不合格品管理程序和处理流程讲义课件

不合格品的管理程序及

处理流程

质量部2012.04.01

不合格品的管理程序及

处理流程

质量部一、什么是不合格品质量部或生产部在检验时数据超过文件、图纸所规定的规格值（非内控标准）；产品超过保质期或生产过程中发生了影响产品质量的非预期情况时，该批次产品即为不合格品。一、什么是不合格品质量部或生产部在检验时数据超过文件、图纸所二、不合格品的分类不合格品分为内部不合格品和外购不合格品；1、内部的不合格品根据不合格品对产品质量特性和功能性的影响程度分为两类：严重不合格即直接影响产品性能不合格如多装或漏装配件的、密封检测不通过、接头缺料的零件。二、不合格品的分类不合格品分为内部不合格品和外购不合格品；客诉7.89直通漏装锁簧客诉7.89直通漏装锁簧一般不合格:对产品外观或功能有部分影响但不影响产品性能，如主体划伤、毛边等；此处划伤一般不合格:此处划伤2、外购不合格根据不合格品对产品质量特性和功能性的影响程度分为两类。严重不合格：即直接影响产品性能、功能等使用指标的不合格。如密封圈断裂、17.5金属簧装配后工装脱落；一般不合格:即不能满足外购产品检验规程，但在使用过程中不会造成本公司产品的不合格。

如密封圈存在毛边2、外购不合格三、不合格品控制原则未经评审判定的不合格品不准投产、转序，结令入库。客户方的不合格品在处置时应与顾客协商，经顾客同意由我方出具处理办法。三、不合格品控制原则四、不合格品的标识与隔离1、不合格品/可疑品的标识生产过程中发生不合格，在不合格品外箱或小包装处标识，可采用以下几种标识方法：不合格产品用红色油漆笔于产品竹节处打点标识，

便于与合格产品区分。红色圆形标签粘贴于产品外包装箱或小包装上；打印“不合格/可疑产品”字样的纸条粘贴于产品外

箱。四、不合格品的标识与隔离2、不合格品的隔离不合格品需摆放在不合格品区域或临时存放区域，临时摆放时需要与合格产品有明显距离区分或标识2、不合格品的隔离五、不合格品的记录1、不合格品的记录发现不合格品时要填写报废申请单，如图：五、不合格品的记录1、不合格品的记录2、报废申请填写注意事项生产过程中本工序发生或发现的不合格品应填写报废申请单，于右上角注明填写人姓名和生产工序；日期与班次须写明；产品名称、批号、不合格品数量和不良类型必须与实物一致；责任人一栏是生产出废品的责任人，不是填写本表的人。比如漏装和多装密封圈的责任人是工序一和工序二操作者不是密封检测操作者；不良原因要细化：如划伤，应写明是什么分零件什么位置出现的划伤；如压歪，必须写明是什么零件压歪；2、报废申请填写注意事项对于注塑分零件存在缺陷的保留注塑合格证，连同不合格品一同交质量部；不得于报废申请单上乱涂乱改；不合格品管理程序和处理流程讲义课件六、不合格品的评审与处置1、不合格品的评审生产过程中发现的零星不合格品由生产车间标识、隔离、填写报废申请单交质量部，由质量工程师每月进行数据统计分析，同时给出处置结论。生产过程中的批量不合格，由发现者将不合格品标识、隔离、打印不合格品报告，质量工程师组织相关人员进行评审并给出处置结论。六、不合格品的评审与处置1、不合格品的评审2、不合格品的判定依据不合格品的评审与判定依据为产品检验规程中所规定的项目及标准值、外观项目以极限合格样件为依据，极限合格样件由质量部和技术部共同确认。2、不合格品的判定依据3、不合格品的处置不合格品的处置分为以下几种：①返工、返修：即退责任方依照返工返修作业指导书处理；②挑选：按质量或技术部制定的标准分拣；③让步放行：降低接受标准或特殊流程加工处理；④报废：无法进行返工、返修或让步放行的产品；3、不合格品的处置不合格品处置流程图不合格品处置流程图七、制程异常的处理流程生产部/维修/质检员发现不合格品或者异常情况，标示隔离不良品，反馈生产主管/质量工程师/工艺工程师处理。（问题反馈职责）质量，生产，技术部门进行原因分析，查找不良原因、责任部门，制订临时对策，

