工件经试验确定为不合格品时，关于不合格品作出标识，按《不合格品控制程序》的规则进行辨别,处理和验证.最终试验和检测数据管理12.4.1公司制定并且执行《项目竣工试验管理制度》，关于产品进行最终试验和试验。12。4。2产品完工后，工程部关于试验和试验的资料进行汇总,确认一切规则的试验和试验均已完成，且数据满足规则要求后，出具产品质量表明书。12。4.3工程部负责整理相关进程试验及试验资料。XXXXXXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM-2009第 30 页 共36页设备和试验与试验装置控制 第A版 第0次修订设备控制工程部应按《设备管理制度》关于设备进行质量控制，建立设备台帐，做好设备的购置、使用、修理及设备事故分析、处理等管理工作。13。1。1设备的购置、使用、保养、修理及报废等的基本要求按《设备管理制度》的规则执行。内容。经设备管理员审核，报批准后实施。设备事故的处理1）2）试验与试验装置控制13。2.1计量器具管理人员应经培训，具备相关专业知识和一定资历，确保一切检测量具、仪器、仪表的可靠及准确，并且在有效期内使用。13.2。2检测量具、仪器、仪表应委托有资格的检定单位进行检定，计量质控负责人应关于其资格进行核查，并且关于其结果进行判定。13.2。3计量质控负责人负责做好各种仪器、仪表、计量器具的编号，建立计量器具台帐，编制计量器具检定计划。13.2。4计量器具的采购、入库验收、发放、使用、保管、维持保养、周期检定等的基本要求应按规则执行,未经检定的或超过检定周期的仪器、计量器具，不准使用。13.2。5计量器具应有专人使用、保管，定期保养，不得随意转借和擅自装卸。13.26员使用的计量器具不应与生产共用。XXXXXXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2009第 31 页 共36页不合格品控制 第A版 第0次修订14.1 公司应制定并且执行《不合格品控制程序》14。2凡不满足规则要求的材料、零部件及产品等都是不合格品.入库或流入下道工序。由试验员填写《不合格品处理单关于不一致品根据要求按以下三种形式处治1)返修 2）回用 3)报145.114.5.2拟作回用处理的，经质保工程师批准后入库。145.3品隔离区”内待报废。14。6关于不合格品的辨别、评判和处治的进程中应做好记录.14。7纠正措施14.7.1产品不合格的有关责任部门应按《不合格品控制程序》制订措施，并且认真实施。14。7.2由工程部关于其纠正措施的实施情况进行验证。XXXXXXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM—2009第 32 页 共36页质量改进与服务 第A版 第0次修订15.1内部质量审核。1 目的是验证质量活动和有关结果是否契合法规、标准要验证质量体系实现质目标的有效.内部质量审核的范围囊括本公司各部门1）审核范围、要求、参加人员2）审核依据和日程安排等151。5内部质量审核员的资格认定参加内部质量审核的审核人员应与被审核部门无直接责任。内部质量审核程序