PE压力管道元管子管件件制造质量手册2019实施版

3.13.1职责 27第2页共70页文件编号：SYAT/SC-2019版本号：C/0受控状态：受控非受控发放编号：AT-001持有人：质量手册（本手册依据《特种设备安全法》、TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则等相关标准规范编写）编制：审核：批准：发布日期;2019年01月01日 实施日期：2019年02月01日XXXXXXXXXX文件编号SYAT/SC0.1-2019XXXXXXXXXXXXXX发行版本C0.1目录发布日期2019.01.01实施日期2019.02.01文件修改状态：0";1□;2口；3口；4口；5口；0.1目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"0.1目录 2\o"CurrentDocument"0.2修订页 4\o"CurrentDocument"0.3公司简介 5\o"CurrentDocument"0.4质量手册颁布令 70.5任命书 8\o"CurrentDocument"0.6质量手册的管理 9\o"CurrentDocument"职责 9质量保证手册的编制、批准和发布 9质量保证手册的发放 9质量保证手册的更改和换版 9\o"CurrentDocument"0.7术语和缩写 11\o"CurrentDocument"0.8体系适用范围、引用标准 12适用范围 12引用标准 12\o"CurrentDocument"1管理职责 14\o"CurrentDocument"1.0职责 14\o"CurrentDocument"1.1质量方针和目标 14\o"CurrentDocument"1.2质量保证体系组织 14\o"CurrentDocument"1.3职责、权限 16\o"CurrentDocument"1.4管理评审 222.0职责 24\o"CurrentDocument"3文件和记录控制 27第第页共70页文件编号SYAT/SC-F6-2019XXXXXXXXXXXXXX发行版本C/0附录6:质量控制系统、控制环节、控制点一览表发布日期2019.01.01实施日期2019.02.01文件修改状态：0V;1□;2口；3口；4口；5口；附件6:质量控制系统、控制环节、控制点一览表系统名称控制环节控制点名称控制内容控制依据负责人工作见证材料系统控制材料订货订货(1)材料订货计划(2)材料技术条件(3)供方评价《材料、零部件控制程序》、《燃气用埋地聚乙烯(PE管材、管件米购材料检验、试验、验证规定》材料计划员材料责任工程师米购申请单合格供方名录材料验收质量证明书质保书、合格证及技术文件编号存档《材料、零部件控制程序》材料责任工程师、材料计划员(质检员)质保书、合格证及技术资料实物检查(1)外观质量(2)型号、规格、数量(3)材料标记《材料、零部件控制程序》仓库保管员、质检员原材料验收记录、原材料入库单检测报告(1)审核认定(2)存档《材料、零部件控制程序》材料责任工程师原材料检测报告材料保管材料存放(1)分区存放(2)实物标记及确认《材料、零部件控制程序》材料保管员、材料质检员分区标记、实物标记材料发放料单签发项目名称、材质、型号、规格、数量《材料、零部件控制程序》材料保管员、材料计划员材料领用单、印章

文件编号SYAT/SC-F6-2019XXXXXXXXXXXXXX发行版本C/0附录6:质量控制系统、控制环节、控制点一览表发布日期2019.01.01实施日期2019.02.01文件修改状态：0V;1□;2口；3口；4口；5口；质量控制系统、控制环节、控制点一览表系统名称控制环节控制点名称控制内容控制依据负责人工作见证质量检验与试验系统检试验管理检验文件审批（1）检验过程（2）检验方法（3）检验要求（4）检验记录（表、卡）计量器具、监视和测量管理办法检验责任工程师、质保工程师检验文件表卡检具、计量器具校验■丄曰且兰后匚〒壬口［【甬 RP4A检定、检测报告检具、计量器具管理计量器具、监视和测量管理办法计量责任工程帅、质检员试验文件审批（1）试验范围（2）试验方法（3）试验要求（4）试验记录（表、卡）计量器具、监视和测量管理办法工艺责任工程师、质保工程师试验文件表卡管道生产领料（1）型号（2）规格（3）材质（4）标色库房管理办法质检员、班长、工艺责任工程师材料领用单、原材料检测报告、实物烘干烘干程度生产过程控制程序质检员、班长原料使用及成品统计单管道生产（1）外观（2）壁厚及偏差（3）外径及偏差（4）壁厚及偏差（5）外径及偏差（5）长度及偏差生产过程控制程序、检验与试验控制质检员、检验责任工程师成品巡检记录表，挤出生产监控记录表管道出厂检验管道压力试验（1）试验系统（2）介质、温度、压力（3）操作过程（4）记录及签证生产过程控制程序、检验与试验控制工艺责任工程师、质检责任工程师出厂检测报告资料管理资料（1）齐全（2）完整（3）正确质量记录控制程序检验责任工程师、工艺责任工程师档案质量信息管理信息处理（1）信息收集、整理（2）处理正确、及时质量记录控制程序质检员、检验责任工程师有关报告、台帐

