标准化环境管理讲义课件

标准化环境管理讲义2016年环境部分标准化环境管理讲义2016年环境部分1

一、环境管理体系部分包含内容

法律、法规及其他要求程序；环境因素识别与评价控制程序；目标、指标和管理方案；环境运行控制程序；应急准备和响应控制程序；合规性评价控制程序等六项。

二、流程

1、法律法规及其他要求：收集

--法律法规及其他要求适用性、有效性评价--形成法律法规及其他要求清单--交底并下发

--对有效性、适用性法规摘录成册，有更新的法律法规再评价、交底、下发。

2、环境因素识别与评价控制程序

法律法规--环境因素调查--形成环境因素清单--环境因素影响评价--形成重要环境因素清单（培训）--重要环境因素管理措施

3、环境运行控制程序

环境运行管理方案—环境运行管理检查小组--环境运行管理检查记录—不符合整改--环境运行管理方案评审

一、环境管理体系部分包含内容

法律、法2

4、目标、指标和管理方案

管理方针、管理目标--目标、指标管理方案--培训—目标指标考核--不符合--跟踪记录

5、应急准备和响应控制程序

综合环境保护应急预案—针对重要环境因素做专项应急预案—培训--演练记录--交底--评审总结

6、合规性评价控制程序

成立合规性评价小组，制定职责--根据重要环境因素清单进行合规性评价报告及表格—摘录合规性评价法规条文

三、程序文件要求及内业整理

1、法律法规及其他要求

1.1要求

1.1.1法规内容

有关的质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求（包括各级政府有关质量、环境保护和职业健康安全方面的规范性文件，上级主管部门有关的要求及行业要求、相关方要求）

4、目标、3

注释

相关方：关注企业（项目）的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。如与本企业（项目）相邻的团体或个人、周围的居民等；与本企业（项目）经营生产活动相关的如股东、供方等。

法律法规要求：与企业的环境因素有关的，由政府部门（包括国际、国家和地方）发布或授予的，具有法律效力的各种要求。如法律法规（包括条例和规章）、发令和指令、执照、规定、司法或行政裁决、条约、公约和议定书等。

国家法律法规要求：法律是由全国人民代表大会通过、主席令签发的，法规是由国务院制定，总理签署，国务院发布。

部委条例和规章：如中华人民共和国住房和城乡建设部、交通运输部、环境保护部等制定针对建筑施工有关的要求

地方性法律法规要求：施工所在地省份、地区政府等下发的针对建筑施工有关的要求

其他要求一般包括：与政府或顾客的协议、非法规性指南、业务规范、行业协会的要求、与社区团体或非政府组织的协议和本组织的要求等。

1.1.2获取渠道

从国家技术监督检验检疫局、安全生产管理局、环保局、卫生局、总工会、司法局、地方行政主管部门、行业主管部门以及各新闻媒体（专业报纸、杂志、出版社、电视、网站）、图书馆等渠道收集有关质量、环境保护、职业健康安全的法律、法规和其他要求。

4

1.1.3按《合规性评价程序》定期评审法律法规和其他要求的符合性。

1.1.4适用的法律、法规及其他要求更新

当现行的法律、法规及其他要求更新时，重新确认其适用性，及时修正法律、法规及其他要求清单。

法律、法规及其他要求作为外来文件，各部门应指定专人对法律、法规及其他要求等资料按《文件控制程序》中的规定进行发放、作废与回收控制，并妥善保管。

各部门应认真执行与本部门有关的法律、法规及其他要求。对新获取的法律、法规及其他要求做好传达和组织学习。

1.1.5具体实施要求：

形成的《法律、法规及其他要求清单》应注明编制日期，编制、审核、审批手续齐全。

在已批准的《法律、法规及其他要求清单》中适用于该企业（项目）的具体条款内容应标注或摘录，便于使用。

对收集到的法律、法规及其他要求，在年初或项目开工前对员工（施工人员）进行传达或组织学习，保留传达或组织学习的记录。

1.5

1.2法律控制程序内业整理流程:

1.2.1填写法律法规及其他要求收集记录（按部门填写--与施组对应，当法律法规有变化时，及时收集。不同项目要根据实际情况进行，如林区要有森林保护法、草原有草原保护法）

序号文件名称收集部门日期1中华人民共和国环境保护法质量管理部2016.3.12中华人民共和国大气污染防治法质量管理部2016.3.13中华人民共和国水污染防治法质量管理部2016.3.14中华人民共和国环境噪声污染防治法质量管理部2016.3.15中华人民共和国固体废物污染环境防治法质量管理部2016.3.16中华人民共和国森林法质量管理部2016.3.17中华人民共和国土地管理法质量管理部2016.3.18中华人民共和国水法质量管理部2016.3.19中华人民共和国水土保持法质量管理部2016.3.1

1.2法律控制程序内6

1.2.2对法律法规进行评价，填写法律法规及其他要求符合性、有效性评价一览表，要有会议记录，签到表（当法律法规有变化时，重新评价，做好会议记录）

制表：××

审核：××审批：

××

序号法律法规及其它要求名称最新版实施日期颁布部门法律法规及其它要求适用条款适用主要内容对应措施符合性评价有效性备注1中华人民共和国环境保护法2015.1.1全国人民代表大会第6\13\24\26\27\28\30\33条任何单位和个人都有保护环境的义务.需要环境评价和验收.公司环境方针,批复\验收报告符合有效国家法律2中华人民共和国水污染防治法2008.6.1全国人民代表大会第17\20\21\22\29～39条\66～90条禁止非法向水体排放污染物,特殊水体的保护,须持证排污.废水回收检测符合有效国家法律制表：××审核：7