确认后由质量工程师进行跟踪处理。（分析与处理职责）质量工程师根据具体情况填写〈〈不合格品报告〉〉或〈〈返工通知单〉〉，主导协调对不合格品处理。改善处理完后，进行效果确认，无问题后结案，质量部保留处理单据。（督促改善、效果验证职责）七、制程异常的处理流程质量工程师根据具体情况填写〈〈不合格品制程不合格控制流程图制程不合格控制流程图图例：客诉缺陷件2010年1月27日上海亚大反馈9.49直通漏装外密；图例：客诉缺陷件2010年1月27日上海亚大反馈9.49直通2010年7月23日上海亚大反馈17.5弯头多装内密2010年7月23日上海亚大反馈17.5弯头多装内密2011年2月24日河北亚大发现7.89锁簧缺料2011年2月24日河北亚大发现7.89锁簧缺料2011年6月9日芜湖亚大反馈T型阳接头总成9袋误用T型7.89阳接头总成合格证2011年6月9日芜湖亚大反馈T型阳接头总成9袋误用T型7.2011年6月25日芜湖亚大反馈7.89阳接头主体2件凹坑、烧焦2011年6月25日芜湖亚大反馈7.89阳接头主体2件凹坑、2011年7月20日上海亚大反馈7.89弯头主体凹坑、砂眼.2011年7月20日上海亚大反馈7.89弯头主体凹坑、砂眼.上海亚大反馈11.8直通主体烧焦起皮上海亚大反馈11.8直通主体烧焦起皮芜湖亚大反馈7.89直通漏装锁簧芜湖亚大反馈7.89直通漏装锁簧2011年11月25日河北亚大（杭铨机电）反馈7.89直通多装内一密封圈2011年11月25日河北亚大（杭铨机电）反馈7.89直通多2012年1月4日芜湖亚大反馈7.89阳接头混入DC阳接头2012年1月4日芜湖亚大反馈7.89阳接头混入DC阳接头2012年1月11日芜湖亚大反9.49检密封时内部零件全部脱落2012年1月11日芜湖亚大反9.49检密封时内部零件全部脱2012年1月12日芜湖亚大反馈7.89内一密封圈处黏有塑料片2012年1月12日芜湖亚大反馈7.89内一密封圈处黏有塑料谢谢！不合格品管理程序和处理流程讲义课件演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！

不合格品的管理程序及

处理流程

质量部2012.04.01

不合格品的管理程序及

处理流程

质量部一、什么是不合格品质量部或生产部在检验时数据超过文件、图纸所规定的规格值（非内控标准）；产品超过保质期或生产过程中发生了影响产品质量的非预期情况时，该批次产品即为不合格品。一、什么是不合格品质量部或生产部在检验时数据超过文件、图纸所二、不合格品的分类不合格品分为内部不合格品和外购不合格品；1、内部的不合格品根据不合格品对产品质量特性和功能性的影响程度分为两类：严重不合格即直接影响产品性能不合格如多装或漏装配件的、密封检测不通过、接头缺料的零件。二、不合格品的分类不合格品分为内部不合格品和外购不合格品；客诉7.89直通漏装锁簧客诉7.89直通漏装锁簧一般不合格:对产品外观或功能有部分影响但不影响产品性能，如主体划伤、毛边等；此处划伤一般不合格:此处划伤2、外购不合格根据不合格品对产品质量特性和功能性的影响程度分为两类。严重不合格：即直接影响产品性能、功能等使用指标的不合格。如密封圈断裂、17.5金属簧装配后工装脱落；一般不合格:即不能满足外购产品检验规程，但在使用过程中不会造成本公司产品的不合格。

如密封圈存在毛边2、外购不合格三、不合格品控制原则未经评审判定的不合格品不准投产、转序，结令入库。客户方的不合格品在处置时应与顾客协商，经顾客同意由我方出具处理办法。三、不合格品控制原则四、不合格品的标识与隔离1、不合格品/可疑品的标识生产过程中发生不合格，在不合格品外箱或小包装处标识，可采用以下几种标识方法：不合格产品用红色油漆笔于产品竹节处打点标识，

