影视标书-摄像服务方案、应急响应方案、质量保证方案等

某某项目摄像服务方案一、结合本项目特点的摄像服务方案摄像服务方案：1、专题片类：针对该种形式的视频，我公司会依据专题片制作方案的全部流程及时展开工作（详细内容见《专题片制作方案》），在此基础上再次细分为活动专题片和人物专题片，依据不同的内容提供不同的策划案和视频片基调、风格。2、活动记录类：该种类型视频拍摄偏重于移动机位的跟拍、抓拍，a7m35D3照相机、智云电动稳定器、4K航拍器，同时会依据场地固定与否12米的摇臂机位；后期制作上我公司会在活动当天制作15s-30s10-20张现场照片，方便招标人及时等特效包装。3、会议晚会记录类：该种类型视频拍摄偏重于固定机位的使用，清、稳、准是会议晚会拍摄的三要素，依据会议、晚会场地大小我公司会选择性配备广播级专业摄像机索尼PMW-EX330、专业高清摄像机索尼PMW-EX280、8米-12米专业影视摇臂、a7m3索尼单反摄像机、5D3照相机、智云电动稳定器等设备，同时，如果招标人需要，我公司可配备最高支持八路信号的导播台实现多机位实时剪辑，同时可实现活动现场大屏直播；后期制作上我公司会在会议晚会当天出15s-30s精彩花絮短片、精修10-20张现场照片，活动全程记录成片在一周之内制作出来。4、授课演讲类：该类视频拍摄侧重于固定机位拍摄及背景选择和声PMW-EX330、专业高清摄像机索尼PMW-EX280a7m3索尼单反摄像(SONY)URX-P03DLEDAdobeAution5、技术成果申报类：通过网络我公司了解到贵方注重科研技术开发二、针对突发事件、状况的应急响应方案在视频作品的拍摄中做好突发事件应急预案的建立工作是必需必1、摄制计划开拍前去实际场景勘景，列出明确计划。把拍摄时间、拍摄场景、镜头数、设备量、道具量、环境属性等等关乎执行参数的方方面面罗列清楚形成文档。并由导演及各项工作主要负责人熟知并审核，留足修改空间以备现场环境改变而随机应变。2、设施、设备提前进行设备调试、检修准备工作，有需要租赁的设备则联系租赁公司准备备用机器，所有附件、线材保证富余量，租赁公司跟机员跟随摄制组时刻保证设备正常及预备机器临时调用。3、摄制组成员所有成员开拍前明确各岗位职责，导演及各项工司统一购买摄制组保险，并由场记负责落实准确信息。4、现场提前勘景根据计划熟知各项环境参数，熟知现场防火、防爆、防水、用电安全及关乎招标人生产等特定安全事项，由导演与招标人负责明确，并商讨备用方案。现场规范操作，摇臂、轨道等特现场处置并上报。5、财务依据拍摄计划，制定项目预算分类列表由导演负责。提遇突发情况导演可根据具体情况直接报与财务随即使用。三、公司企业文化及内部管理规章制度对规范企业的管理起着至关重要的作用。我公司一贯注重公司文化及制度建设，针对我公司具体实际情况制定了一系列规章制度，现罗列部分如下：（一）组织架构（二）职能分工总经理：全面负责公司各项日常行政及业务工作；业务部：负责市场渠道开拓及客户维护工作；行政部：协助总经理做好公司管理及人事调动工作及总经理交办的其他工作；财务部：做好公司资金管理及领导交办的其他任务；技术部：做好各项目的技术工作及日常技术培训、人才培养工作；活动部：做好各项目的现场布场、执行工作。（三）公司文化企业精神：每一年、每一天，我们都要进步；企业使命：以先进理念和创新精神、越客户满意度为目标，提供最优质的影视制作服务；企业目标：创新卓越、做大做强；核心理念：用人理念：人人是才、不拘一格。（四）、公司部分规章制度a、《2021年某某公司考勤管理制度》1、目的：1.12、适用范围：2.1本制度适用于河南感光度文化传媒有限公司全体员工。3、权责：行政人事部负责起草、宣传、解释考勤管理制度。行政人事部有权按照本制度规定对违反本制度员工进行处罚。4、具体规定：工作时间：周一至周五：上午9：00--12：00，下午14：00--19：00；将提前通知员工。公司实行指纹打卡考勤管理。公司副总级及以上职位不需要打卡。考勤时间以录指纹时钟为准。公务外出与出差工作期间内公司员工不得因私随意离开公司。公务外出是指在工作时间内因处理工作事务外出或拜访客户。外出人员越级审批无效。政人事部备案方可有效。假期病假：一天（包含一天）以内必须出具门诊部级以上证明，一天以上260%2470%480%计发。事假：行政人事部备案方可有效。事假期内不计工资。55请假审批程序职级员工 请假周期一天一般员工 二天至五五天以上一天以内