制表：××

审核：××审批：

××

1.2.3形成法律法规清单，有当地法律法规、指挥部环评报告、施工组织设计、与环保相关的规范(及时更新清单)法律法规及其他要求清单序号法律法规及其他要求颁布日期实施日期标准号/更新版本查询途径备注（出处）1中华人民共和国环境保护法2014.4.242015.1.1全国人民代表大会2中华人民共和国大气污染防治法2015.8.292016.1.1全国人民代表大会3中华人民共和国水污染防治法2008.02.282008.06.01全国人民代表大会4中华人民共和国环境噪声污染防治法1996.10.291997.03.01全国人民代表大会5中华人民共和国固体废物污染环境防治法2015.4.24全国人民代表大会制表：××审核：8

制表：××

审核：××审批：

××

1.2.3形成法律法规清单，有当地法律法规、指挥部环评报告、施工组织设计、与环保相关的规范(及时更新清单)法律法规及其他要求清单序号法律法规及其他要求颁布日期实施日期标准号/更新版本查询途径备注（出处）1中华人民共和国环境保护法2014.4.242015.1.1全国人民代表大会2中华人民共和国大气污染防治法2015.8.292016.1.1全国人民代表大会3中华人民共和国水污染防治法2008.02.282008.06.01全国人民代表大会4中华人民共和国环境噪声污染防治法1996.10.291997.03.01全国人民代表大会5中华人民共和国固体废物污染环境防治法2015.4.24全国人民代表大会制表：××审核：9

4、法律、法规培训、记录、签到。（\

1.2.4法律、法规培训、记录、签到。（有法律法规更新时收集、评价、形成清单、培训）

1.2.5关于节约用电、用水、用纸的规定2.1要求2.1.1环境因素识别通过现场调查和现场观察的方法来识别环境因素。识别环境因素应考虑三种状态、三种时态、八个方面和过程和区域：2.1.1.1三种状态：1)正常状态：指固定、例行性且可能计划中的作业与程序；2)异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业；3)紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。

2、环境因素识别与评价控制程序4、法律、法规培训、记录、签到。（10

2.1.1.2三种时态：1)过去：以往遗留的环境问题；2)现在：现在正在发生的，并可能持续到未来的环境问题；3)将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其他要求变化可能带来的环境问题。2.1.1.3八个方面

1)向大气的排放；2)向水体的排放；3)向土地的排放；4)原材料和自然资源的使用；5)能源使用；6)释放的能量（如热、辐射、振动等）；7)废物和副产品；

8)物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。

2.1.1.2三种时态：11

2.1.1.4评价方法：采用专家评价法（多采用）与多因素评分法相结合的方式。1)专家评价法。聘请熟悉组织活动、产品或服务过程的专业技术及环境保护方面的专家（技术人员、老工人等),利用他们的知识和经验进行分析和评价。股份公司、子、分公司及项目经理部的主管部门组织有经验的领导、2)多因素评分法。组织在活动中所产生的环境影响，用多种影响环境的因素来判断其优先顺序，最终确定重要环境因素。2.1.1.5评价、调查控制程序内业整理2.1.1.4评价方法：采用专家评价法（多采用）与多因素评分12

序号活动、产品、服务、过程环境因素时态状态环境影响相关信息备注过去现在将来正常异常紧急1打印机/复印机墨盒、硒鼓、碳粉排放√√土体污染法律法规综合办2办公用品办公用品的消耗√√资源浪费法律法规综合办3生活区、食堂污水排放√√污染水体法律法规

4生活区、食堂水电能源消耗√√资源浪费法律法规

5生活区、食堂、拌合站、现场、民工连队、运输车队废弃物排放√√土体污染法律法规生活区

制表：环保员

审核：总工

审批：项目经理环境因素调查表（部门）

单位：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司第项目经理部

序活动、产品、服务、过程环境因素时态状态环境影响相关信息备注13

JL-CX04-02环境因素清单序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态备注1墨盒、硒鼓、碳粉排放打印机/复印机土体污染现在/正常2办公用品的消耗办公用品资源浪费现在/正常3污水排放生活区、食堂污染水体现在/正常4水电能源消耗生活区、食堂资源浪费现在/正常5废弃物排放生活区、食堂、拌合站、现场、民工连队、运输车队土体污染现在/正常6耕地的复垦土场、拌合站资源的破坏将来/正常7废弃料的丢弃土工格栅、土工布的使用固体废弃物污染现在/正常8机械漏油压路机、运输车辆土体污染现在/异常9火灾的爆发生活区、食堂、拌合站、现场、民工连队、运输车队污染大气将来/紧急10机械噪声排放施工现场机械噪音污染现在/正常11机械尾气的排放施工作业机械噪音污染现在/正常12包装物处理水泥、白灰使用（袋装）固体废弃物的污染现在/正常13便道粉尘污染运输大气污染现在/正常14环境资源破坏土场集料资源的破坏将来/正常16机油洒弃设备、车辆的维修保养土体污染现在/异常17固体废弃物处理路基整容固体废弃物的污染现在/正常制表：环保员审核：总工审批：项目经理

