B10质量审核管理流程课件

B.10质量审核管理流程1版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10质量审核管理流程1版次：A/01B.10质量审核管理流程中心质管室经理依据相关标准组织编制产品审核、过程审核、体系审核计划，报批2开始1年度产品/过程/体系审核计划结束中心计量员各职能部门依据批准通过的产品审核计划实施审核2接受、配合审核3编制审核不合格项，并发责任部门4根据职责整改审核事项，并反馈整改计划5跟踪不合格项整改，并持续推动品质改善6结束中心QA/审核小组依据批准通过的过程审核/体系审核组织实施审核2编制审核不合格项，并发责任部门4跟踪不合格项整改，并持续推动品质改善6版次：A/0生效日期：2014/4/122B.10质量审核管理流程中心质管室经理依据相关标准组织编制产3B.10质量审核管理流程要素分析图3B.10质量审核管理流程要素分析图34B.10质量审核管理流程说明4B.10质量审核管理流程说明4B.10.1产品审核计划编制及实施流程计量员接收周产品审核计划，准备产品审核的相关文件、测量工具及测量样件5中心技术室经理周产品审核计划质量技术工程师分公司技质室经理569接收文件不合格信息，并执行改善B.3.4品质改善推进流程审核文件及测量工具的准备1110编制产品质量审核报告及不合格项清单，将审核不合格信息发送到相关部门接收开发阶段遗留的零件几何尺寸问题，并执行改善10接收因生产过程变差导致的零件变化的问题，并执行改善10跟踪整改进度7取样（测量样件）8实施审核、测量依据相关标准编制年度产品审核计划，提交技质中心主任审核开始周产品审核计划123依据批准通过的年度产品审核计划编制周产品审核计划，交计量员实施产品审核4审核是否批准否年度产品审核计划是中心质管室经理技质副总经理技质中心主任版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10.1产品审核计划编制及实施流程计量员接收周产品审核56B.10.1产品审核计划编制及实施流程要素分析图6B.10.1产品审核计划编制及实施流程要素分析图67B.10.1产品审核计划编制及实施流程说明7B.10.1产品审核计划编制及实施流程说明78B.10.1产品审核计划编制及实施流程说明（续）8B.10.1产品审核计划编制及实施流程说明（续）8B.10.2过程审核流程中心质管室经理依据相关标准编制年度过程审核计划9开始1年度过程审核计划结束中心QA/审核小组各职能部门按计划实施过程审核3接受、配合审核员对现生产产品的过程审核4编制审核报告及审核不符合项，发责任部门5根据职责整改审核事项，并向QA反馈整改计划6汇总、审核不合格项整改计划，跟踪各部门整改情况，直至关闭7依据批准通过的年度过程审核计划，编制过程审核实施计划并报批2过程审核实施计划项目组接受、配合审核员对新项目的过程审核4根据职责整改审核事项，并向QA反馈整改计划6版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10.2过程审核流程中心质管室经理依据相关标准编制年度过910B.10.2过程审核流程要素分析图10B.10.2过程审核流程要素分析图1011B.10.2过程审核流程说明11B.10.2过程审核流程说明11B.10.2.1年度过程审核计划编制流程中心质管室经理依据新产品项目开发总体计划、现生产产品过程审核相关规定编制年度过程审核计划，提交技质中心主任审核12开始技质副总技质中心主任123将批准通过的年度过程审核计划发送QA4审核是否批准否年度过程审核计划是结束QA依据批准通过的年度过程审核计划，编制过程审核实施计划并实施5过程审核实施计划版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10.2.1年度过程审核计划编制流程中心质管室经理依据新1213B.10.2.1年度过程审核计划编制流程要素分析图13B.10.2.1年度过程审核计划编制流程要素分析图1314B.10.2.1年度过程审核计划编制流程说明14B.10.2.1年度过程审核计划编制流程说明14B.10.2.2新项目过程审核实施流程（文件审核）项目经理质管室经理、QA开始工装调试第三轮前文件正式化并得到批准结束发出新项目文件审核通知单审核资料准备与协助审核文件审核通知单接收通知与准备审核在工装现场过程审核时，对文件的符合性、可操作性进行审核中心冲焊工艺员整理问题清单文件修改，并得到批准验证OKNG对整套工件的一致性、完整性、清晰性进行审核注：新项目过程审核分三步，此为第一步12334567815版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10.2.2新项目过程审核实施流程（文件审核）项目经理质1516B.10.2.2新项目过程审核实施流程（文件审核）

