安全质量大检查及安全文明样板活动自查报告

54/54秋季安全、质量大检查及安全文明样板考评活动自查报告内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司二〇一一年

秋季安全、质量大检查及安全文明样板考评活动自查报告为全面贯彻落实大唐国际发电股份有限公司《关于开展2011年秋季工程安全、质量大检查及安全文明样板工地考评活动的通知》（建部〔2011〕94号）的要求，进一步深化工程安全、质量及样板工地建设治理工作，使隐患排查形成长效机制，强化煤干燥项目工程的安全治理，不断提高工程建设的安全、质量治理水平，实现创建集团公司“安全文明施工样板工地”的目标，锡林浩特褐煤综合开发公司自9月1日至10月7日在全公司范围内开展了2011年度一、成立领导小组为加强此次秋季安全、质量大检查及安全文明样板工地考评活动的领导，确保取得实效，成立了内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司2011年度秋季安全、质量大检查及安全文明样板工地考评活动领导小组。组长：高国双副组长：李玉章王建锋（常务）孙占秀付志新张海波赵福川张明海易顺林李隽赵光景胡财德何雪岭陈新建成员：魏新元曹立成陈显珍李铁成刘晓辉王海滢高小龙陈玉琪二、检查工作安排检查工作分为四个时期：第一时期：9月1日至9月26第二时期：9月26日至10月1日，主管基建副总经理带队对工程设备部、安全环保部进行检查。工程设备部、安全环保部联合对监理单位、各参建单位进行检查，依照检查情况，对查出的问题，分类进行统计，逐一进行分析，限期整改，做到闭环治理。10月第三时期：10月3日第四时期：10月9日三、考核原则公司将依照检查的考评结果对公司各相关部门、监理单位、各参建单位进行考核。考评得分率达到85%及以上为合格，达到95%及以上为优秀。凡经检查达不到合格标准的部门、单位，将按每分（标准总分—实得总分）10元，予以考核。四、自查情况公司各相关部门、监理单位、各参建单位高度重视此次秋季安全、质量大检查及安全文明样板工地的考评活动，并按照锡林浩特褐煤综合开发公司的统一部署，全面进行梳理工程建设中存在的安全、质量问题以及在实施安全文明样板工地过程中的漏洞，积极完成整改，具体落实情况如下：1、以“落实各级安全生产责任制”为主题，采纳“对标、对表、对比”的方法，从查领导、查思想、查治理、查制度、查隐患、查施工人员的不安全行为、查现场作业环境、查“三讲一落实”的执行情况、查工程建设“七不准”落实情况，查重大危险源和突发事件应急预案的制定等十个方面进行检查。各部门和参建单位安全第一责任者负责落实“谁检查谁负责、谁整改谁负责、谁验收谁负责”的责任制，施工单位成立了以项目经理为组长的落实排查整改小组，针对本项目工程的实际情况，把检查内容落实到各工种、各作业班组，做到区域（包括生活区）有人负责，设备有人治理的局面；工程监理单位分区、分专业落实责任，积极配合共同开展好此次秋季安全、质量大检查及安全文明样板工地考评的活动。2、按照秋季安全、质量大检查及安全文明样板工地考评检查项目表和整改项目表，采取“对标、对表、对比”的方式开展自查，各部门和参建单位在检查表的基础上结合实际进行细化分解，并逐项落实岗位，落实责任人，做到横向到边，纵向到底，不留死角，边查边整改。安全环保部、工程设备部加强过程操纵，及时掌握各时期信息，并针对各单位秋查工作中存在的问题，给予纠正、指导，保证了秋查工作取得实效。3、结合2011年秋季安全、质量大检查自查活动暴露出的问题及2011年制定的安全生产一号文的工作打算，按照“五确认，一兑现”的治理方法，做到动态对标，把安全责任落到实处。4、本次秋查结合重大危险源评估工作，对本企业现有的8项重大危险源进行了评估，依照发觉的问题制定了整改措施并落实到人。5、制订了《工程质量治理责任制》、《工程质量治理制度》、《质量考核奖惩制度》、《质量监督检查制度》和《进度考核方法》等共18项工程质量治理制度、方法及保证措施。公司对涉及项目工程质量建设方面19项内容进行检查，发觉工程治理、日常检查等方面问题7项，自查得分率92.0%。安健环治理检查查出共10项问题，得分率91.2%。涉及到项目公司安全文明施工样板工地考评方面共26项，发觉安全文件落实情况、安全治理制度制定、安全教育培训开展问题共3项、自查得分率93.9%。涉及到监理单位安全文明施工样板工地考评方面共12项，发觉安全检查、监督不利问题共3项、自查得分率93.3%。涉及到施工现场安全文明施工样板工地考评方面共185项，发觉安全检查、监督不利问题共14项、自查得分率93.9%。截止10月7日通过制定切实可行的整改打算，明确整改责任单位、责任人、完成时刻，并采取了防范措施。共附件：春检反馈情况秋检相关表格附件5大唐集团公司2011年基建工程春季质量检查存在问题及整改情况表项目名称：内蒙古大唐国际锡林浩特煤炭干燥项目序号发觉问题问题分类*整改情况防范措施责任单位责任人已整改没有整改完成时刻1建立分项工程划分表，采纳符合项目的质量检查统一标准工程质量治理已整改2011.6.95月6日组织各参建单位召开专题会议，专门讨论质量检查台帐规范内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司张海波2监理履约治理（对监理单位的人员数量、资质、素养是否达到合同要求进行检查）工程质量治理已整改2011.5.6制定对监理以及各施工单位定期检查的长效机制。对资质证书过期的人员进行停职退场治理内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司，武汉天元工程监理有限责任责任公司张海波、易顺林3完善施工组织总设计工程质量治理已整改2011.5.6组织人员对施工组织总设计进行编制完善，并要求符合项目工程实际情况内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司张海波4建立工程质量检查台帐质量检查已整改2011.5.15检查台帐已建立，并制定检查制度进行落实内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司，武汉天元工程监理有限责任责任公司张海波、易顺林5建立对各施工单位定期检查制度并落实到实处质量检查已整改2011.5.20正在完善相应的检查制度，并制定落实的措施内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司张海波6核查监理细则及执行情况质量检查已整改2011.5.18落实专职质量治理人员和专职质量监督人员。