序号环境因素活动点/工序/部位环境影14

环境因素环境影响评价清单(☆为重要环境因素）序号部门活动/产品/服务环境因素环境影响评价方法综合评分环境因素☆1综合办打印机/复印机墨盒、硒鼓、碳粉排放土体污染专家评估法2综合办办公用品办公用品的消耗资源浪费专家评估法☆3生活区、食堂

生活区、食堂污水排放污染水体专家评估法☆4生活区、食堂、综合办生活区、食堂水电能源消耗资源浪费专家评估法☆5生活区生活区、食堂、拌合站、现场、民工连队、运输车队废弃物排放土体污染专家评估法6土场、拌合站土场、拌合站耕地的复垦资源的破坏专家评估法7现场土工格栅、土工布的使用废弃料的丢弃固体废弃物污染专家评估法8现场压路机、运输车辆机械漏油土体污染专家评估法制表：环保员

审核：总工

审批：项目经理环境因素环境影响评价清单(☆为重要环境因素）序号部门活动/产15

3）重要环境因素会议记录、签到、下发4）重要环境因素管理措施5）文件目录清单要素名称环境因素识别与评价控制程序盒号CX04-2016负责人分管人序号文件和资料名称编号备注1环境因素调查表

2016.4.42环境因素清单

2016.4.103环境因素环境影响评价清单

2016.4.114重要环境因素清单

2016.4.125重要环境因素培训记录

2016.4.126重要环境因素下发记录

2016.4.127重要环境因素管理措施2016.4.133）重要环境因素会议记录、签到、下发要素名称环境因素识别与评16

3、目标、指标和管理方案控制程序3.1要求3.1.1管理方案的内容主要包括：1）重要环境因素、不可承受风险描述2）要达到的环境和职业健康安全目标和指标3）具体的方法措施、技术手段4）责任部门5）预算经费、资源需求6）开始和完成时间等3.1.2目标要具体、指标要量化，如可行，目标和指标应当是可测量的。目标和指标的区别在于：目标是公司最终希望得到的结果，也可以理解为目的。指标是在有限的时间范围内为达到目标而制订的明确的数字。如：公司的目标是增加新的交易客户，指标会被表述成第一季度增加10个新增客户。标准化环境管理讲义课件17

3.2目标、指标和管理方案控制程序内业整理3.2.1股份公司管理方针管理目标3.2.2四公司管理方针管理目标3.2.3环境目标、指标和管理方案包含：应粉尘、烟尘排放、污水排放、能源消耗、火灾的爆发、废弃物排放、噪声排放6项3.2.4培训、签到3.2.5环境目标、指标和管理方案表格（这个表格已经更改）3.2目标、指标和管理方案控制程序内业整理18

环境目标、指标和管理方案序号重要环境因素涉及部门或场所环境目标环境指标责任部门投入金额（万元）环境管理方案启动时间结束时间1污水排放生活区、食堂、施工区、拌合站生产及生活污水达标排放污水排放达标工程部6.21、食堂设置隔油池，废水经过过滤后方可排入沟渠或市政排水管道。2、固定式厕所设置化粪池，经处理后排入沟渠或市政管道。3、工业排水设置沉淀池，经沉淀后方可排入沟渠。项目开工时间项目交（竣）工时间2能源消耗生活区、办公室满足正常工作和施工质量的情况下，最大限度节约成本节能减耗，为项目节源开流综合办20.51、制定节电、节水、节约纸张的规定。2、生活区对水截门、阀门设专人定期检查维修，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生

3、使用能耗低环保的办公用品、节能灯。4、员工离开办公室后应关掉照明灯和办公设备，杜绝长眠灯及电脑不关机现象5、办公车辆等要节约用油，保持正常油耗状态6、办公用纸等，由专人管理，尽量采用双面复印、电子文件等形式传递信息。项目开工时间项目交（竣）工时间制表：执行人复核：贯标负责人审核：项目经理环境目标、指标和管理方案序号重要环境因素涉及部门或场所环境环19

管理目标考核

重要环境因素环境目标目标分解考核结果处理措施污水的排放生产及生活污水达标排放食堂食堂设置隔油池，废水经过过滤后方可排入沟渠或市政排水管道。污水排放达标生活区污水排放需处理后再排放，其他符合排放要求生活区周围挖排水沟渠生活区固定式厕所设置化粪池，经处理后排入沟渠或市政管道。污水排放达标拌合站排水设置沉淀池，经沉淀后方可排入沟渠。污水排放达标火灾的爆发最大限度防止施工现场火灾、爆炸的发生施工现场、拌合站对施工现场管理人员和操作人员进行消防培训、增强消防意识。最大限度防止火灾发生对火灾的爆发应对措施得力，可最大限度防止火灾发生加强全体人员安全意识生活区、办公区、食堂、拌合站配备符合消防规定的环保型灭火器。最大限度防止火灾发生生活区、办公区、拌合站、民工连队、运输车队严格落实各项消防制度及防火管理制度。最大限度防止火灾发生执行应急准备和响应控制程序。最大限度防止火灾发生生产成本消耗提高机械及人工利用率，降低生产材料等资源及能源消耗工程计划部制定详细的施工组织设计，指导具体施工。降低生产成本消耗部分机械使用率不高，有设备闲置需提高机械使用率管理目标考核重要环境因素环境目标目标分解考核结果处理措施污水20