要素分析图16B.10.2.2新项目过程审核实施流程（文件审核）

要素1617B.10.2.2新项目过程审核实施流程（文件审核）说明17B.10.2.2新项目过程审核实施流程（文件审核）说明17B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）项目经理质管室经理、QA开始与生管中心确认零件的排产计划发出审核通知（工装回厂调试第三轮）接收问题清单审核通知单接收审核通知单实施审核（综合性）整理问题清单提出整改方案、计划并实施整改冲压工程师质量分析师模具、焊铆、质量技术工程师接收审核通知单接收审核通知单实施审核（针对：冲压工艺、模具展开审核）实施审核（针对夹具、焊接工艺展开审核）整理问题清单问题汇总并发出问题清单问题清单问题清单接收整改计划确认整改计划整改进度跟踪焊铆检验类验证整理问题清单NG整改计划表整改计划表重新制定整改计划冲压类验证结束关闭结案OK注：新项目过程审核分三步，此为第二步，第三步与现生产过程审核同122233344456789101111NG1213步骤1318版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）项目经1819B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）

要素分析图19B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）

1920B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）说明20B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）说2021B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）说明（续）21B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）说21B.10.2.4现生产过程审核实施流程QA/审核小组将过程审核实施计划发送到相关部门22开始冲压、焊接车间经理过程审核实施计划备料车间经理、仓储物流室经理分公司技质室经理123接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据准备相关资料，组织审核小组，首次过程审核会议，审核小组实施审核5接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据4分公司设备室经理33接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据3依据相关标准，编制过程审核报告组织末次过程审核会议，将审核不合格项发送到相关部门接收不合格项信息，执行整改6接收不合格项信息，执行整改6接收不合格项信息，执行整改6接收不合格项信息，执行整改6验证整改效果，编制整改跟踪报告，将相关文件归档7结束过程审核小组工作流程版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10.2.4现生产过程审核实施流程QA/审核小组将过程审2223B.10.2.4现生产过程审核实施流程要素分析图23B.10.2.4现生产过程审核实施流程要素分析图2324B.10.2.4现生产过程审核实施流程说明24B.10.2.4现生产过程审核实施流程说明2425B.10.2.4现生产过程审核实施流程说明（续）25B.10.2.4现生产过程审核实施流程说明（续）25B.10.2.4.1过程审核小组工作流程中心质管室经理26开始质量分析师QA冲压工程师124审核小组成员成立审核小组10审核小组成员审核小组成员5各分公司相关部门负责人44组织审核小组及各相关部门，召开审核首次会议组织末次会议8888参加末次会议11结束接收年度过程审核计划，编制审核实施计划及资料接收审核实施计划接收审核实施计划接收审核实施计划222接收审核实施计划参加首次会议参加首次会议参加首次会议参加首次会议7组织审核小组实施审核实施审核实施审核（重点针对夹具、零件符合性及焊接工艺进行审核实施审核（重点针对冲压工艺、模具、设备进行审核接收审核组织审核小组内部沟通、总结，整理出审核不符合项参加首次会议参加首次会议参加首次会议3发现整改不符合项清单接收不符合项，制定整改计划并向QA反馈计划和整改进度跟踪整改、验证并整理文件归档66669111111121314版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10.2.4.1过程审核小组工作流程中心质管室经理26开2627B.10.2.4.1过程审核小组工作流程要素分析图27B.10.2.4.1过程审核小组工作流程要素分析图2728B.10.2.4.1过程审核小组工作流程说明28B.10.2.4.1过程审核小组工作流程说明2829B.10.2.4.1过程审核小组工作流程说明（续1）29B.10.2.4