验厂应急预案20190628

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！客户突击验厂应急预案相关要求特制定本预案。客户到达见面会现场审核员工访谈审核报告一、前门保安任务1、审核员一旦到达前门，保安要求其出示证件进行检查，并示意另一保安通知行政人事负责人和验厂负责人，核实证件及相关资料后，要求审核员进行登记，并电话通知验厂负责人（客户专员），请他来前门带领审核员进入工厂。二、行政人事任务行政人事负责人在得到前门保安的通知后，立即再次电话通知验厂负责人（客户专员）。三、验厂负责人任务(各车间主管现场检查/资料自查整理）。可稍待1-3分钟后到达前门，带审核员到指定办公室。请他们先坐会，并告诉审核员，他去请人事、财务、行政部等需要参加首次会议的人员开会，安排与会人员、准备饮料时间不宜过长，3-5分钟即可。四、现场任务从审核员进工厂至开完首次会议要求去车间，这段时间大概可以划出15-20分钟左右，在这期间，现场主要做好以下动作（最好每一项指定专人负责，责任到个人，明确任务）：物料、半成品、成品需按要求摆放归位，摆放于标识位或区域线内。车间通道、安全通道需顺畅。此资料不得私自复印，验厂前收起！！！验厂期间员工不允许穿拖鞋。⑴各机器设备需有安全操作指引及作业指导书。（员工需有培训记录）⑵生产现场需有相对应的作业指导书存在；（机位或工序员工需清楚该工序产品生产流程及品质自检控制点/含发现不良如何处理）⑶所有机器设备均需有保养记录表（最少3个月保养记录）⑷安全门需关闭、灭蚊灯需正常开启使用（事先需检查各设施是否处于完好状态）。⑸车间、仓库捕鼠笼、灭蚊灯需按《虫鼠害控制布局图》放置，均需要有捕鼠、灭蚊记录。⑹生产机台、拉线均需悬挂首件样板。（验厂前一天通知QC确认生产挂样）⑺车间窗户均需锁死、地面不允许有产品掉落。⑻员工均需按机台拉线作业指导书操作（员工培训记录表）⑼洗手间卫生需干净、洗手槽无茶叶、异物。风干机需干净卫生，可正常使用。洗手间需有纸巾、洗手液、烘手机。⑽生产订单资料（注塑机台）、《物料配方表》需在料房体现。⑾生产现场所用的仪器量具均需有外校正合格标签标识。⑿采购部需提供《合格供应商名录》、《供应商调查表》、《采购计划》⒀销售部需提供《客户满意度调查表》、《客户投诉处理表》4层、成品统一5件每层。物料摆放需同一种物料放一起，二次料需标识清楚身份信息（如物料名称、粉碎日期、入库日期）BOM包装车间拉线生产单一产品需有生产流程图（排拉图）⒃灭火器、消防设施含消防警铃均需确保完好可正常使用，（最好做消防演习按动警铃提前预案测试）各消防设施清洁干净，须有检查记录。车间卫生间须有清洁记录。⒄工程部针对电房空压机有作业指导书、保养记录、机器设备清洁、地面卫生需保持。⒅品质部提供来料检验记录、原材料检验记录、仪器校证清单及报告、来料、制程、成品检验报告及品质周、月数据统计分析记录。《程序文件》、《品质手册》、《部门程序》、《工作流程》、IQC检验标准书、IPQC检验标准书、FQC检验标准书等品质标准。⒆行政人事需提供《员工培训记录表》、《生产过程培训记录表》、《安全生产培训记录急疏散计划》、《工伤记录》、《消防验收合格证明》、《电梯检验合格证明》、《厨房卫生许可证》、《职业病培训记录》、《卫生健康培训记录》、《劳保用品培训记录》、《生产安全培训记录》、《消防安全培训记录》员工离职记录、请假记录、社会保险收据证明（养老、失业、工伤、医疗、生育）、工商营业执照、税务登记证、员工花名册。