文件编号SYAT/SC-F6-2019XXXXXXXXXXXXXX发行版本C/0附录6:质量控制系统、控制环节、控制点一览表发布日期2019.01.01实施日期2019.02.01文件修改状态：0V;1□;2口；3口；4口；5口；质量控制系统、控制环节、控制点一览表系统名称控制环节控制点名称控制内容控制依据负责人工作见证理化检验系统理化试验委托委托核实（1）委托内容（2）委托实物理化检验控制检验责任工程师委托单试样验收机械性能：（1） 几何尺寸（2）粗糙度⑶标记化学分析：（1） 试样编号（2）取样方法金相检验：（1） 试样磨制（2）腐蚀程序理化检验控制、检验与试验控制检验责任工程师试样编号记录、试样、委托单人员资格及设备、仪器人员资格（1）资格证书、操作证（2）有效期理化检验控制、检验与试验控制检验责任工程师资格证书设备、仪器检定（1）设备、仪器完好程序 （2）检定期（3）检定标记理化检验控制、检验与试验控制检验责任工程师设备、仪器及检验证书、标记试验方法、过程方法选择（1）使用标准（2）试验方法（3）试验方案审批理化检验控制、检验与试验控制检验责任工程师委托单、试验方案数据处理（1）计算方法（2）数据取舍处理数据分析控制程序检验责任工程师原始记录试验记录报告报告签发试验合格性评定理化检验控制检验责任工程师检测报告

文件编号SYAT/SC-F6-2019XXXXXXXXXXXXXX发行版本C/0附录6:质量控制系统、控制环节、控制点一览表发布日期2019.01.01实施日期2019.02.01文件修改状态：0V;1□;2口；3口；4口；5口；质量控制系统、控制环节、控制点一览表系统名称控制环节控制点名称控制内容控制依据负责人工作见证设备和检验与试验装置控制系统计量器具选用和采购采购申请(1)计量器具需求计划 (2)计量器具技术条件批准的设备更新计划，企业生产许可条件的规定性要求工艺责任工程师计量责任工程师采购申请单计量器具的检定按期周检(1)周检通知单(2)检定证书(3)周检结果反馈单设备管理控制程序、检验与试验装置控制计量责任工程师检定证书、合格证及技术资料检定人员资格取得相应资格检定证书设备管理控制程序、检验与试验装置控制计量责任工程师检定证书使用维护定期检查(1)外观(2)标志(3)清洁(4)能力设备管理控制程序、检验与试验装置控制计量责任工程师设备检修记录表器具管理建帐建档计量器具管理台帐计量器具新增(变更)台帐计量器具技术档案计量器具报废单设备管理控制程序、检验与试验装置控制计量责任工程师设备台帐、说明书

文件编号SYAT/SC-F6-2019XXXXXXXXXXXXXX发行版本C/0附录6:质量控制系统、控制环节、控制点一览表发布日期2019.01.01实施日期2019.02.01文件修改状态：0V;1□;2口；3口；4口；5口；质量控制系统、控制环节、控制点一览表系统名称控制环节控制点名称控制内容控制依据负责人工作见证工艺控制系统加工工序加工工序的技术要求工艺流程图；工艺卡；首检记录和自检记录。作业工艺控制程序工艺责任工程师管材挤出工艺卡工艺评定记录表工序验证工序质里关键工序生产部组织工艺验证，明确能否生产，并作好验证记录。对关键工序进行记录。每季度一次进行工艺纪律检查。作业工艺控制程序工艺责任工程师工艺纪律检查表关键工序控制记录表挤出控制系统合同订单原材料（1） 根据合同订单下生产指令单（2） 原材料出库挤出作业控制程序挤出责任工程师工艺责任工程师出库单生产指令单生产过程挤出过程（1）原材料的预处理 （2）温度控制（3）压力控制 （4）真空定型