对监理单位相关资料进行完全清查整理内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司张海波7对各施工单位的创优规划进行审核明确创优目标质量检查已整改2011.6.2要求施工单位进行完善创优规划，在6月1日前报工程设备部进行审核内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司张海波8对监理旁站、见证等记录进行核查质量检查已整改2011.5.21要求专职质量监督人员对监理对专门作业工序进行旁站监督的记录进行检查，并要求施工单位出据证明人，证实监理进行旁站监督内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司张海波9建立原材料验收审核台帐质量检查已整改2011.5.23对施工单位原材料的所有验收清单进行审核验收，并落实责任人内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司，武汉天元工程监理有限责任责任公司张海波、易顺林10对现场基准点定期进行核查质量检查已整改2011.5.16与质勘单位沟通制定定期核查制度，并组织专人核查，建立核查台帐内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司张海波11制度建设不全面，针对性不强工程质量治理已整改2011.5.12建立完善制度，并下发各参建单位组织学习内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司张海波12监理合同中双方责任明确不细，未明确本工程监理人员的配备情况工程质量治理已整改2011.5.11与监理单位进行协商，明确到场监理人员数量内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司，武汉天元工程监理有限责任责任公司张海波、易顺林13完善相应的治理制度（图纸会审制度）工程质量治理已整改2011.5.监理图纸会审制度，监督监理图纸会审内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司，武汉天元工程监理有限责任责任公司张海波、易顺林14针对现场情况，完善班会制度工程质量治理已整改2011.5.7督促施工单位针对施工进度完善班前会制度河北建工集团有限责任公司张建坡15成品爱护意识不强，烟囱施工质量差，施工现场安全通道安全情况不健全。做好对拉螺栓封堵及防护，提升施工人员的精神状态工程质量治理已整改2011.5.20督促施工单位建立成品爱护制度，加强施工质量的治理，充分调动施工人员的积极性河北建工集团有限责任公司张建坡制表：高小龙审核：张海波日期：2011.6.9*注：“问题分类”参照附件5中所设的“检查项目”进行分类；同类问题连续填列。2011年秋季安全大检查安健环治理检查评分表工程名称：内蒙古大唐国际锡林浩特煤干燥项目序号检查项目检查评价标准标准分查评方法结果1安全（健康、环保）目标治理1、安全目标实行分级操纵，项目公司、施工单位项目部等单位直至班组均应制定年度安健环目标；2、安健环目标应全面，包括人身、设备、施工机械、消防、环境、职业健康等；3、下级单位的安健环目标原则上应高于上级单位，禁止出现下级单位安健环目标标准低于上级单位的现象。4、参建各单位应分解细化项目公司安健环总目标,以保证项目公司安健环总目标的实现；5、项目公司、施工单位安健环目标应在施工现场显著位置公示；6、对应安健环目标应制定保证措施并在工程中监督执行。601、检查项目公司、参建单位及工地或班组安全目标，每项不合格扣10分；2、每项中有未全部符合要求的酌情扣分。502安全责任制2.1各单位各级人员安全责任制落实情况1、项目公司、监理公司、施工单位（项目部、工地、班组）均应按照“电建安健环规定”制定各级人员的安全责任制；2、各级治理人员应认真落实安全责任制，履行职责，如参加安全会议、安全检查、审批作业方案、现场监督到位等责任制中规定的内容。201、检查项目公司、参建单位及工地或班组安全责任制制度，会议纪要、重大作业方案、责任书及记录等；每项不合格扣10分；2、每项中有未全部符合要求的酌情扣分。202.2安全第一责任人责任制落实情况1、检查各单位安全第一责任人亲自批阅上级安全文件及组织落实的情况；2、安全第一责任人主持安健环例会，解决安全治理重大问题；201、检查安全文件及会议纪要中安全第一责任人职责履行情况，每项不合格扣10分；2、每项中有未全部符合要求的酌情扣分。202.3签订安全责任书（或责任状）1、项目公司应依照年度安健环总目标，与项目公司各部门、监理公司、各参建单位签订安健环责任书，努力实现安健环目标；2、各参建单位项目部应与本单位工地、工地与班组、班组与个人层层签订安健环责任书；3、安健环责任书应奖惩兑现；20检查各单位签订的责任书及奖惩兑现情况，不符合每项扣10分。103安全生产保证体系和安全生产监督体系（安全监察网）3.1成立以安委会为核心的安全保证体系（安全监察网络）1、企业各级行政正职是安全第一责任人，各级行政副职是分管工作范围内的安全第一责任人。成立以各级行政正职和分管副职为网络的安全生产保证体系，坚持管生产必须管安全的原则，全面负责工程安全治理工作。