隔油池隔油池21

化粪池化粪池22

三级沉淀池三级沉淀池23

3.2.5各部门根据总体环境目标指标制定部门的环境目标、指标和管理方案，环保负责人收集、审批，由环保检查小组每月进行考核环境目标考核表序号项目环境目标、指标部门环境目标、指标考核情况11、污染物排放达到国家规定标准；

2、能耗和物耗控制在指标之内；

3、提高全员的环境保护意识，施工过程中保护生态环境；

4、建筑施工场界噪声排放标准符合国家标准；

5、节能降耗，控制高能耗设备，优先选用节能型照明灯具；每月分别节约用水、用电、用油6%；合理使用办公用品，减少浪费办公用纸5%；废弃物分类管理，分类准确率100%，生活垃圾及时清运率100%，污水排放达标，施工现场目测无扬尘，施工设备集中使用，减少噪声污染。项目部火灾事故发生率为零，附近居民等相关方投诉率为零工程技术部1、节能降耗，控制高能耗设备，能耗和物耗控制在指标之内，优先选用节能型照明灯具，每月分别节约用水6%；合理使用办公用品，减少浪费办公用纸5%。采取措施进行节能降耗，控制高能耗设备，夜间优先选用节能型照明灯具，6月分别节约用水8%；合理使用办公用品，减少浪费办公用纸7%。2、废弃物分类管理准确率100%。废弃物分类管理，集中清运。3、施工现场目测无扬尘。采用4台洒水车洒水，施工现场无扬尘现象。4、污染物排放达到国家规定标准。污水排放能够按照环保要求执行。5、施工设备减少噪声污染。合理安排施工设备，减少噪声污染，6、火灾事故发生率为零。项目部无火灾事故发生。7、提高全员的环境保护意识，施工过程中保护生态环境，附近居民等相关方投诉率为零。施工过程中能够保护生态环境，附近居民等相关方无投诉2总体如上逐条列出分别考核编制：审核：审批：日期：2016.X.X3.2.5各部门根据总体环境目标指标制定部门的环境目标、指标24

4、环境运行控制程序4.1要求4.1.1环境运行控制要求在工程施工和产品生产及生活活动中，严格遵守相关法律法规，通过制定和实施管理程序和措施，有效控制环境运行，达到环境控制目标和指标。4.1.1.1废水排放的控制4.1.1.2废弃物的控制4.1.1.3现场扬尘的控制4.1.1.4噪声的控制4.1.1.5易燃易爆、危险化学品的控制4.1.1.6资源、能源消耗控制1)办公区域能源资源的管理2)施工过程能源管理标准化环境管理讲义课件25

4.1.7其他环境因素的控制4.1.8施工现场生活区环境控制4.1.9办公区、生活区的环境管理4.2环境运行程序内业整理说明:4.2.1环境运行管理方案及4.1.1环境运行控制要求的管理制度（与目标指标方案的区别在于主要写环境保护运行部分）4.2.2培训、签到、下发4.2.3环境运行管理检查小组及职责4.2.4进行环境运行管理检查并记录标准化环境管理讲义课件26

环境运行管理检查记录检查时间2016年

X月X日检查内容检查人检查结果改正措施生产、生活污水排放符合环境运行管理控制程要求水、电等能源、资源过度消耗填写时根据检查组分工填写部分设备使用率不高，有设备闲置办公室存在人走不断电情况，纸张使用存在浪费现象1、加强全体人员节水节电意2、提高设备使用率3、加强办公室用电、用纸管理，尽量实现无纸化办公固体废弃物排放部分废弃物未分类放置加强废弃物分类管理，设置废弃物临时存放点并指定专人管理，分类放置，防止再次污染环境火灾、爆炸事故发生符合环境运行管理控制程要求粉尘、烟尘排放运输车未进行苫盖、便道洒水有不及时现象1、加强运输车管理，进行苫盖2、加强便道维护、增加洒水车进行洒水降尘噪声排放符合环境运行管理控制程要求法律法规对法律法规进行登记汇总，按法律法规进行环境因素控制环境管理目标已按部门分解的管理目标进行了考核，符合环境运行管理控制程要求。环境因素对环境因素进行了调查、评价，建立了重要环境因素清单，并对环境因素按环境运行管理控制程序进行控制。目标、指标及管理方案各部门按照四公司目标进行了分解，并按照部门目标指标进行。环境保护应急预案对环境保护应急预案进行了专项火灾应急预案演练环境运行管理检查记录检查时间2016年X月X日检查内容检查27

4.2.5工作环境运行管理办法4.2.6工作环境运行检查记录4.2.7如有环境不符合项，填写不符合报告及跟踪记录4.2.8用水、用电、纸张台帐：需要在实际工作中进行管理，在办公室使用资源应按使用情况进行登记（与环境检查对应）。4.2.9环境运行方案评审标准化环境管理讲义课件28

不符合项描述：

不合格性质

:□体系性□实施性□效果性专职环保员：纠正期限：年月日前责任部门：原因分析

责任部门年月日纠正措施

专职环保员：责任部门：年月日跟踪确认

项目总工：

年月日不符合报告不符合项描述：原因分析纠正措施跟踪确认不符合报告29

跟踪时间：跟踪地点：

拟定人：跟踪检查人员：跟踪内容：检查结果：

跟踪记录跟踪时间：跟踪地点：拟定人：跟踪检查人员：跟踪内容：检30项目经理部用水、电、纸张台帐

序号计划数量实际数量节余情况备注1年月日-年月日2345

6

统计人:负责人:

