版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
公司管理体系汇兑图公司管理体系汇兑图公司管理体系汇兑图xxx公司公司管理体系汇兑图文件编号:文件日期:修订次数:第1.0次更改批准审核制定方案设计,管理制度公司管理流程图HYPERLINKHYPERLINK人力资源管理财务管理行政管理行政管理体系管理现金管理报销审核票据管理国家申报财务档案管理行政管理体系管理现金管理报销审核票据管理国家申报财务档案管理税务工作往来帐务管理劳动关系管理薪酬福利管理HYPERLINK绩效管理HYPERLINK培训与开发HYPERLINK招聘与配置人力资源规划招聘体系薪酬福利管理体系绩郊管招聘体系薪酬福利管理体系绩郊管理体系培训体系规划体系劳动关系管理体系行政后勤行政后勤HYPERLINK\l项目往来工作成本控制过程管理质量控制项目进度成本控制过程管理质量控制项目进度 OA全球化办公体系ERP企业资源管理体系OA全球化办公体系ERP企业资源管理体系ISO9001质理管理体系PROJECT项目管理体系系财务管理体系图表模块具体工作内容管理制度工作文档OA系统管理Project体系管理ERP成本管理体系责任部门配合部门备注1现金管理出差借款出差管理规定出差登记表出差和借款申请——人员成本财务部各部门各部门行政借款借款申请单日常借款申请————财务部2报销审核销售前费用报销项目预计百分比管理售前费用报销流程按任务分配成本报销——财务部各部门投标保证金标书购买履约保函差旅费招待费补助住宿费通讯费项目执行费用报销依据PROJECT任务资源成本管理项目费用报销流程按任务分配成本报销——财务部各部门现场零星采购费用现场零星工程费用差旅费补助住宿费电话费招待费检测费运保费考察费售后服务报销售后费用报销流程————财务部售后部现场零星采购费用现场零星工程费用差旅费补助住宿费电话费招待费检测费运保费考察费行政费用报销附清单行政费用报销流程————财务部各部门广告宣传费物业管理费办公费住宿费业务招待费考查费、会议费汽车费用团体保险费通讯费软件采购费差旅补贴电费水费交通费房租网络服务费装修费社保、公积金手续费办公用品报销附清单办公用品采购(实物)报销流程————财务部各部门3往来帐务管理采购付款参照采购合同执行情况管理附项目采购付款申请单项目采购付款流程项目采购合审批流程(CRM)投放采购单采购部财务部销售收款参照销售合同执行情况管理《开票申请》《发票签收单》开票申请表流程项目销售审批流程(CRM)预收款销售部财务部4票据管理开票申请开票申请表流程开票销售部财务部增值税专用发票建筑安装业发票服务业发票收款收据资信证明履约保函普通工业发票支票管理——财务部各部门印章保管用章申请流程财务部各部门5税务工作见备注财务部总裁办国、地税月度纳税申报表增值税发票购买、申请进项增值税发票的抵扣增值税申报表年度企业所得税汇算清缴审计北京市统计局申报表6国家申报见备注财务部技术部国家级奖项的申报:创新基金项目(后续)国家级火炬计划项目申报(进行中)国家重点新产品项目申报(计划)高新技术企业年度复审北京市科委高新技术企业报表专利申请查新报告(技术先进性查新)7项目往来工作见备注财务部各部门前期:投标保证金履约保函报价流程执行期项目执行费的审核报销项目合同成本分析套表项目执行合同的付款审核支付后期:开票申请收据管理8财务档案管理参考国家《企业会计管理制度》财务部——人力资源管理体系图表项目序号阶段ISO9001程序文件ISO9001管理规定ISO9001质量记录OA系统管理责任部门配合部门备注1人力资源规划人力资源控制程序《年度培训计划实施管理规定》人力需求2招聘与配置员工招聘管理(员工手册)《岗位说明书》《鼓励员工积极推荐人才的奖励办法》3培训与开发《培训管理细则》《公司外出培训管理规定》《培训计划表》《部门培训申请表》《内部培训记录》《培训评估考核》《外委培训申请表》《员工培训台帐》培训申请流程《培训协议书模板》《培训资料》4绩效管理《在岗人员岗位胜任考评方案》《员工工作评价表》《员工工作自我鉴定》《员工面谈记录》Project考试题Inventer考试题OA考试题施工经理、项目经理试题《直接上级评议表》《薪酬申请表》《部门员工评议表》《转正与考核表》员工考核处理单《公司日程工作考核规定》《销售人员工资标准及考核规定》5薪酬福利管理《薪酬管理办法》薪酬与福利管理(员工手册)《薪酬申请表》《直接上级评议表》《部门员工评议表》薪酬调整申请流程考勤管理及请假制度(员工手册)《考勤统计表》《社保、医保、公积金信息表》考勤相关事宜6员工关系管理员工入职、转正管理(员工手册)《入职登记表》《入职承诺书》模板《入职确认函》模板《转正通知书》模板人员入职流程转正申请流程内部晋升、转岗(员工手册)《人事变动表》职位调整劳动关系管理(员工手册)-保密协议、奖惩制度、离职管理《担保函》-司机岗位《离职申请》《离职手续清单》《保密协议》模板《劳动合同》模板离职申请办理流程行政管理体系图表模块ISO9001程序文件ISO9001管理规定ISO9001质量记录OA系统管理责任部门配合部门备注1体系管理岗位说明书岗位说明书2内部审核控制程序内部审核管理《内审计划表》《内审不合格项分布表》《内部审核报告》《不合格报告》《会议签到表》3管理评审控制程序管理评审管理《管理评审通知》《管理评审计划》《管理评审报告》《会议签到表》4文件控制程序行政文件管理办法及流程《收文登记表》《受控文件清单》《外来文件清单》《文件发放登记表》《文件更改审批表》《文件归档收进登记表》《文件借阅(复制)登记表》《文件销毁单》记录控制程序记录管理《质量记录
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 计算机软件测试员岗前个人技能考核试卷含答案
- 直播销售员诚信水平考核试卷含答案
- 焊接材料制造工岗前持续改进考核试卷含答案
- 空气潜水员安全知识能力考核试卷含答案
- 琴身箱体制作工安全培训效果模拟考核试卷含答案
- 起毛挡车工操作能力评优考核试卷含答案
- 销售团队建设与管理手册
- 储能电站管线布置方案
- 储能电站调频控制方案
- 储能电站电芯一致性管理方案
- 医学人工智能导论
- 2025年银行考试-中信银行运营管理资质认证考试历年参考题库含答案解析(5套典型考题)
- 2025年贵州省中考理科综合(物理化学)试卷真题(含答案详解)
- 药品新品上市管理制度
- DB4403T 508-2024《生产经营单位锂离子电池存储使用安全规范》
- 学校餐费退费管理制度
- (高清版)DB13∕T 5733-2023 食管胃静脉曲张套扎术临床操作技术规范
- 数学-第十一章 不等式与不等式组单元测试卷 2024-2025学年人教版数学七年级下册
- 鲁科版高中化学选择性必修2第1章第3节第1课时原子半径及其变化规律元素的电离能及其变化规律基础课课件
- 2025年华侨港澳台学生联招考试英语试卷试题(含答案详解)
- 严重精神障碍患者报告卡
评论
0/150
提交评论