某分公司办事处月度例会财务情况汇报课件

创维创维1创维集团(中国区域)营销总部

XX分公司XX办事处

月度例会财务情况汇报2006年10月5日创维集团(中国区域)营销总部

XX分公司XX办事处

月度例21.销售收入一、2006年9月盈亏完成情况说明:1.销售收入一、2006年9月盈亏完成情况说明:32.销售数量一、2006年9月盈亏完成情况说明:2.销售数量一、2006年9月盈亏完成情况说明:43.平均售价一、2006年9月盈亏完成情况说明:3.平均售价一、2006年9月盈亏完成情况说明:54.毛利率一、2006年9月盈亏完成情况说明:4.毛利率一、2006年9月盈亏完成情况说明:65.费用率一、2006年9月盈亏完成情况说明:5.费用率一、2006年9月盈亏完成情况说明:76.模拟利润一、2006年9月盈亏完成情况说明:6.模拟利润一、2006年9月盈亏完成情况说明:81.包干费用二、2006年9月主要费用项目对比通报说明:1.包干费用二、2006年9月主要费用项目对比通报说明:92.业务基本费用说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报2.业务基本费用说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报103.维修环节费用说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报3.维修环节费用说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报114.广告促销费用说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报4.广告促销费用说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报125.促销员工资奖金说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报5.促销员工资奖金说明:二、2006年9月主要费用项目对比通136.临时促销员工资奖金说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报6.临时促销员工资奖金说明:二、2006年9月主要费用项目对147.现款客户费用说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报7.现款客户费用说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报158.货抵返利说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报8.货抵返利说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报16三、其他指标通报1.回款说明:三、其他指标通报1.回款说明:17三、其他指标通报指标2:

指标3:

指标4:

指标5:三、其他指标通报指标2:

指标3:

指标4:

指18指标1:

指标2:

指标3:

指标4:

指标5:四、部分指标实际与同期及预算差异较大原因分析指标1:

指标2:

指标3:

指标4:

指标19

附件3：分公司、办事处月度例会财务汇报模版3——创利分析表.xls

五、客户及业务员创利分析通报

附件3：分公司、办事处月度例会财务汇报模版3——创利分20

附件4：分公司、办事处月度例会财务汇报模版4——产品销售结构分析表.xls

六、产品销售结构分析通报

附件4：分公司、办事处月度例会财务汇报模版4——产品销21七、库存账龄分析通报附件5：分公司、办事处月度例会财务汇报模版5——库存账龄分析.xls

七、库存账龄分析通报22亮点1、

亮点2、

亮点3、

亮点4、

亮点5、七、本月经营业绩及管理亮点亮点1、

亮点2、

亮点3、

亮点4、

亮点23问题1、

解决措施和建议：

问题2、

解决措施和建议：

问题3、

解决措施和建议：

八、存在的主要问题及解决措施和建议问题1、

解决措施和建议：

问题2、

解决措施和建议：241、

2、

3、

4、

5、九、需要协调、支持与配合的事项1、

2、

3、

4、

5、九、需要协调、支25谢谢！谢谢！26创维创维27创维集团(中国区域)营销总部

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月度例会财务情况汇报2006年10月5日创维集团(中国区域)营销总部

XX分公司XX办事处

月度例281.销售收入一、2006年9月盈亏完成情况说明:1.销售收入一、2006年9月盈亏完成情况说明:292.销售数量一、2006年9月盈亏完成情况说明:2.销售数量一、2006年9月盈亏完成情况说明:303.平均售价一、2006年9月盈亏完成情况说明:3.平均售价一、2006年9月盈亏完成情况说明:314.毛利率一、2006年9月盈亏完成情况说明:4.毛利率一、2006年9月盈亏完成情况说明:325.费用率一、2006年9月盈亏完成情况说明:5.费用率一、2006年9月盈亏完成情况说明:336.模拟利润一、2006年9月盈亏完成情况说明:6.模拟利润一、2006年9月盈亏完成情况说明:341.包干费用二、2006年9月主要费用项目对比通报说明:1.包干费用二、2006年9月主要费用项目对比通报说明:352.业务基本费用说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报2.业务基本费用说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报363.维修环节费用说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报3.维修环节费用说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报374.广告促销费用说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报4.广告促销费用说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报385.促销员工资奖金说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报5.促销员工资奖金说明:二、2006年9月主要费用项目对比通396.临时促销员工资奖金说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报6.临时促销员工资奖金说明:二、2006年9月主要费用项目对407.现款客户费用说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报7.现款客户费用说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报418.货抵返利说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报8.货抵返利说明:二、2006年9月主要费用项目对比通报42三、其他指标通报1.回款说明:三、其他指标通报1.回款说明:43三、其他指标通报指标2:

指标3:

指标4:

指标5:三、其他指标通报指标2:

指标3:

指标4:

指44指标1:

指标2:

指标3:

指标4:

指标5:四、部分指标实际与同期及预算差异较大原因分析指标1:

指标2:

指标3:

指标4:

指标45

附件3：分公司、办事处月度例会财务汇报模版3——创利分析表.xls

五、客户及业务员创利分析通报

附件3：分公司、办事处月度例会财务汇报模版3——创利分46

附件4：分公司、办事处月度例会财务汇报模版4——产品销售结构分析表.xls

六、产品销售结构分析通报

附件4：分公司、办事处月度例会财务汇报模版4——产品销47七、库存账龄分析通报附件5：分公司、办事处月度例会财务汇报模版5——库存账龄分析.xls

七、库存账龄分析通报48亮点1、

亮点2、

亮点3、

亮点4、

亮点5、七、本月经营业绩及管理亮点亮点1、

亮点2、

亮点3、

亮点4、

亮点49问题1、

解决措施和建议：

问题2、

解