此资料不得私自复印，验厂前收起！！！（工程部提供：机器设备作业指导书、产品生产作业指导书、机器设备维修记录、机器设备保养记录）⒇财务部需提供12个月或3个月员工薪资发放记录。《工资发放的银行转账记录》A.工厂的平面图、公司组织架构图、各车间组织机构图、产品生产流程图、注塑产品生产流程图、喷漆生产流程图、印刷生产流图、包装生产流程图。（行政部/生产部）公司消防预警布局图、公司营业执照、员工请假单、3行政部）。B.注塑车间、密胺成型车间、抛光车间因为在一楼，问题点较为突出，所以此次工作重点在于一楼现场的清理、整顿、物品摆放。一楼两个大铁门需做60cm高度挡鼠板（采用泡沫板材）、一楼叉车充电区域物流通道内需装紫外线灯管、注塑车间内密胺成型车间内装换1天完成，如果是哪个单位造成的不合格项，哪个单位负责及时处理含沟通。C.各车间不合格品区域需有少量不良品，便于现场查看。（各生产车间)D.各生产机位、工序员工需严格熟悉其产品生产注意要点及品质控制点。（各生产车间)E.关于各单位的报告记录，如果验厂人员通知记录人过来面谈，记录人员要按记录内容解释到位,切实做到说、写、做一致。F.G.包装车间（含其他生产车间）如有闲置机器设备均应悬挂“停用”标识牌。如果机器设备处于停机维修状态要悬挂“检修”标识牌。H.工厂机器设备清单（工程部）1、资料的收集在接到通知后，各部门主管立即安排专人收藏各类资料（如生产报表、通知、生产记录、考勤日报、物料进出单、签卡单、加班换休单等非验厂资料），再由在线管理人员进行一次清查，确保无非验厂资料在现场保留。注塑拌料记录、注塑加料记录、注塑配料记录、机器设备保养记录、入库记录。2、人员的带离车间主管在接到验厂通知后，根据事先人事提供的名单，迅速将不符合要求的人员带离厂区（如童工）。3、劳保用品的使用,例如﹕注塑车间加工料头操作时必须将刀具用小绳子固定﹔粉料工操作时必须使用防护面罩﹔喷漆车间必须戴防护面罩、包装车间超声波操作必须戴耳塞、粘胶D783玻璃工序必须戴面罩等等。4、消防通道的清理迅速组织人员清理各消防通道，要确保消防器材不堵塞，紧急出口不上锁（仓库需重点做此资料不得私自复印，验厂前收起！！！好此次工作），现场物料摆放整齐。消防设施需清洁干净，并粘贴或悬挂检修记录。5、整洁卫生⑴整理好现场的环境卫生，生产物料需按规定整齐摆放﹐不可直接置于地面。注塑车间模具需按要求摆放于相应区域位置，机台、工作台、拉线、输送带需保持干净无尘。注塑车间脱模剂、顶针油、防锈剂、白电油等化学品需按要求摆放到位，生产区域尽量不要出现。⑵地面卫生尤为注意不允许出现垃圾堆积、昆虫及其他异物。⑶机器设备在检修或停用状态需依据实际悬挂标识牌。⑷拉线、车间天花板不允许有蜘蛛网、灰尘。⑸机器设备、工装夹具不允许有粉尘、脏污。⑹车间办公区域、桌面需干净整洁。⑺胶筐产品需防护遮盖、不允许有脏污、粉尘（暴露面）。⑻料袋、地面、工装台面、机器设备表面不允许有无绑小绳子刀片存在。⑼各生产车间地面区域禁止放置模具（除在换模/修模）、化学品瓶、刀片等物品。⑽包装车间女工需将头发扎起，手上手臂上禁止戴戒指首饰。（验厂当天）⑾各生产车间工作区域不允许出现水杯、零食水果、烟头。水杯需放置在车间水杯放置区。⑿注塑车间液化气需隔离放置。⒀各车间各单位各区域消防器材均需有验收记录。