.1过程审核小组工作流程说明（续1）2930B.10.2.4.1过程审核小组工作流程说明（续2）30B.10.2.4.1过程审核小组工作流程说明（续2）30B.10.3体系审核流程中心质管室经理依据相关标准编制年度体系审核计划31开始1年度体系审核计划结束中心QA各职能部门按计划实施体系审核3接受、配合审核员的审核4编制审核报告及审核不符合项，发责任部门5根据职责整改审核事项，并向QA反馈整改计划6汇总、审核不合格项整改计划，跟踪各部门整改情况，直至关闭7依据批准通过的年度体系审核计划，编制过程审核实施计划并报批2版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10.3体系审核流程中心质管室经理依据相关标准编制年度体3132B.10.3体系审核流程要素分析图32B.10.3体系审核流程要素分析图3233B.10.3体系审核流程说明33B.10.3体系审核流程说明33B.10.3.1年度体系审核计划编制流程中心质管室经理依据相关标准，编制年度体系审核计划，提交技质中心主任审核34开始技质副总技质中心主任123将批准通过的年度过程审核计划发送QA4审核是否批准否年度体系审核计划是结束QA依据批准通过的年度过程审核计划，编制体系审核实施计划并实施5体系审核实施计划版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10.3.1年度体系审核计划编制流程中心质管室经理依据相3435B.10.3.1年度体系审核计划编制流程要素分析图35B.10.3.1年度体系审核计划编制流程要素分析图3536B.10.3.1年度体系审核计划编制流程说明36B.10.3.1年度体系审核计划编制流程说明36B.10.3.2体系审核实施流程QA将体系审核实施计划发送到相关部门37开始冲压、焊接车间经理体系审核实施计划备料车间经理、仓储物流室经理分公司技质室经理123接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据准备资料，组织首次会议，按TS标准及实施计划审核5接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据4分公司设备室经理33接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据3按审核记录编制审核报告组织末次体系审核会议，将审核不合格项发送到相关部门接收不合格项信息，执行整改6接收不合格项信息，执行整改6接收不合格项信息，执行整改6接收不合格项信息，执行整改6验证整改效果，编制整改跟踪报告，将相关文件归档7结束技质、采购、运营、财务、商务、后勤保障、行政管理中心3接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据接收不合格项信息，执行整改6审核报告版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10.3.2体系审核实施流程QA将体系审核实施计划发送到3738B.10.3.2体系审核实施流程要素分析图38B.10.3.2体系审核实施流程要素分析图3839B.10.3.2体系审核实施流程说明39B.10.3.2体系审核实施流程说明3940B.10.3.2体系审核实施流程说明40B.10.3.2体系审核实施流程说明40B.10.4品质改善推进流程分公司技质室质量经理接到内、外部零件异常信息报告，到现场确认，并对异常进行初步分析与判断（外部异常由SQE提供）41开始SQE123若问题关闭时间3天以上、问题复杂、需要中心支援或需跨职能解决等相关问题，分公司技质室质量经理需当天发出不良速报委外供应商分公司或委外供应商委外供应商分公司分公司技质室技术经理组织分公司技质室相关人员分析异常，找出异常原因，制定质量改善方案；必要时向技质中心相关工程师寻求支援4确定质量改善的基本期限，通知技质室质量经理实施质量改善方案5接收质量改善方案和改善的基本期限，与中心生管室沟通，确认零件是否需要建储。如果需要建储，则要求生管回复整改时间6质量改善方案接收不良速报并对异常进行确认后，转发不良速报到委外供应商8接收不良速报，组织相关人员分析异常，找出异常原因，制定质量改善方案以及改善的基本期限9接收质量改善方案和改善的基本期限，与中心生管室沟通，确认零件是否需要建储。如果需要建储，则要求生管回复整改时间接受SQE整改通知，实施整改并验证实施整改注：所有外部异常及分公司需要支援的异常项均由质管室经理纳入质量异常推进表并依据《质量改善会议管理办法》推进；结束结束71011版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10.4品质改善推进流程分公司技质室质量经理接到内、外部4142B.10.4品质改善推进流程要素分析图42B.10.4品质改善推进流程要素分析图4243B.10.4品质改善推进流程说明43B.10.4品质改善推进流程说明4344B.10.4品质改善推进流程说明（续）44B.10.4品质改善推进流程说明（续）44演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！