2、成立建设项目安委会，建立以安委会为核心包括项目公司安全治理人员、安监监理、要紧施工单位项目部安监科、工地安全员、班组安全员为体系的安全监察网络；2、按规定召开安委会会议研究解决安全治理重大问题，开工前召开第一次会议，以后至少每季度召开一次例行会议；3、安委会主任应由项目法人单位行政正职担任主任，总监理师和主体施工单位法定代表人出任副主任。201、检查项目公司、监理、施工单位安全治理组织机构及人员；2、检查安委会会议纪要；3、检查安委会成员是否符合要求，是否依照工作变化及时调整；4、不符合每项次扣1分。203.2安委会常设办事机构－安监部（或设在工程部）1、项目公司可单独成立安监部也可挂靠工程部，负责安委会的日常工作及工程项目安全治理；2、安监部（或工程部专职安监人员）的专职安监人员许多于2人；401、检查项目公司、监理安监人员配置及资质情况；2、不符合每项次扣1分。203.3监理公司应配置专职安监监理工程师1、监理公司配备的专职安全监理工程师许多于4人193.4施工单位项目部应设置专职安监机构1、施工单位项目部安监部门专职安监人员许多于6人；施工单位内部各层级兼职安监人员按照国家有关规定配备。2、安监人员职责中应明确监督检查的项目，特不是应明确重大作业和高危险性作业项目、频次；3、工地（工程处、工程队）应设专职安监人员；4、专、兼职安监人员应持证上岗。项目公司应经常组织专兼职安监人员的日常培训和安全治理业务学习；401、检查施工单位安监人员配置、资质情况；2、检查安监人员培训工作；3、不符合每人次扣1分。83.5施工单位工地（工程处、工程队）级应配备专职安监人员203.6施工单位班组应设兼职安监人员94安全工作打算和总结1、项目公司、监理公司、施工单位应制定半年和年度安全工作打算、编写半年和年度安全工作总结；2、安健环工作打算和总结内容应全面、周密，有重点，总结要认真分析安健环工作存在的不足和需要改进的问题；201、检查是否有半年和年度工作打算和总结；2、打算和总结内容应认真、全面。3、不符合每项次扣2分。205安健环治理台帐项目公司、监理公司、施工单位项目部应按集团公司关于安健环治理台帐要求设置和完善安健环台帐，内容翔实。601、检查项目公司、监理、施工单位安健环台帐设置及内容是否符合公司要求；2、不符合每项次扣1分。606安全规章制度1、项目公司在项目开工前应制定公布适用于现场的安健环治理制度，所有参建单位均应严格执行（安健环治理制度要紧内容清单）；2、各参建单位的安健环治理制度与项目公司颁布的安健环制度有冲突时应以项目公司的为准；3、项目公司安健环治理制度健全、满足工程安健环治理需要；4、项目公司应每年公布现行有效的安健环标准、法规目录；5、检查参建单位应有项目公司公布的安健环制度；6、各参建单位应针对项目公司安健环制度对职员进行学习培训；60按标准查评。不符合每项扣2分。507安全例行工作7.1安全例会1、安委会会议至少每季度一次；2、项目公司安全分析会每月至少一次；3、施工单位项目部、工地（工程处、专业公司）安全分析会至少每月一次；4、项目公司安全监察机构例会每周至少一次；5、各种会议纪要、记录应齐全；201、查机构、会议纪要2、每项4分；3、不符合，每项次扣1分。207.2安全检查1、项目公司要紧领导组织或参加现场安全检查每月至少一次；2、施工单位项目部（一把手参加）每月至少组织一次现场安全检查；3、项目公司或安监部门每周至少组织一次各参建单位安监人员进行现场安全检查；4、检查安全整改通知单、闭环反馈情况；5、按规定组织进行春秋检及专项检查、节假日检查，要求有检查打算、报告、整改闭环记录；6、专项检查应结合季节、气候、地域特点，结合施工时期重点进行。如施工用电、脚手架、消防、防雷防雨、防台防风、高空坠落等；201、查报告、纪要；2、第5项5分，其余每项3分。3、不符合，每项（处）扣1分。127.3安全宣传、安全简报1、项目公司或监理单位每月至少出一期安全简报；2、安全简报要总结当月安全工作，对违章违纪行为进行曝光，公布安全考评结果，现场安全情况通报、安全知识宣传等；3、要采取多种形式宣传安全工作的重要性（演讲、竞赛、板报、网络等）；4、宣传国家、电力行业及集团公司安健环方针政策和治理要求，营造浓厚的安全生产的气氛；20查简报、通报等；每项5分；不符合每项次扣1分。147.4安全培训1、项目公司、施工单位项目部应有年度培训打算和总结；2、项目公司、施工单位项目部、工地（工程处、专业公司）年度安全考试（每年一次安规考试，要求所有人员参加考试；3、入厂三级教育要保证许多于40学时；安全教育应与施工人职员种特点相结合，要有针对性；4、要有专、兼职安监人员培训打算并定期组织培训；5、对专门工种人员应培训持证上岗并定期进行日常培训；40查打算、总结、考试成绩、培训记录；每项8分；3、不符合每项次扣1分。147.5安全奖惩、安健环状态和趋势评价1、按照项目公司奖惩制度定期进行安全评比、奖惩；2、项目公司、施工单位项目部应拨有一定数额的资金专门用于安全奖励；3、安全奖励实行物质奖励和精神奖励相结合原则；4、对施工单位的奖励要发到施工人员手中，真正发挥奖励作用；5、推行安健环状态和趋势评价，及时提醒施工单位改进安健环工作；40查制度及奖惩通报；每项5分；3、不符合每项扣10分。407.6事故报告和事故调查1、发生电力安全事故时按照国家、电监会有关文件和集团公司规定进行报告和调查；2、事故调查处理严格执行四不放过的原则；3、核查项目公司、监理公司、施工单位项目部是否及时转发上级有关安全文件及事故通报，是否结合工程实际制定防范措施；4、发觉有对重伤及以上事故隐瞒不报的，本项不得分。20查事故报告、及措施落实情况；每项5分；3、不符合每项扣5分。208风险预控与应急预案8.1安健环危险源辨识评估和风险预控1、推行危险源辨识、风险评估和风险预控；风险预控措施能够包含在施工作业指导书中也可在开工文件包的安健环打算中；2、应组织对危险源辨识和风险评估知识的培训；3、风险预控措施应与施工特点结合并切实在施工过程中实施；4、应依照工程实际编制重要危险因素（源）清单和预控措施；依照现场情况每月或每季对重要危险因素更新完善；201、查问现场施工时期重大危险源、防范措施，是否有书面材料？落实情况？每项5分；3、不符合每项扣2分。