31

5、应急准备和响应控制程序5.1.1可能、潜在发生的事件、紧急情况如:火灾；爆炸；泄漏；水污染；大风天施工扬尘等。5.1.2组织机构项目经理部成立由项目经理任组长的应急准备小组，负责本项目的应急工作，并明确职责。5.1.3应急资源要根据潜在事件性质和后果配备救援资源。5.1.4教育、训练与演习每年要演练一次，项目经理部要根据工期长短定期举行演练，演练后或紧急情况发生后要及时进行预案评审并修订预案。标准化环境管理讲义课件32

5.1.5应急预案的修订事件和紧急情况处理、演练后，应对应急预案进行评审并可请有关的相关方参与，对不适宜的应急预案进行修订，并保留评审记录。5.2应急预案内容针对环境保护，不可脱离主题，编制时应考虑：5.2.1对该紧急情况或可能发生事故的预测；5.2.2处理该紧急情况或可能发生事故的最适当方案；5.2.3内、外部联络计划；5.2.4把环境损害降到最低的措施；5.2.5针对该紧急情况或可能发生事故的补救和响应措施；5.2.6关键人员和救援机构（消防、泄露清理等部门名单），包括详细联络信息；5.2.7疏散路线和集合地点；5.2.8周边设施（如工厂、道路、铁路等）；5.2.9邻近单位相互支援的可能性。标准化环境管理讲义课件33

5.3应急响应程序内业整理说明5.3.1综合预案及培训（内容如5.2）5.3.2做专项环境预案要有培训记录，演练记录，演练方案、照片，交底，评审总结。专项预案如火灾、爆炸等需要是针对事故发生后的环境污染采取措施。目录清单要素名称应急准备和响应控制程序盒号CX19-2016负责人分管人序号文件和资料名称编号备注1环境应急预案及响应综合预案

2016年X月2环境应急预案培训记录

2016年X月3火灾事故应急预案

2016年X月4火灾事故应急培训记录

2016年X月5火灾事故演练方案

2016年X月6火灾事故演练总结

2016年X月7火灾事故演练方案评审

2016年X月………

要素名称应急准备和响应控制程序盒号CX19-2016负责人分34

标准化环境管理讲义课件35

标准化环境管理讲义课件36

6、合规性评价控制程序6.1要求6.1.1定义合规性：对重要环境因素和不可承受的风险的控制过程及其结果与法律法规和其他要求的符合程度。6.1.2法律、法规及其他要求符合性评价6.1.2.1评价范围识别并评审确认的与重要环境因素和不可承受的风险有关的，且列入《法律、法规和其他要求清单》的国家、地方的法律法规、部门规章、标准规范中的相应条款。6.1.2.2具体评价时间在实施了例行的监测后、内部审核前进行。6.1.2.3评价结果在实施评价后按合规性评价报告编制评价报告。6.2合规性评价控制内业整理说明6.2.1成立合规性评价小组，制定职责6.2.2根据重要环境因素清单进行合规性评价表,根据需要摘录法律法规附表后6.2.3进行合规性评价报告包括工程概况、评价内容、结论、存在问题及整改措施等合规性评价报告2016.9.20修改.doc标准化环境管理讲义课件37

单位：第XX项目部

合规性评价表序号重要环境因素监测（数据或措施）适用法律法规要求（摘录至款项）符合性判定改进措施1粉尘、烟尘排放对施工车辆运输及生石灰掺拌引起的扬尘采用撒水措施，安排专人、足够数量的洒水车对运输车辆行走路线进行洒水，减少粉尘。经专家组检测符合环保标准。《中国大气污染防治法》第四章大气污染防治措施六十八至七十二条符合法律法规要求

制表：审核：审批：单位：第XX项目部合规性评价表序号重要环境因素监测38

四、环境部分历次检查要求黑大、北富贯彻标准化内业评分标准管理体系要素第一次检查内容第二次检查内容合计分值5.3法律法规及其他要求1、环境法律法规及其他要求的收集、汇总（0.5分）、评价、登记、发放（0.5分）1、环境法律法规及其他要求是否及时更新、评审、并组织相关人员学习。1分5.5.4环境因素1、环境因素识别（2分）、评价（0.5分）、重要环境因素（0.5分）1、对重要环境因素是否采取措施加以控制，控制措施是否得当。3分5.5.6目标、指标和管理方案1、环境目标、指标的建立（0.5分）、考核（0.5分）2、管理方案的制定（0.5分）、实施、评审（0.5分）1、对环境目标、指标是否进行考核、并留有记录。2、管理方案实施效果如何。2分6.4工作环境1、工作环境1分1、工作环境1分7.6环境运行控制1、废水排放1分2、废弃物控制1分3、现场扬尘控制1分4、施工现场生活区环境控制1分5、资源、能源消耗控制1分1、废水排放2、废弃物控制3、现场扬尘控制4、施工现场生活区环境控制5、资源、能源消耗控制5分7.9应急准备和响应1、编制应急预案（1分）是否有针对性（0.5分）2、应急预案是否培训、演练0.5分1、编制应急预案是否有针对性；2、应急预案是否培训、演练。2分8.2.5合规性评价对本单位的合规性进行评价（0.5分），编制合规性评价报告（0.5分）对本单位的合规性进行评价，编制合规性评价报告。1分黑大、北富贯彻标准化内业评分标准管理体系要素39