45B.10质量审核管理流程46版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10质量审核管理流程1版次：A/046B.10质量审核管理流程中心质管室经理依据相关标准组织编制产品审核、过程审核、体系审核计划，报批47开始1年度产品/过程/体系审核计划结束中心计量员各职能部门依据批准通过的产品审核计划实施审核2接受、配合审核3编制审核不合格项，并发责任部门4根据职责整改审核事项，并反馈整改计划5跟踪不合格项整改，并持续推动品质改善6结束中心QA/审核小组依据批准通过的过程审核/体系审核组织实施审核2编制审核不合格项，并发责任部门4跟踪不合格项整改，并持续推动品质改善6版次：A/0生效日期：2014/4/1247B.10质量审核管理流程中心质管室经理依据相关标准组织编制产48B.10质量审核管理流程要素分析图3B.10质量审核管理流程要素分析图4849B.10质量审核管理流程说明4B.10质量审核管理流程说明49B.10.1产品审核计划编制及实施流程计量员接收周产品审核计划，准备产品审核的相关文件、测量工具及测量样件50中心技术室经理周产品审核计划质量技术工程师分公司技质室经理569接收文件不合格信息，并执行改善B.3.4品质改善推进流程审核文件及测量工具的准备1110编制产品质量审核报告及不合格项清单，将审核不合格信息发送到相关部门接收开发阶段遗留的零件几何尺寸问题，并执行改善10接收因生产过程变差导致的零件变化的问题，并执行改善10跟踪整改进度7取样（测量样件）8实施审核、测量依据相关标准编制年度产品审核计划，提交技质中心主任审核开始周产品审核计划123依据批准通过的年度产品审核计划编制周产品审核计划，交计量员实施产品审核4审核是否批准否年度产品审核计划是中心质管室经理技质副总经理技质中心主任版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10.1产品审核计划编制及实施流程计量员接收周产品审核5051B.10.1产品审核计划编制及实施流程要素分析图6B.10.1产品审核计划编制及实施流程要素分析图5152B.10.1产品审核计划编制及实施流程说明7B.10.1产品审核计划编制及实施流程说明5253B.10.1产品审核计划编制及实施流程说明（续）8B.10.1产品审核计划编制及实施流程说明（续）53B.10.2过程审核流程中心质管室经理依据相关标准编制年度过程审核计划54开始1年度过程审核计划结束中心QA/审核小组各职能部门按计划实施过程审核3接受、配合审核员对现生产产品的过程审核4编制审核报告及审核不符合项，发责任部门5根据职责整改审核事项，并向QA反馈整改计划6汇总、审核不合格项整改计划，跟踪各部门整改情况，直至关闭7依据批准通过的年度过程审核计划，编制过程审核实施计划并报批2过程审核实施计划项目组接受、配合审核员对新项目的过程审核4根据职责整改审核事项，并向QA反馈整改计划6版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10.2过程审核流程中心质管室经理依据相关标准编制年度过5455B.10.2过程审核流程要素分析图10B.10.2过程审核流程要素分析图5556B.10.2过程审核流程说明11B.10.2过程审核流程说明56B.10.2.1年度过程审核计划编制流程中心质管室经理依据新产品项目开发总体计划、现生产产品过程审核相关规定编制年度过程审核计划，提交技质中心主任审核57开始技质副总技质中心主任123将批准通过的年度过程审核计划发送QA4审核是否批准否年度过程审核计划是结束QA依据批准通过的年度过程审核计划，编制过程审核实施计划并实施5过程审核实施计划版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10.2.1年度过程审核计划编制流程中心质管室经理依据新5758B.10.2.1年度过程审核计划编制流程要素分析图13B.10.2.1年度过程审核计划编制流程要素分析图5859B.10.2.1年度过程审核计划编制流程说明14B.10.2.1年度过程审核计划编制流程说明59B.10.2.2新项目过程审核实施流程（文件审核）项目经理质管室经理、QA开始工装调试第三轮前文件正式化并得到批准结束发出新项目文件审核通知单审核资料准备与协助审核文件审核通知单接收通知与准备审核在工装现场过程审核时，对文件的符合性、可操作性进行审核中心冲焊工艺员整理问题清单文件修改，并得到批准验证OKNG对整套工件的一致性、完整性、清晰性进行审核注：新项目过程审核分三步，此为第一步12334567860版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10.2.2新项目过程审核实施流程（文件审核）项目经理质6061B.10.2.2新项目过程审核实施流程（文件审核）