208.2应急预案与演练1、项目公司、施工单位项目部至少应制定以下应急预案；（人身损害、火灾、防台防汛、化学品泄漏等）；2、2、定期进行应急预案的演习，提高应急能力，定期对应急预案修订完善提高有效性；项目公司组织全现场的消防演习每年至少一次；20查预案、演习记录；每项10分；3、不符合每项扣2分。209二十五项反措和强条落实情况按《二十五项反措和强制性条文实施与检查评价治理规定》执行。60核查文件记录、现场核实。有一项未落实扣2分，直至扣完。6010基建NOSA标准落实情况1、应按公司制定的标准逐条分时期落实各项要求；2、检查现场实际情况；601、查现场硬件情况；2、不符合每项扣2分。6011安全检查的整改闭环1、查看网、省公司、各级政府进行安全检查的报告和整改闭环情况；2、查看公司组织安全检查问题的整改闭环情况；3、查看项目公司、监理整改通知单及闭环等；40查通知、报告、闭环材料；不符合每项次扣2分。4012国家、行业及各级政府安全文件、事故通报的传达落实1、集团公司安全治理文件传达学习和落实情况，查看监理、施工单位项目部、工地是否组织学习和落实，查看记录或会议纪要；2、上级安全文件要求的落实情况和具体防范措施；20查记录或会议纪要、措施落实情况；不符合每项次扣2分。1013施工安全措施或安健环打算审批和施工技术交底1、要求各项目公司推行单位工程开工文件包治理，开工文件包中应有开工安健环打算（安全措施）、安全责任人，施工作业指导书编制应有完善的安全措施；2、在施工开始前按照相关审批制度和流程进行逐级审核批准签字；3、开工前应向参加施工的全体人员进行安全技术交底并签字；4、检查项目公司、监理公司安监人员审核签字的作业指导书记录；5、项目公司、监理公司应编制必须审批的施工作业指导书的目录；20查文件包、作业指导及现场实施；不符合每项处扣2分。2014安全作业票清单1、项目公司、监理应监督施工单位公布应编制的安全作业票清单并认真执行；2、安全作业票应按程序进行审批；20查作业票及现场；不符合每项次扣2分。2015分包商治理15.1分包商资质审查1、对分包商资质审查在工程开工前和每年年初进行；2、检查施工单位资质证书原件、安全施工合格证、施工简历和近三年安全施工记录；3、检查分包商技术素养，包括负责人、工程技术人员、特种作业人员取证情况，是否符合合同要求和规定；4、施工机械安全性能、安全准用证；5、检查施工单位安全文明施工治理制度健全；20查资质证书清单、制度；不符合每项次扣2分。1815.2发包单位对分包商的监督治理1、发包单位对分包商的安全、质量、文明施工等全面进行监督和治理指导，治理、检查、考核、奖励纳入本单位治理范畴内；严禁以包代管；2、对专门作业、危险作业的施工项目，发包单位施工技术部门应监督指导分包单位编写安全施工措施和安全施工作业票，并在施工时现场监督；3、30人以上的分包商必须设专职安全员；4、分包单位不得再次分包、转包；20查分包情况、人员配备情况；不符合每项次扣2分。2015.3安全合同（安全协议书）与安全保证金制度1、检查发包单位与分包单位是否签订安全合同（或安全协议书）；2、检查合同和安全保证金台帐执行情况，预交合同价款5％或5－10万元；20查合同台帐、协议书；不符合每项次扣2分。2015.4对分包商职员要求1、分包单位应定期组织职员体检，不合格者、老、弱、病、残、未成年者不得录用；2、分包商职员进入现场工作前应进行培训考试，合格后方可进入现场施工；3、专门工种按规定检查资质证等；20查体检记录、考试成绩单、资格证书；不符合每人次扣2分。2015.5施工安全措施费1、检查项目公司、施工单位及分包单位是否按规定提供安全施工措施费用；2、检查安措费是否合理使用；20查费用落实情况；不符合每项次扣2分。2016健康治理1、建立健全职员健康治理制度；2、检查项目公司、监理公司、项目部职员入厂体检和年度体检记录；3、针对体检结果，核查是否符合工种的要求；4、应有职员体检分析报告和职员康复打算；5、应有关于健康治理的年度打算和总结；6、关于职员健康的知识培训宣传和活动；7、分时期进行现场职业危害因素监测、有报告，并依照监测结果有治理防范措施；8、是否进行职业健康体检？60查制度、体检记录、打算、总结、培训记录、监测报告等；不符合每项次扣2分。6017环境治理1、应制定现场环境治理制度；2、应有重要环境因素清单并有相应的治理措施；3、应有针对不同施工时期的爱护环境的措施；4、检查治理措施的执行情况；60查制度、措施及现场；不符合每项处扣2分。58评价负责人：赵福川评价人：魏新元总分：1000分；扣分：88分；实得分：912分；得分率91.2%。附件2：建设工程安全文明施工样板工地考评评分表（项目公司）序号检查项目内容与标准标准分实得分1贯彻上级要求学习、宣传、贯彻国家、行业、集团公司有关安全文明治理的法规和有关会议精神，有记录，有台帐1052安委会会议成立项目安全委员会，每季度主持安委会会议，了解项目安全文明施工动态，制定对策，督促落实10103安监机构及人员配备项目公司设有安监机构，配备满足工作需要的专职安监人员和兼职安监人员444打算和目标治理年初有打算、有目标，过程有检查，年终有考评，考评结果有兑现445安全投入满足安全文明施工差不多要求，保证专款专用，有安全投入费用使用台帐，666安全制度依照项目情况制定系统、完善的安全文明治理制度637安全文明施工策划和责任制依照工程实际，对现场安全文明施工进行总体规划，安全文明责任目标明确，体系健全、完善，治理层次清晰668持证上岗安监人员应持证上岗669安监人员培训、考评情况坚持对安监人员进行培训，定期对安监人员的工作进行考评评定6610职工安全文明培训教育有打算、有落实、有考评、有档案，每年至少对职工进行一次安全考试6311安全文明协议（包括施工、设计、监理等）与各参建单位签订的合同中必须列入有关安全文明施工的条款要求，明确双方应承担的责任6612对施工单位安全治理情况的监督检查施工单位进场后，项目公司应定期对其安全保证体系、安全监督体系、项目经理、项目班子、安监机构、人员配置、劳动组织等进行监督检查，并备案8813对监理单位安全监理情况的监督检查监理单位进场后，项目公司应对其项目总监、安全监理人员配备、安全监理规划、监理大纲编制情况进行监督检查8814对施工单位分包工程的治理必须加强对施工单位分包工程的治理，制定相应的治理制度。