贯彻标准化内业评分标准(长双项目）管理体系要素检查内容合计分值5.3法律法规及其他要求1、环境法律法规及其他要求的收集、汇总（0.5分）、评审(0.5分）、组织学习（0.5分）、及时更新（0.5分）2分5.5.4环境因素1、环境因素识别（1分）充分相适应（1分）、评价（1分）、重要环境因素（1分）4分5.5.6目标、指标和管理方案1、环境目标、指标的建立（1分）、考核（1分）2、管理方案的制定（1分）、实施、评审（1分）4分6.4工作环境1、工作环境1分1分7.6环境运行控制1、废水排放1分2、废弃物控制1分3、现场扬尘控制1分4、场界噪声控制1分5、资源、能源消耗控制2分6分7.9应急准备和响应1、编制应急预案（1分）是否有针对性（0.5分）2、应急预案是否培训（0.5分）、演练（0.5分）、总结（0.5分）3分8.2.5合规性评价对本单位的合规性进行评价（1分），编制合规性评价报告（0.5分）1.5分贯彻标准化内业评分标准(长双项目）管理体系要素检查内容合计40激励学生学习的名言格言220、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。221、世界会向那些有目标和远见的人让路（冯两努——香港著名推销商）

222、绊脚石乃是进身之阶。223、销售世界上第一号的产品——不是汽车，而是自己。在你成功地把自己推销给别人之前，你必须百分之百的把自己推销给自己。224、即使爬到最高的山上，一次也只能脚踏实地地迈一步。225、积极思考造成积极人生，消极思考造成消极人生。226、人之所以有一张嘴，而有两只耳朵，原因是听的要比说的多一倍。227、别想一下造出大海，必须先由小河川开始。228、有事者，事竟成；破釜沉舟，百二秦关终归楚；苦心人，天不负；卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。

229、以诚感人者，人亦诚而应。

230、积极的人在每一次忧患中都看到一个机会，而消极的人则在每个机会都看到某种忧患。231、出门走好路，出口说好话，出手做好事。232、旁观者的姓名永远爬不到比赛的计分板上。

233、怠惰是贫穷的制造厂。234、莫找借口失败，只找理由成功。（不为失败找理由，要为成功找方法）235、如果我们想要更多的玫瑰花，就必须种植更多的玫瑰树。236、伟人之所以伟大，是因为他与别人共处逆境时，别人失去了信心，他却下决心实现自己的目标。237、世上没有绝望的处境，只有对处境绝望的人。238、回避现实的人，未来将更不理想。239、当你感到悲哀痛苦时，最好是去学些什么东西。学习会使你永远立于不败之地。240、伟人所达到并保持着的高处，并不是一飞就到的，而是他们在同伴们都睡着的时候，一步步艰辛地向上爬241、世界上那些最容易的事情中，拖延时间最不费力。242、坚韧是成功的一大要素，只要在门上敲得够久、够大声，终会把人唤醒的。

243、人之所以能，是相信能。244、没有口水与汗水，就没有成功的泪水。245、一个有信念者所开发出的力量，大于99个只有兴趣者。

246、环境不会改变，解决之道在于改变自己。247、两粒种子，一片森林。248、每一发奋努力的背后，必有加倍的赏赐。249、如果你希望成功，以恒心为良友，以经验为参谋，以小心为兄弟，以希望为哨兵。250、大多数人想要改造这个世界，但却罕有人想改造自己。激励学生学习的名言格言41标准化环境管理讲义2016年环境部分标准化环境管理讲义2016年环境部分42

一、环境管理体系部分包含内容

法律、法规及其他要求程序；环境因素识别与评价控制程序；目标、指标和管理方案；环境运行控制程序；应急准备和响应控制程序；合规性评价控制程序等六项。

二、流程

1、法律法规及其他要求：收集

--法律法规及其他要求适用性、有效性评价--形成法律法规及其他要求清单--交底并下发

--对有效性、适用性法规摘录成册，有更新的法律法规再评价、交底、下发。

2、环境因素识别与评价控制程序

法律法规--环境因素调查--形成环境因素清单--环境因素影响评价--形成重要环境因素清单（培训）--重要环境因素管理措施

3、环境运行控制程序

环境运行管理方案—环境运行管理检查小组--环境运行管理检查记录—不符合整改--环境运行管理方案评审

一、环境管理体系部分包含内容

法律、法43

4、目标、指标和管理方案

管理方针、管理目标--目标、指标管理方案--培训—目标指标考核--不符合--跟踪记录

5、应急准备和响应控制程序

综合环境保护应急预案—针对重要环境因素做专项应急预案—培训--演练记录--交底--评审总结

6、合规性评价控制程序

成立合规性评价小组，制定职责--根据重要环境因素清单进行合规性评价报告及表格—摘录合规性评价法规条文

三、程序文件要求及内业整理

1、法律法规及其他要求

1.1要求

1.1.1法规内容

有关的质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求（包括各级政府有关质量、环境保护和职业健康安全方面的规范性文件，上级主管部门有关的要求及行业要求、相关方要求）