要素分析图16B.10.2.2新项目过程审核实施流程（文件审核）

要素6162B.10.2.2新项目过程审核实施流程（文件审核）说明17B.10.2.2新项目过程审核实施流程（文件审核）说明62B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）项目经理质管室经理、QA开始与生管中心确认零件的排产计划发出审核通知（工装回厂调试第三轮）接收问题清单审核通知单接收审核通知单实施审核（综合性）整理问题清单提出整改方案、计划并实施整改冲压工程师质量分析师模具、焊铆、质量技术工程师接收审核通知单接收审核通知单实施审核（针对：冲压工艺、模具展开审核）实施审核（针对夹具、焊接工艺展开审核）整理问题清单问题汇总并发出问题清单问题清单问题清单接收整改计划确认整改计划整改进度跟踪焊铆检验类验证整理问题清单NG整改计划表整改计划表重新制定整改计划冲压类验证结束关闭结案OK注：新项目过程审核分三步，此为第二步，第三步与现生产过程审核同122233344456789101111NG1213步骤1363版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）项目经6364B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）

要素分析图19B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）

6465B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）说明20B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）说6566B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）说明（续）21B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）说66B.10.2.4现生产过程审核实施流程QA/审核小组将过程审核实施计划发送到相关部门67开始冲压、焊接车间经理过程审核实施计划备料车间经理、仓储物流室经理分公司技质室经理123接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据准备相关资料，组织审核小组，首次过程审核会议，审核小组实施审核5接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据4分公司设备室经理33接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据3依据相关标准，编制过程审核报告组织末次过程审核会议，将审核不合格项发送到相关部门接收不合格项信息，执行整改6接收不合格项信息，执行整改6接收不合格项信息，执行整改6接收不合格项信息，执行整改6验证整改效果，编制整改跟踪报告，将相关文件归档7结束过程审核小组工作流程版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10.2.4现生产过程审核实施流程QA/审核小组将过程审6768B.10.2.4现生产过程审核实施流程要素分析图23B.10.2.4现生产过程审核实施流程要素分析图6869B.10.2.4现生产过程审核实施流程说明24B.10.2.4现生产过程审核实施流程说明6970B.10.2.4现生产过程审核实施流程说明（续）25B.10.2.4现生产过程审核实施流程说明（续）70B.10.2.4.1过程审核小组工作流程中心质管室经理71开始质量分析师QA冲压工程师124审核小组成员成立审核小组10审核小组成员审核小组成员5各分公司相关部门负责人44组织审核小组及各相关部门，召开审核首次会议组织末次会议8888参加末次会议11结束接收年度过程审核计划，编制审核实施计划及资料接收审核实施计划接收审核实施计划接收审核实施计划222接收审核实施计划参加首次会议参加首次会议参加首次会议参加首次会议7组织审核小组实施审核实施审核实施审核（重点针对夹具、零件符合性及焊接工艺进行审核实施审核（重点针对冲压工艺、模具、设备进行审核接收审核组织审核小组内部沟通、总结，整理出审核不符合项参加首次会议参加首次会议参加首次会议3发现整改不符合项清单接收不符合项，制定整改计划并向QA反馈计划和整改进度跟踪整改、验证并整理文件归档66669111111121314版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10.2.4.1过程审核小组工作流程中心质管室经理26开7172B.10.2.4.1过程审核小组工作流程要素分析图27B.10.2.4.1过程审核小组工作流程要素分析图7273B.10.2.4.1过程审核小组工作流程说明28B.10.2.4.1过程审核小组工作流程说明7374B.10.2.4.1过程审核小组工作流程说明（续1）29B.10.2.4.1过程审核小组工作流程说明（续1）7475B.10.2.4.1过程审核小组工作流程说明（续2）30B.10.2.4.1过程审核小组工作流程说明（续2）75B.10.3体系审核流程中心质管室经理依据相关标准编制年度体系审核计划76开始1年度体系审核计划结束中心QA各职能部门按计划实施体系审核3接受、配合审核员的审核4编制审核报告及审核不符合项，发责任部门5根据职责整改审核事项，并向QA反馈整改计划6汇总、审核不合格项整改计划，跟踪各部门整改情况，直至关闭7依据批准通过的年度体系审核计划，编制过程审核实施计划并报批2版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10.3体系审核流程中心质管室经理依据相关标准编制年度体7677B.10.3体系审核流程要素分析图32B.10.3体系审核流程要素分析图7778B.10.3体系审核流程说明33B.10.3体系审核流程说明78B.10.3.1年度体系审核计划编制流程中心质管室经理依据相关标准，编制年度体系审核计划，提交技质中心主任审核79开始技质副总技质中心主任123将批准通过的年度过程审核计划发送QA4审核是否批准否年度体系审核计划是结束QA依据批准通过的年度过程审核计划，编制体系审核实施计划并实施5体系审核实施计划版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10.3.1年度体系审核计划编制流程中心质管室经理依据相7980B.10.3.1年度体系审核计划编制流程要素分析图35B.10.3.1年度体系审核计划编制流程要素分析图8081B.10.3.1年度体系审核计划编制流程说明36B.10.3.1年度体系审核计划编制流程说明81B.10.3.2体系审核实施流程QA将体系审核实施计划发送到相关部门82开始冲压、焊接车间经理体系审核实施计划备料车间经理、仓储物流室经理分公司技质室经理123接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据准备资料，组织首次会议，