主体工程不同意分包，确实需要分包的工程必须由项目公司批准。必须核查分包单位的资质情况并备案6615安全文明检查安委会必须每季组织一次安全综合检查；项目公司每月组织一次现场安全文明施工联合检查；项目公司安监人员（或工程监理）要加强现场巡视、危险作业专人监护工作。以上工作要有检查、整改验收的记录101016安全例会和简报按规定召开安全例会，研究解决安全文明施工中存在的重大问题；每月出一期安全文明情况简报（能够与工程简报合并出），全面反映项目安全文明动态和信息6617重大危险源治理按照重大危险源监督治理规定，要求施工单位对重大危险源进行普查、登记、建档、辨识、评估，制定并落实对策。对施工单位作出的重大危险源辨识、评估情况进行备案登记，并定期对重大危险源的治理情况进行监督检查，并有完整的检查记录101018重大安全隐患治理及时开展对重大隐患的排查工作，发觉重大安全隐患，制定措施进行专项整治，落实责任单位、责任人限期整改，做到闭环治理101019重大安全施工技术措施及实施的监督检查督促有关单位对重要施工工序、专门作业等重大安全文明施工措施认真履行审查、审批程序，监督检查措施实施情况。对重大的安全作业活动进行旁站监督，或要求监理单位进行旁站监理。旁站监督情况要有记录101020现场“七不准”的监督实施情况项目公司按照“七不准”的要求，认证履行监督治理职责。监督检查记录、备案登记资料齐全101021安全考评按有关合同或协议规定，对有关单位定期开展安全文明施工检查考评活动，严格进行考评兑现6622建设工程重大突发性事件应急预案治理项目公司应按照集团公司工程建设重大突发性事件应急预案治理方法，结合工程实际，组织编制完善的应急预案，并定期组织演习6623地上、地下管线及建筑物资料移交治理项目公司应按照规定向施工等单位提交施工现场及毗邻区域的地下、地上管线及建筑物的资料，有清单、有移交证书、有签字，有登记记录4424安全质量事故治理发生事故及时报告，坚持“四不放过”原则，调查清晰，处理严肃，整改落实，建档立案，并按规定统计上报事故情况和处理情况4425现场治理人员佩带胸卡上岗全部佩带胸卡上岗2226大门处“六牌一图”齐全整洁“六牌一图”齐全，整洁，尺寸统一，位置得当，醒目1010总分180169评价组负责人：赵福川评价人：魏新元总分：180；扣分：11分；实得分：169分；得分率：93.9%。附件3：建设工程安全文明施工样板工地考评评分表（监理公司）受检单位：武汉天元工程监理有限责任公司检查项目内容与标准标准分实得分安全文明施工管理1.是否执行“四操纵”的规定，履行安全监理职责，聘用符合条件的专职安全监理工程师1082.是否编制了安全文明施工监理细则10103.是否建立健全了安全监理制度、措施和工作程序10104.是否对施工单位的安全文明施工进行全面的监督操纵1075.是否审查施工单位大、中型起重机械的证件并监督检查使用状况10106.是否审查资质（施工许可证等）10107.是否审查施工单位安全和健康工作程序10108.是否审查、监督施工单位分包治理工作并严格操纵分包范围10109.是否审查批准重大项目、重要工序、危险、专门作业安全施工措施101010.是否协调解决单位交叉作业存在的安全文明施工问题101011.是否严格操纵重要工序交接应具备的安全文明施工条件101012.安全监理台帐是否完整、规范，有关安全工作法规、资料是否齐全107总分120112评价组负责人：赵福川评价人：魏新元附件4：建设工程安全文明施工样板工地考评评分表（施工现场）受检单位：内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司序号检查项目内容与标准标准分实得分一施工单位组织机构与规章制度1.有关“工程承包合同”、“安全责任状”、“安全文明施工治理协议”是否已签订222.项目部是否成立了安全文明施工领导小组223.是否及时传达、贯彻执行国家、行业以及上级有关安全工作的方针、政策、法律、法规与指示204.是否服从项目公司、监理对安全文明施工的监督治理225.项目部各级行政正职是否履行安全文明施工第一责任者的职责，实际工作是否到位226.项目部主管施工的副职，是否具体领导与协调各部门抓好安全文明施工207.项目部是否设置了独立的二级安全治理机构（300人以下设专职安全员）228.是否建立健全安全文明施工治理规章制度（电子版与文字版）229.是否建立健全了“安全风险、监督制约、教育激励”机制和违章处罚标准并严格执行2210.对分包单位的治理措施是否落实到位2211.安全治理人员是否具有安全设施的决定权与奖惩的直接使用权2212.项目部是否每季度对安全文明施工进行一次检查、总结评比，每季度召开一次安全工作例会2213.专业工地是否每月对安全文明施工进行一次检查、总结评比，每月召开一次安全工作例会2214.班组长是否每天布置和检查、总结安全文明施工工作（站班会）2215.技术人员在编制作业指导书时，是否编制了具有针对性的安全文明施工措施，是否做到交底双方全员签字2016.专职安全员是否每天深入现场检查、监督，对违章的单位和个人给予处罚2217.是否建立职业安全健康治理体系和环境治理体系运行绩效监测、治理评审完整的记录（含危害辨识、危险评价）2218.安全文明施工治理台帐是否完整并符合标准，是否保存有较为完整的安全工作规程、规定、标准等文本资料22二施工准备阶段1.施工组织总设计编制完成并经审查批准332.施工组织总设计中编制有专项的安全文明施工措施和环境爱护措施333.安全文明施工总体措施规划已编制完成并实施334.安全与健康工作程序编制完成并经审查批准335.安全施工措施编审程序表编制完成306.按图用地，现场搭建的工棚整齐、规范、美观887.厂区围墙(栏)已建成，现场保卫人员上岗执勤888.人员、车辆按规则出入，并有通行检查治理制度669.厂区及现场要紧施工道路应是砼路面，并形成网络8810.