⒁料袋或胶筐内或其他区域禁止放置刀片。⒂各生产车间使用化学品均需在外瓶上做身份标识，防止员工误用造成不良问题。⒃喷印车间地面卫生，油墨使用确保干净、喷漆、印刷人员需戴好劳保用品，产品需排放到位，做好产品状态标识。喷漆车间设定好不良品区域，做好不良标识处理。⒄当天验厂从一楼大门外至各生产区域，不允许有宠物猫狗出现。⒅生产现场（机台/机位/拉线）生产一款产品，不能有其它物料在机位或拉线区域存放。⒆生产车间目视看板在验厂当天不允许有罚款或涉及剥削员工压迫员工字样内容出现。⒇行政部提供《厨房员工健康体检证明》、《餐厅卫生许可证》、《风险评估记录》、体检报告》、《应急急救管理制度》、《应急及急救培训记录》、《消防器材检修记录》、《消防验收证明》、《社保缴费记录》、《计件记录》6、医药箱准备由专人立即将备好的医药箱放到指定位置，不要上锁，事先要做好检查，不得有过期的药品。要有药品清单。7、收藏刀具、清理废弃物对无法固定刀具做好严密收藏。要将破损的胶筐、纸品、不良品及时清理。各生产车间严谨出现玻璃、陶瓷类容器。此资料不得私自复印，验厂前收起！！！各车间维修工具不允许出现在工作台面或胶筐内，维修工具、工装夹具均应放置在指定区域。外箱标识需与内箱产品实物一致无误。（仓库需提供产品出/入库单据记录）8、利器管理各车间责任主管需监督要求车间员工将刀具绑好﹔非验厂资料收集非验厂人员疏散人员疏散负责人劳保用品负责人医药箱负责人消防安全负责人整洁卫生负责人化学品管理负责利器管理负责人严密收藏部分化学品绑好加工刀具五、人事行政部任务1、行政部接到电话通知时，立即组织人员对全厂范围内的公告栏进行检查，清除所有涉及到违反人权方面的资料，例如周日加班的信息，有关奖惩的公告，有关歧视的文件。2、宿舍管理人员搞好环境卫生，并将药箱摆上并打开。3、负责全厂厕所的清洁工，也要及时做好相关清洁工作。4.安排专人在各洗手间放置纸巾与洗手液。此资料不得私自复印，验厂前收起！！！5、各车间、楼道、厕所地面需干燥，不允许出现湿滑现象。6、各车间垃圾桶均需带盖，外围需干净，最好确保里面无垃圾存在。7、卫生间检查需有卫生清洁记录。六、人事行政部任务1、人事接到通知后，准备好相关资料，包括人事档案、劳动合同、请假单、离职单、未成年工登记表及体验表、加班批文（如适用）等。2、检查<<员工意见箱>>是否有新的员工投信。3、收拾好本部门的非验厂资料。七、员工访谈配合员工访谈可能会在车间由审核员随机抽取人员进行，也有可能是结合现场抽取人员和从资料中抽取人员，安排在单独会议室进行。现场随机抽取的情况下，很难对所选中员工进行临时培训，可以在带其至访谈地点（一般会在某个相对安静的区域）过程中，边走边将重点向其强调，但要注意不要被审核员发现。如将员工带到办公室进行访谈的情况下，一定要尽快召集所有被选中员工，将其带到指定的相对隐蔽的地点进行临时性的培训，培训的重点在工资工时福利待遇方面。员工访谈时，可以教员工如果被问到不知道如何回答或怕回答错误的问题时，可回答“不知道”或“不是很清楚”等模糊答案，但不能拒绝回答。八、文件和记录检查①所要求的各种文件资料。②检查12个月的记录，最后3个月必须符合验厂的要求。工厂审核人员将在现场审阅工厂的相关生产记录，以核实是否符合MINISO的标准。对于初审和年审的工厂审核，工厂审核人员将审阅工厂至少三个月至一年的资料和文件工厂的跟进审核不仅将审查上一次审核发现的违规项目，还会再度审查工厂的工时和薪