2021年全面推行河长制工作绩效自评报告

2021年全面推行河长制工作绩效自评报告一、项目概况.项目单位基本情况钦南区河长制办公室隶属于钦南区水利局，为公益一类事业单位,编制数3人，现有工作人员4人，主要工作职责为开展全面推进河长制各项工作，包括江河湖库日常保洁、设立河长制公示牌、根据河长变动更换河长公示牌版面，开展江河湖库清河行动等。.项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围（1）钦南区滩营河、大直河、松木山河、清香江、思令江、长江等34条河流管理范围划定及水域岸线保护与利用规划编制项目资金90万元。（2）区内河长制130张公示牌2021年版面更换（含三镇两村）预算费用3.25万元。（3）钦南区16个镇（街道）“清四乱”（乱占、乱采、乱堆、乱建）等清河行动工作预算费用48万元。（4）钦江水质巡查工作任务预算费用40万元。（5）钦江钦南段久隆镇河段长日常保洁工作任务预算费用24.96万元.项目目标（1）完成钦南区滩营河、大直河、松木山河、清香江、思令江、长江等34条河流管理范围划定及水域岸线保护与利用规划编制项目。（2）完成区内河长制130张公示牌2021年版面更换（含三镇两村）。（3）完成钦南区16个镇（街道）"清四乱"（乱占、乱采、乱堆、乱建）等清河行动工作。（4）完成钦江水质巡查工作任务。（5）完成钦江钦南段久隆镇河段长日常保洁工作任务。二、项目资金使用及管理情况1、项目资金总投入情况分析根据工作安排，2021年该项目共投入资金269.21万元，其中：自治区补助资金50万元，市级补助资金13万元，本级部门预算资金206.21万元，已全部到位。2、财政资金实际使用情况分析2021年批复河长制部门预算206.21万元，上级补助资金63万元（自治区补助50万元，市级补助13万元），完成申请支付199.3116万元，其中：上级资金申请支付63万元，部门预算资金申请支付136.3116万元，由于争取到上级补助资金，节约本级部门预算资金69.8984万元。具体情况如下:（1）钦南区滩菅河、大直河、松木山河、清香江、思令江、长江等34条河流管理范围划定及水域岸线保护与利用规划编制项目64.48万元。（2）区内河长制130张公示牌2021年版面更换（含三镇两村）费用已支付3.25万元。（3）钦南区16个镇（街道）"清四乱"（乱占、乱采、乱堆、乱建）等清河行动工作费用已支付83.5592万元。（4）钦江水质巡查工作任务费用已支付24.0224万元（5）钦江钦南段久隆镇河段长日常保洁工作任务费用已支付24万元。3.资金实际执行、管理情况分析为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，建立资金使用台账，并严格按照资金使用制度规定的范围使用，无超范围使用。项目资金实行财政国库集中支付制度，严格按审批后的请款资料申请支付，资金直接拨付到对方单位账户，做到专款专用。三、项目评价工作情况.落实评价工作责任制，指定专人负责评价工作。成立绩效评价小组，结合绩效评价的要求和项目实施的特点，组建钦南区全面推行河长制工作绩效评价小组，为项目开展提供组织基础。.按评价要求和项目特点选用合适的评价方法和指标体系。我办在实施全面推行河长制工作绩效评价过程中，坚持客观公正、突出重点的原则，坚持科学合理、注重实效的原则，坚持定性分析、定量评价的原则，实事求是地反映项目在我区的实施效果。确立项目支出绩效评价体系，加强资金使用的监督。3.正确运用评价方法，通过现场勘验结合日常监督检查情况、查看核实项目有关数据资料等情况，全面了解专项资金的使用过程、范围和取得的成果等绩效情况和目标完成情况。、项目绩效情况1、项目绩效目标完成情况分析。全面推行河长制工作项目，按照年初设定的项目绩效目标，该项目符合经济社会发展和部门年度工作计划，其申报、批复程序符合相关管理制度。2、项目执行按已定计划执行，不存在预算调整。3、项目预期投入资金206.21万元，由于2021年区河长办积极向上级争取工作经费，得到自治区河长制补助资金50万元，钦州市河长制补助资金13万元，用于开展河长制相关工作，实际投入资金269.21万元。实际支出199.3116万元，其中自治区资金50万元，市级资金13万元，部门预算资金136.3H6万元，财政预算完成率74.04%。4、项目资金主要用于：单位：万元合计合计序号项目实施内容投入资金备注1钦南区滩营河、大直河、松木山河、清香江、思令江、长江等34条河流管理范围划定及水域岸线保护与利用规划编制项目64.482区内河长制130张公示牌2021年版面更换（含三镇两村）费用3.253钦南区16个镇（街道）“清四乱"（乱占、乱采、乱堆、乱建）等清河行动工作83.55924钦江水质巡查工作24.02245钦江钦南段久隆镇河段长日常保洁工作24合计199.3116合计5、根据主管部门相关内部控制制度，该项目的业务管理、财务管理、会计信息管理制度健全，资金使用合规，会计档案资料规范、完整；项目资金符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用等情况。6、截止2021年12月31日已按要求完成预定年度绩效目标。综上所述，钦南区全面推行河长制项目绩效自评得分总计92分。五、存在问题与改进措