4、目标、44

注释

相关方：关注企业（项目）的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。如与本企业（项目）相邻的团体或个人、周围的居民等；与本企业（项目）经营生产活动相关的如股东、供方等。

法律法规要求：与企业的环境因素有关的，由政府部门（包括国际、国家和地方）发布或授予的，具有法律效力的各种要求。如法律法规（包括条例和规章）、发令和指令、执照、规定、司法或行政裁决、条约、公约和议定书等。

国家法律法规要求：法律是由全国人民代表大会通过、主席令签发的，法规是由国务院制定，总理签署，国务院发布。

部委条例和规章：如中华人民共和国住房和城乡建设部、交通运输部、环境保护部等制定针对建筑施工有关的要求

地方性法律法规要求：施工所在地省份、地区政府等下发的针对建筑施工有关的要求

其他要求一般包括：与政府或顾客的协议、非法规性指南、业务规范、行业协会的要求、与社区团体或非政府组织的协议和本组织的要求等。

1.1.2获取渠道

从国家技术监督检验检疫局、安全生产管理局、环保局、卫生局、总工会、司法局、地方行政主管部门、行业主管部门以及各新闻媒体（专业报纸、杂志、出版社、电视、网站）、图书馆等渠道收集有关质量、环境保护、职业健康安全的法律、法规和其他要求。

45

1.1.3按《合规性评价程序》定期评审法律法规和其他要求的符合性。

1.1.4适用的法律、法规及其他要求更新

当现行的法律、法规及其他要求更新时，重新确认其适用性，及时修正法律、法规及其他要求清单。

法律、法规及其他要求作为外来文件，各部门应指定专人对法律、法规及其他要求等资料按《文件控制程序》中的规定进行发放、作废与回收控制，并妥善保管。

各部门应认真执行与本部门有关的法律、法规及其他要求。对新获取的法律、法规及其他要求做好传达和组织学习。

1.1.5具体实施要求：

形成的《法律、法规及其他要求清单》应注明编制日期，编制、审核、审批手续齐全。

在已批准的《法律、法规及其他要求清单》中适用于该企业（项目）的具体条款内容应标注或摘录，便于使用。

对收集到的法律、法规及其他要求，在年初或项目开工前对员工（施工人员）进行传达或组织学习，保留传达或组织学习的记录。

1.46

1.2法律控制程序内业整理流程:

1.2.1填写法律法规及其他要求收集记录（按部门填写--与施组对应，当法律法规有变化时，及时收集。不同项目要根据实际情况进行，如林区要有森林保护法、草原有草原保护法）

序号文件名称收集部门日期1中华人民共和国环境保护法质量管理部2016.3.12中华人民共和国大气污染防治法质量管理部2016.3.13中华人民共和国水污染防治法质量管理部2016.3.14中华人民共和国环境噪声污染防治法质量管理部2016.3.15中华人民共和国固体废物污染环境防治法质量管理部2016.3.16中华人民共和国森林法质量管理部2016.3.17中华人民共和国土地管理法质量管理部2016.3.18中华人民共和国水法质量管理部2016.3.19中华人民共和国水土保持法质量管理部2016.3.1

1.2法律控制程序内47

1.2.2对法律法规进行评价，填写法律法规及其他要求符合性、有效性评价一览表，要有会议记录，签到表（当法律法规有变化时，重新评价，做好会议记录）

制表：××

审核：××审批：

××

序号法律法规及其它要求名称最新版实施日期颁布部门法律法规及其它要求适用条款适用主要内容对应措施符合性评价有效性备注1中华人民共和国环境保护法2015.1.1全国人民代表大会第6\13\24\26\27\28\30\33条任何单位和个人都有保护环境的义务.需要环境评价和验收.公司环境方针,批复\验收报告符合有效国家法律2中华人民共和国水污染防治法2008.6.1全国人民代表大会第17\20\21\22\29～39条\66～90条禁止非法向水体排放污染物,特殊水体的保护,须持证排污.废水回收检测符合有效国家法律制表：××审核：48

制表：××

审核：××审批：

××

1.2.3形成法律法规清单，有当地法律法规、指挥部环评报告、施工组织设计、与环保相关的规范(及时更新清单)法律法规及其他要求清单序号法律法规及其他要求颁布日期实施日期标准号/更新版本查询途径备注（出处）1中华人民共和国环境保护法2014.4.242015.1.1全国人民代表大会2中华人民共和国大气污染防治法2015.8.292016.1.1全国人民代表大会3中华人民共和国水污染防治法2008.02.282008.06.01全国人民代表大会4中华人民共和国环境噪声污染防治法1996.10.291997.03.01全国人民代表大会5中华人民共和国固体废物污染环境防治法2015.4.24全国人民代表大会制表：××审核：49

制表：××

审核：××审批：

××

1.2.3形成法律法规清单，有当地法律法规、指挥部环评报告、施工组织设计、与环保相关的规范(及时更新清单)法律法规及其他要求清单序号法律法规及其他要求颁布日期实施日期标准号/更新版本查询途径备注（出处）1中华人民共和国环境保护法2014.4.242015.1.1全国人民代表大会2中华人民共和国大气污染防治法2015.8.292016.1.1全国人民代表大会3中华人民共和国水污染防治法2008.02.282008.06.01全国人民代表大会4中华人民共和国环境噪声污染防治法1996.10.291997.03.01全国人民代表大会5中华人民共和国固体废物污染环境防治法2015.4.24全国人民代表大会制表：××审核：50