现场其它泥结石路面坚实平坦，无凹坑、无积水、无扬尘8811.厂区及现场施工道路宽度、弯道半径符合安规要求6612.道路有专人负责清扫，保持路面整洁，砼路面无泥土淤积7713.施工道路畅通无阻，要紧施工道路两边不得堆放设备、材料7714.施工道路路标、交通标志、限速标志醒目、完善并符合有关规定7715.现场安全标志、文明施工标志、警告标志醒目、规范7716.现场直埋电缆标志醒目，爱护完好6617.现场紧急抢救联络体制和消防紧急联络体制标志醒目、规范7718.施工总平面规划有垃圾堆放场和废料堆放场，标识清晰5519.现场排水沟道、涵管完整、畅通、无堵塞，并有专人治理（或兼职治理人员）5520.设备材料堆放场地坚实、平坦并垫有碎石子层，地面无积水5521.设备材料码放整齐成形，安全可靠，不得斜摆乱放5522.各种物资排放有序，标识清晰，并符合安全与防火要求5523.土方开挖具有合理的弃土方案和防塌方措施，并保证道路畅通7724.坑井、孔洞、陡坎、土方开挖区、高压带电区等危险场所有防护围栏(网)、盖板及明显标志5525.现场临建设施完整、环境整洁，并符合安全与防火要求5526.施工用电及力能管道系统布置合理，安全可靠4427.现场消防设施及器材齐全有效4428.现场采纳集中广式照明设施，照明应满足夜间施工及人员通行安全要求4429.施工机械设备完好、清洁，安全操作规程牌悬挂美观、规范、醒目4430.施工机械停放整齐、安全，悬臂式吊车停放应保持足够安全距离44序号检查项目内容与标准标准分实得分二施工准备阶段31.中、小型机具应保持清洁，润滑和表面油漆完好，并悬挂美观、规范的操作规程及治理人标牌4432.中、小型机具在现场露天使用，应有牢固且美观适用的防雨设施5533.进入安装时期的厂房及高处作业场地坚实、平坦，有保证雨天进现场人员鞋不沾泥巴的措施3334.外包工和民工必须纳入班组系列治理4435.重点防火区必须设围墙(栏)并有明显标志，易燃易爆品单独存放4436.办公室、工具间布置整齐、保持内部整洁4437.办公室、工具间、车间内的电气设施统一、规范，符合安全规程要求4438.工具间在现场摆放标识、颜色统一，布置整齐并有可靠的接地爱护措施5539.施工现场、办公区、生活区建有较高卫生标准的厕所，并装设水冲洗设备5540.公共场所及厕所有专人治理及打扫，厕所内无蚊蝇，无异味5541.施工现场、办公区、生活区备有垃圾箱(桶)，易燃品废料筒标识清晰，每天清理5542.施工现场有符合卫生要求的饮用水设施5543.职工食堂与食品间符合卫生防疫要求4444.职工宿舍洁净整洁，通风良好，有专项治理措施4445.办公区、生活区环境整洁、美观，并有绿化措施4446.施工现场与作业场所禁止吸烟(可设置吸烟室)并设明显禁烟标志（水电工程可按现场实际设置禁烟区）4447.安全文明施工及卫生责任区划分明确，责任落实，并设醒目标志牌三个人安全防护1.进入现场的人员必须戴好安全帽，系好帽带442.进入现场的作业人员应穿符合安全要求的工作服，着装整齐统一443.从事尘毒及专门作业的人员，应穿着专用专门防护服444.进入高处作业区域必须人手一条安全带，并在施工中正确使用445.进入现场的施工人员不得打领带，不宜戴戒指、手链等饰物406.施工人员应穿符合本工种安全要求的工作鞋，进入现场的人员严禁穿拖鞋、凉鞋和高跟鞋447.进入现场的作业人员严禁穿短裤、背心、裙装和赤膊448.进入现场的作业人员不得长发披肩，长发、长辫子应塞在安全帽或工作帽内409.使用砂轮机、錾子、焊、高速切削；接触化学危险品必须戴防护镜44序号检查项目内容与标准标准分实得分四安全文明设施1.安全自锁器：高处作业垂直攀登时为施工人员提供的防护保险设施，使用时主绳应有固定装置442.速差自控器：高处作业为施工人员提供的防护保险设施443.施工电梯：在炉架吊装的同时必须安装和使用44.活动支架：水平梁吊装时，与装设临时防护栏杆，水平安全绳配套使用445.水平安全绳：高处作业人员在水平梁上移动，行走应提供的保险措施，现场应广泛使用并配固定装置446.孔洞盖板：标准的钢制盖板，并涂以色标447.临时防护栏杆：凡高处临空部位必须随时装设448.安全围栏：用于重要通道、贵重设备爱护、危险区域的区划449.柱头托架：立柱吊装搭设标准的柱头脚手架使用，水平梁上可设计活动脚手架4410.滑线安全网：炉顶棚梁安装与穿吊杆时必须为施工人员提供的防护设施4011.安全通道：凡是作业场所有物体坠落可能的，必须有安全的通道4412.废料垃圾通道：锅炉、汽机房、除氧煤仓间各一条，用于高处废料垃圾垂直输送（此条水电工程可参考执行）413.全封闭C型防护：用于建筑安装中防止料飞溅的措施4414.高处水冲式（干式）厕所：设置于机、炉房平台，（水电工程按现场实际供参考）415.高处活动走台托架：在锅炉水冷壁、包墙过热器吊装中摘钩、穿销时使用此条（供水电工程参考）416.空气开关配电柜：要紧为施工电源的一级盘和二级盘，二级盘内装有电源插座4417.配电箱：施工电源三级盘，内置插座、开关等，布置电动工具集中地点及电动机械处4418.便携式卷线盘：电源四级盘，由施工班组使用人保管4419.漏电保安器：用于用电场所对人身的爱护，在二、三、四级盘内均应装设4420.集中广式照明设施：用于现场、厂房内大面积照明4421.电焊机集装箱：用于现场与厂房内电焊机集中布置4422.安全隔离电源：为炉膛、复水器、箱罐内电动工具与照明提供安全电源423.氧气、乙炔瓶罩棚、卷扬机、施工电梯罩棚：此类罩棚均为钢制，规范美观4424.安全网：高处作业场所广泛使用，起人身防护保险及部分隔离作用441.施工组织专业设计和专业安全文明施工总体措施编制完成并经审查批准442.特种作业人员经培训合格，持证上岗44序号检查项目内容与标准标准分实得分五现场施工阶段管理3.分项工程开工前编制了安全文明施工措施经技术交底及签字后开工444.分项工程开工经施工负责人先检查并签字确认具备安全施工条件后再开始施工445.建立并严格执行工序交接验收制度，上道工序交给下道工序是洁净、整洁的作业面446.