直接审批人部门经理部门经理/副总经理部门经理/直管总监

行政人事部审批行政人事部经理主管级及以上员工

一天至五天五天以上

副总经理总经理9：05无效视为旷工。，按国家相关法律法规执行，但当事人均件。加班加班须提前填写《加班申请单》，并逐级审批后方可生效。案；处罚迟到5156302030618218早退20（20）21302030618218618318该工作予以辞退处罚。旷工13除，并予以全公司通报批评；旷工一天以上不足三天者予以扣除重大违纪行为，予以辞退处罚。其他12：003615次者，视为重大违纪行为，予以辞退。修订本制度由行政人事部负责修订和增补。5、本规定解释权归行政人事部，此前与本规定相冲突的，均以本规定为准。6、本规定自文件发布之日起正式生效执行。b、《公司内部财务管理制度》发展需要和财务管理需要。特制定如下内部财务管理制度。一、公司各项财务收支管理原则公司全体员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安二、用款制度1、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交报销冲帐。2、非日常性用款，需办理用款申请，报经公司领导批准后按审批意见执行。3请，以便财务部门准备。三、差旅费制度1、差旅费的报销标准依据《差旅费报销开支规定》有关规定执行。出差人员需填写《差旅费报销单》，经部门负责人确认，财务部门审核，报公司总经理签字报销。差旅费实行按章办理、超支不补的原则。2、有关差旅费开支的具体标准参见《差旅费报销开支规定》。四、材料及设备采购的规定1、良好的采购计划是反映工作计划性的重要方面，各部门应根据需要作好采购申请，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。2在核实仓库现有存量的基础上，一般每周或每月可提出一次。3、非长期性的采购，由有关部门人员提出并填写采购申请单(《工作请示单》)，经所属部门负责人审核后，报总经理或分管副总审批签字同意后方可采据可依。4、审批权限。所有采购均须经总经理批准，如遇总经理不在岗，采购任务500请总经理签批。500五、各项资产管理（一）、固定资产的管理1、单位价值在2,000元，使用期限在一年以上的资产（公司可以根据企业的情况，确定一个适合本企业的标准），应列入固定资产管理的范畴。23、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。4式。5、固定资产购置程序：（1）、由有关使用部门提出申请，申请内容包括所购固定资产的用途、品种、规格、数量。（2）、交由指定的采购部门审定。（3）、办理有关的报批手续。（4）、办妥有关的审批手续后，交由采购部门集中办理。采购部门必须遵循货比三家、优质优价和经济适用的原则。6、固定资产使用的管理（二）、固定资产经财务部会同综合部进行登记造册后，由使用部门办理领用手续，并接受资产管理部门（财务部、综合部）监督管理。资产管理部门应定期检查各部门固定资产使用情况和完好情况。公司另将制定专门的资产管理办法。（三）、办公用品等消耗品的管理，比照固定资产管理的规定办理。（四）、低值易耗品购置，比照固定资产管理的规定办理。（五）、固定资产、低值易耗品、办公用品等物品的其他管理要求参见《设备用具用品管理办法》。六、报帐制度（一）、基本要求1、各项费用报销，必须取得合法有效的凭证（主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等）(要包括《入库单》、《商品调拨单》、采购申请单等)及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。2、各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。3、报销时，各项手续必须齐全，各部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带责任。4、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐。（二）、报销审批程序和要求1内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。2性、合理性。3合规性、真实性，以及有关费用标准、计划的执行情况。4、报公司财务主管人员审批。5、报公司总经理审批。6、最后，到财务部门交由财务人员报帐。（三）、各项用款申请及其它会计业务，按照以上程序办理。c、《某某影视公司风险管理控制制度》为公司的风险管理,建立规范、有效的风险控制体系,提高风险防范能力,保业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。解客户相关信息，并对客户情况进行了解从而进行催收。2提醒客户还款，防止客户预期还款。解客户预期情况，并进行违约责任的声明，督促客户尽快还款。住址并进行家访。了解客户相关信息。时了解，以便进行下一步催收或收回设备。第七条：风险控制管理部在每次催收后，要制作《债权催收情况书》，将客户预期次数和预期金额计入，以便以后查询。第八条：公司建立贯穿于整个风险管理基本流程,连接各上下级、各部门和理监督与改进奠定基础。公司各有关部门和业务单位应定期对风险管理工作进行自查和检验,及时发现缺陷并改进,其检查、检验报告应及时报送公司风险管理职能部门。七、其它规定（一）、办公用品等消耗品的管理。1、办公用品，由综合部办公室安排专人进行登记，并按照标准严格控制。其登记和管理情况进行检查。2、购买办公用品，由各部门提出申请，办公室统一购买。事先要填制物品申购单并报批签字。凭批准的申购单到财务请款和报销。3、办公用品实行定额到人的办法。公司员工，在配齐有关办公用具后，日常消耗性办公用品按每人每月定时定量并尽量旧换新的办法执行。金额较大的办公用，须单独申报。对于金额大但又不属于固定资产的，应纳入低值易耗品，参照固定资产管理办法进行管理。（二）、通讯费用的管理12、通讯费用标准批准后，批准文件交存财务部门一份，按照批准的标准，定标准严格把关。（三）、车辆费用的管理规定1、根据公司有关规定，车辆管理、维修和保养，由综合部统一负责安排。2、综合部车队应根据车辆状况编制车辆的年度保养维修计划及具体的用款内掌握使用。3、各种车辆日常用油应根据送货路线、收箱路线、其他出车需要以及突发具体报账手续参见第九条报账有关规定执行。4、各种车辆保险费由公司统一到指定的保险公司投保。（四）、业务招待费的管理业务招待费的使用，一般应贯彻先申请、审核、批准，后使用的原则。使用时，应按照必要、合理和统筹安排的原则使用。（五）、合同的管理公司目前的经济合同主要有工程类、采购供应类、租赁合同及其它合同四大类。1、按照公司规定，各种合同，必须报经总经理签字批准，或经其书面授权同意签订方可有效。2、财务部门对各项合同的合法性、合理性、经济性等，应从财务分析的角订时，应当事先征求财务部门的意见。3、所有经济合同签订后，都要及时交综合部机要室存档，同时一份（复印件）交财务部门，以便财务部门进行必要的分析、检查和监督执行。4、合同签订应规范、严密，避免引起法律纠纷。5、各部门应严格对照合同条款监督履约情况，做好记录归档管理。以上规定，由财务部负责解