4、法律、法规培训、记录、签到。（\

1.2.4法律、法规培训、记录、签到。（有法律法规更新时收集、评价、形成清单、培训）

1.2.5关于节约用电、用水、用纸的规定2.1要求2.1.1环境因素识别通过现场调查和现场观察的方法来识别环境因素。识别环境因素应考虑三种状态、三种时态、八个方面和过程和区域：2.1.1.1三种状态：1)正常状态：指固定、例行性且可能计划中的作业与程序；2)异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业；3)紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。

2、环境因素识别与评价控制程序4、法律、法规培训、记录、签到。（51

2.1.1.2三种时态：1)过去：以往遗留的环境问题；2)现在：现在正在发生的，并可能持续到未来的环境问题；3)将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其他要求变化可能带来的环境问题。2.1.1.3八个方面

1)向大气的排放；2)向水体的排放；3)向土地的排放；4)原材料和自然资源的使用；5)能源使用；6)释放的能量（如热、辐射、振动等）；7)废物和副产品；

8)物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。

2.1.1.2三种时态：52

2.1.1.4评价方法：采用专家评价法（多采用）与多因素评分法相结合的方式。1)专家评价法。聘请熟悉组织活动、产品或服务过程的专业技术及环境保护方面的专家（技术人员、老工人等),利用他们的知识和经验进行分析和评价。股份公司、子、分公司及项目经理部的主管部门组织有经验的领导、2)多因素评分法。组织在活动中所产生的环境影响，用多种影响环境的因素来判断其优先顺序，最终确定重要环境因素。2.1.1.5评价、调查控制程序内业整理2.1.1.4评价方法：采用专家评价法（多采用）与多因素评分53

序号活动、产品、服务、过程环境因素时态状态环境影响相关信息备注过去现在将来正常异常紧急1打印机/复印机墨盒、硒鼓、碳粉排放√√土体污染法律法规综合办2办公用品办公用品的消耗√√资源浪费法律法规综合办3生活区、食堂污水排放√√污染水体法律法规

4生活区、食堂水电能源消耗√√资源浪费法律法规

5生活区、食堂、拌合站、现场、民工连队、运输车队废弃物排放√√土体污染法律法规生活区

制表：环保员

审核：总工

审批：项目经理环境因素调查表（部门）

单位：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司第项目经理部

序活动、产品、服务、过程环境因素时态状态环境影响相关信息备注54

JL-CX04-02环境因素清单序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态备注1墨盒、硒鼓、碳粉排放打印机/复印机土体污染现在/正常2办公用品的消耗办公用品资源浪费现在/正常3污水排放生活区、食堂污染水体现在/正常4水电能源消耗生活区、食堂资源浪费现在/正常5废弃物排放生活区、食堂、拌合站、现场、民工连队、运输车队土体污染现在/正常6耕地的复垦土场、拌合站资源的破坏将来/正常7废弃料的丢弃土工格栅、土工布的使用固体废弃物污染现在/正常8机械漏油压路机、运输车辆土体污染现在/异常9火灾的爆发生活区、食堂、拌合站、现场、民工连队、运输车队污染大气将来/紧急10机械噪声排放施工现场机械噪音污染现在/正常11机械尾气的排放施工作业机械噪音污染现在/正常12包装物处理水泥、白灰使用（袋装）固体废弃物的污染现在/正常13便道粉尘污染运输大气污染现在/正常14环境资源破坏土场集料资源的破坏将来/正常16机油洒弃设备、车辆的维修保养土体污染现在/异常17固体废弃物处理路基整容固体废弃物的污染现在/正常制表：环保员审核：总工审批：项目经理

序号环境因素活动点/工序/部位环境影55

环境因素环境影响评价清单(☆为重要环境因素）序号部门活动/产品/服务环境因素环境影响评价方法综合评分环境因素☆1综合办打印机/复印机墨盒、硒鼓、碳粉排放土体污染专家评估法2综合办办公用品办公用品的消耗资源浪费专家评估法☆3生活区、食堂

生活区、食堂污水排放污染水体专家评估法☆4生活区、食堂、综合办生活区、食堂水电能源消耗资源浪费专家评估法☆5生活区生活区、食堂、拌合站、现场、民工连队、运输车队废弃物排放土体污染专家评估法6土场、拌合站土场、拌合站耕地的复垦资源的破坏专家评估法7现场土工格栅、土工布的使用废弃料的丢弃固体废弃物污染专家评估法8现场压路机、运输车辆机械漏油土体污染专家评估法制表：环保员

审核：总工

审批：项目经理环境因素环境影响评价清单(☆为重要环境因素）序号部门活动/产56

3）重要环境因素会议记录、签到、下发4）重要环境因素管理措施5）文件目录清单要素名称环境因素识别与评价控制程序盒号CX04-2016负责人分管人序号文件和资料名称编号备注1环境因素调查表

2016.4.42环境因素清单

2016.4.103环境因素环境影响评价清单

2016.4.114重要环境因素清单

2016.4.125重要环境因素培训记录

2016.4.126重要环境因素下发记录

2016.4.127重要环境因素管理措施2016.4