高处垂直交叉作业必须搭设可靠的隔离设施447.设备开箱在指定地点进行，废料垃圾及时清理运走448.现场领用的建筑安装材料码放整齐，无乱堆、乱摊，堵塞通道现象449.实行“安全文明小区”治理措施，区划明确、标识清晰4410.与外包工签订的工程承包合同有安全文明施工明确规定和奖罚措施411.对重要的危险作业工序及保温时期，现场安全文明施工采取了专门的操纵措施4412.严格操纵领用设备材料，当天领当天用完，专门情况在作业场所存放不得超过48小时4413.各类气瓶使用符合安规要求，固定设施牢靠、美观，厂房内采纳氧气、乙炔管路集中供应措施4414.汽轮发电机安装区域用安全围栏进行区划415.高处作业安全措施得到完全贯彻、落实，对人身安全都有爱护措施4416.脚手架材料在现场按指定标示的地点码放整齐4017.搭设脚手架实行书面托付，双方交接验收签字，挂牌使用4418.脚手架符合搭设牢靠、间距标准、脚手板铺满、绑牢，有防护栏杆、挡脚板，不阻碍通道的通行4419.施工电源设施配套，接线整齐、美观，符合安全规程要求4420.配电盘、柜内插座电压等级、开关负荷名称标示清晰，电源一、二次盘、柜上锁4421.施工区域电源电缆走向布置合理，布设整齐、美观并标示清晰4422.电焊二次线使用软橡套电缆，下班后及时收回4023.电焊二次线设有专用通道或集中成束布置4424.火焊皮管不得阻碍通道，下班后及时收回4425.起重钢丝绳在棱角处必须采取可靠的爱护措施，千斤绳不得有任何缺陷，否则，严禁使用4426.施工机械安全装置齐全有效，能定期检查与保养，机械表面清洁、色标统一4427.起重机械不得超铭牌使用，专门情况超负荷起吊，应经总工程师批准44序号检查项目内容与标准标准分实得分五现场施工阶段管理28.不4429.利用钢筋砼柱、梁作起重地锚时，应对砼表面采取爱护措施4430.尘、毒作业场所应有良好的通风除尘及防止中毒措施4431.拆除作业、近电作业、吊装作业、爆破作业等危险作业场所应有醒目的警戒标志，并有专人监护4432.金属探伤区域应有醒目的警戒标志，夜间设有自激闪光灯警示433.拆除安全设施(含平台格栅板)通过书面批准，施工完后能及时恢复并报告批准拆除人4434.各种工器具、索具摆放、挂吊整齐，表面清洁4435.制订并执行防止“二次污染”的成品爱护具体措施4436.制订并执行了钢材、木料、电缆头、焊条头、包装品等工程废料回收制度4437.施工班组在下班前，应完全整理、清扫作业场所，做到“工完料尽场地清”4438.施工现场及施工区域的沟道、坑井、地面、屋顶、平台无垃圾与废料，设备表面清洁4439.文明施工治理制度得到完全贯彻、落实，对发觉的违规违制者，能做到及时处罚4440.土建交付安装时，应满足安装要求40六施工机械治理制度1.是否有“四个队伍”建立文件，人员构成是否符合要求（注：指检验、安装、使用、维护）112.是否建立“四个队伍”治理和考评制度113.是否建立机械安全治理制度114.是否建立各级机械人员岗位责任制115.是否建立机械档案治理制度116.大型起重机械档案是否规范完整117.是否建立机械检查和检验制度118.是否建立机械维修保养制度119.是否有各类机械人员培训打算1010.是否有机械年度培训总结1011.是否取得起重机安装维修资质或资质是否过期1112.大型起重机械是否实行集中治理11序号检查项目内容与标准标准分实得分七机械治理原始资料和基础工作1.是否编写起重机械安装、拆除作业指导书，内容是否完整112.安拆和吊装技术交底是否由交底人和被交底人全员签字113.起重机是否填写过企业自检报告书114.是否有机械检查记录115.是否有处理缺陷反馈单106.是否有起重机械维修保养记录117.是否有起重机械负荷试验记录118.是否有起重机械安装过程检验记录119.安装维修人员取证是否超过30%1110.企业起重机检验人员是否取证11八大型起重机械安全技术状况1.机容、机貌是否整洁112.是否悬挂安全准用证113.是否悬挂安全操作规程114.驾驶室内是否悬挂机组人员名单和要紧性能及润滑图表等115.驾驶室内是否有运行记录和交接班事项116.是否有安全可靠的力矩限制器、重量限制器117.各种安全限位开关是否齐全可靠(含轨道终端缓冲器)228.要紧钢结构有无缺陷229.钢丝绳有无腐蚀、缺陷2210.滑轮、导向轮、电梯导轨、吊钩有无缺陷、锈蚀2211.回转部件有无安全罩1112.制动器、离合器是否良好2213.连接是否良好2214.润滑是否良好2215.驾驶人员是否有操作证2216.行走轮是否磨损严峻11序号检查项目内容与标准标准分实得分八大型起重机械安全技术状况17.轨道和基础是否标准1118.是否有严峻漏油现象1119.液压系统有无故障或电缆破损处理不当1120.接地是否符合要求11注：大型起重机械安全技术状况检查重点应以轨道式为主，并许多于3台，检查时可每台单独打分填表，最后的平均分为该企业的实得分；假如检查中起重机械要紧钢结构、钢丝绳、轨道等问题缺陷严峻，直接阻碍安全使用者，应视为不合格，责令停用处理。起重机械28合计检查第一台机械528检查第二台机械6检查第三台机械6检查第四台机械5检查第五台机械6检查第六台机械平均分九文明施工1.生活区、施工区域无大面积积水222.混凝土结构内实外光，棱角平直，埋件正确，接头平坦223.墙面、楼面、地面平坦、无裂缝，色泽均匀，色调一致224.各类管道排列整齐支吊架牢固美观225.焊接工艺好，无咬边等缺陷，焊后药皮清理洁净226.电缆排放整齐，捆扎牢固、规范，标志牌齐全，字迹不褪色227.保温结构合理，无漏洞，外表光滑，护板平直美观228.构架及设备表面油漆工艺美观、无脱落、皱纹、流痕等缺陷，色调一致，厚度均匀229.构架及设备表面清理洁净，无泥污、灰尘油垢，无乱割乱焊现象2210.厂区排水畅通，沟(井)盖板平坦、齐全、周边顺直2211.各种沟道及地下室内部清洁、不渗漏，无积水，照明良好2212.平台栏杆安装工艺美观、焊口打磨光滑、平坦2213.电缆孔洞封堵完好2214.厂房及车间玻璃齐全、洁净，门锁完好2序号检查项目内容与标准标准分实得分14.厂房及车间玻璃齐全、洁净，门锁完好215.