便于与合格产品区分。红色圆形标签粘贴于产品外包装箱或小包装上；打印“不合格/可疑产品”字样的纸条粘贴于产品外

箱。四、不合格品的标识与隔离2、不合格品的隔离不合格品需摆放在不合格品区域或临时存放区域，临时摆放时需要与合格产品有明显距离区分或标识2、不合格品的隔离五、不合格品的记录1、不合格品的记录发现不合格品时要填写报废申请单，如图：五、不合格品的记录1、不合格品的记录2、报废申请填写注意事项生产过程中本工序发生或发现的不合格品应填写报废申请单，于右上角注明填写人姓名和生产工序；日期与班次须写明；产品名称、批号、不合格品数量和不良类型必须与实物一致；责任人一栏是生产出废品的责任人，不是填写本表的人。比如漏装和多装密封圈的责任人是工序一和工序二操作者不是密封检测操作者；不良原因要细化：如划伤，应写明是什么分零件什么位置出现的划伤；如压歪，必须写明是什么零件压歪；2、报废申请填写注意事项对于注塑分零件存在缺陷的保留注塑合格证，连同不合格品一同交质量部；不得于报废申请单上乱涂乱改；不合格品管理程序和处理流程讲义课件六、不合格品的评审与处置1、不合格品的评审生产过程中发现的零星不合格品由生产车间标识、隔离、填写报废申请单交质量部，由质量工程师每月进行数据统计分析，同时给出处置结论。生产过程中的批量不合格，由发现者将不合格品标识、隔离、打印不合格品报告，质量工程师组织相关人员进行评审并给出处置结论。六、不合格品的评审与处置1、不合格品的评审2、不合格品的判定依据不合格品的评审与判定依据为产品检验规程中所规定的项目及标准值、外观项目以极限合格样件为依据，极限合格样件由质量部和技术部共同确认。2、不合格品的判定依据3、不合格品的处置不合格品的处置分为以下几种：①返工、返修：即退责任方依照返工返修作业指导书处理；②挑选：按质量或技术部制定的标准分拣；③让步放行：降低接受标准或特殊流程加工处理；④报废：无法进行返工、返修或让步放行的产品；3、不合格品的处置不合格品处置流程图不合格品处置流程图七、制程异常的处理流程生产部/维修/质检员发现不合格品或者异常情况，标示隔离不良品，反馈生产主管/质量工程师/工艺工程师处理。（问题反馈职责）质量，生产，技术部门进行原因分析，查找不良原因、责任部门，制订临时对策，

确认后由质量工程师进行跟踪处理。（分析与处理职责）质量工程师根据具体情况填写〈〈不合格品报告〉〉或〈〈返工通知单〉〉，主导协调对不合格品处理。改善处理完后，进行效果确认，无问题后结案，质量部保留处理单据。（督促改善、效果验证职责）七、制程异常的处理流程质量工程师根据具体情况填写〈〈不合格品制程不合格控制流程图制程不合格控制流程图图例：客诉缺陷件2010年1月27日上海亚大反馈9.49直通漏装外密；图例：客诉缺陷件2010年1月27日上海亚大反馈9.49直通2010年7月23日上海亚大反馈17.5弯头多装内密2010年7月23日上海亚大反馈17.5弯头多装内密2011年2月24日河北亚大发现7.89锁簧缺料2011年2月24日河北亚大发现7.89锁簧缺料2011年6月9日芜湖亚大反馈T型阳接头总成9袋误用T型7.89阳接头总成合格证2011年6月9日芜湖亚大反馈T型阳接头总成9袋误用T型7.2011年6月25日芜湖亚大反馈7.89阳接头主体2件凹坑、烧焦2011年6月25日芜湖亚大反馈7.89阳接头主体2件凹坑、2011年7月20日上海亚大反馈7.89弯头主体凹坑、砂眼.2011年7月20日上海亚大反馈7.89弯头主体凹坑、砂眼.上海亚大反馈11.8直通主体烧焦起皮上海亚大反馈11.8直通主体烧焦起皮芜湖亚大反馈7.89直通漏装锁簧芜湖亚大反馈7.89直通漏装锁簧2011年11月25日河北亚大（杭铨机电）反馈7.89直通多装内一密封圈2