采暖、消防、报警系统走向合理、工艺美观216.照明、接地、通讯系统安装工艺规范、美观217.电气及热工接线规范、美观，连接可靠，编号正确、齐全，字迹不褪色218.操纵爱护屏、仪表排列整齐、美观，标志齐全、牢固，字迹不褪色2十整套启动阶段1.试运组织机构健全，上岗人员分工明确22.试运措施中的文明施工具体要求差不多交底、实施23.各系统已分部试运合格24.厂区道路畅通，路灯及标志齐全25.厂房内永久照明投入使用，事故照明能正常投入26.厂房内地坪已做完，墙面施工完27.地沟盖板齐全、平坦，沟内清理洁净28.平台栏杆安装完善29.全厂保温、油漆工作结束210.设备、管道表面擦洗洁净，物见本色211.屏柜内无积灰，柜门关严，整齐清洁212.各种设备、阀门全部挂牌，标志齐全213.介质流向标示清晰，字迹不褪色214.各主辅机设备，各类管路、箱罐及电气设备消除了“跑冒滴漏”815.消防设施齐全、完好，消防器材预备充分216.主厂房和油区等重点防火区域永久消防系统投入使用，有专人值班217.厂房已封闭，暖通、空调设备运转正常218.门窗玻璃齐全，关闭严密，屋顶密封好，不漏水219.要紧工作场所温度、噪音、粉尘浓度符合国家标准220.厂房内外环境整洁，无阻碍设备运行维护的因素221.参加试运各类人员分不佩戴相应标志，各自坚守工作岗位2序号检查项目内容与标准标准分实得分22.试运期间严格执行工作票和操作票制度223.施工记录准确、验收资料齐全。字迹工整224.废液、废气排放符合设计及环保规定的标准225.色环、色标符合标准要求2总分700589评价组负责人：赵福川评价人：魏新元涉及到185项，查出问题14项，得分率93.9%。附件6:分、子公司2011年度所属大中型基建工程项目一览表分子公司：序号现目名称建设规模投资规模开工时刻打算竣工时刻工程治理关系项目负责人及电话项目基建负责人及电话1内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤滚筒干燥一期工程一期工程年处理500万吨褐煤9.6亿2010年8月31日2012年3月属于大唐国际发电股份有限公司内蒙古分公司直管高国双联系电建锋联系电话1514863828223456制表:高小龙审核:张海波日期:2011年10月6日*注：此表由上市公司、分公司、省发电公司、专业公司负责填写。填写到具体项目，治理关系是指是否由工程治理部负责基建治理。大唐集团公司2011年基建工程秋季安全检查存在问题及整改情况表项目名称：内蒙古大唐国际锡林浩特煤炭干燥项目序号发觉问题问题分类*整改情况防范措施责任单位责任人已整改没有整改完成时刻1项目公司组织专兼职安监人员的日常培训和安全治理业务学习的培训次数少安全措施已整改2011.10.5内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司赵福川2项目公司安健环治理制度缺少重大危险源的监督治理规定体系建立已整改2011.10.4内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司赵福川3安全简报缺少安全知识宣传其他问题已整改2011.10.5内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司赵福川4环境治理检查治理措施的执行情况安全措施已整改2011.10.3内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司赵福川5审查安全措施费未存档承包商安全治理已整改2011.10.3武汉天元工程监理公司易顺林6无消防器材检查记录重大安全隐患已整改2011.10.3武汉天元工程监理公司易顺林7无安全培训打算安全措施已整改2011.10.3武汉天元工程监理公司易顺林8班组级年度安健环目标未制定安全措施已整改2011.10.5河北建工集团有限责任公司李隽9施工单位对项目公司公布的现场安健环治理制度执行不到位，现场违章和不安全状况没有全然杜绝承包商安全治理已整改2011.10.5河北建工集团有限责任公司李隽10安全教育没有与施工人职员种特点相结合，缺乏针对性安全措施已整改2011.10.6河北建工集团有限责任公司李隽11项目部、工地落实集团公司安全治理文件传达学习和落实情况不详实安全措施已整改2011.10.5河北建工集团有限责任公司李隽12安全文明施工治理制度不健全体系建立已整改2011.10.5河北建工集团有限责任公司李隽13项目部（一把手参加）没有每月组织现场安全检查重大安全隐患已整改2011.10.6河北建工集团有限责任公司李隽14施工单位对项目公司公布的现场安健环治理制度执行不到位，现场违章和不安全状况没有全然杜绝承包商安全治理已整改2011.10.6天津电力建设公司赵光景制表:魏新元审核:赵福川日期:2011.10.6*注：问题分类有：体系建立（制度建设、机构设置、人员配置）、安全措施（制定、交底、落实）、承包商安全治理（资质审查、专职机构设置、人员配备、监督检查治理）、重大危险源治理（普查、辨识、登记、评估、监控、动态治理及安全对策措施、应急预案的落实）、重大安全隐患（排查、整改）、防洪渡汛（指挥机构、措施制定、、措施落实、抢险预案）、文明施工及其它问题；同类问题连续填列。大唐集团公司2011年基建工程秋季安全检查施工单位安全资质及安全机构检查表项目名称:内蒙古大唐锡林浩特煤炭干燥项目序号施工单位（安全许可证号）分承包商民工队伍人员数量专职安全机构、专职安全员或兼职安全员设置情况自有职工分包及民工1河北建工冀JZ安许证字（2006）001899-325270王丙五冀建安C(2007)00049672天津电建（津）JZ安许证字（2004）CY000004135575李宗伟津建安C（2009）00191653福建龙净（闽）JZ安许证字（2010）000112555彭留保沪建安C（2011）47066824湖南六建（湘）JZ安许证字（2007）000158-04（26）640陈玲1010409105456789制表:魏新元审核:赵福川