谊林交通事业股份有限公司简介02

核定：審查：製訂：目錄1、緒論 022、誼林交通事業股份有限公司簡介 023、誼林交通事業股份有限公司組織系統圖 034、職業安全衛生管理系統要素 044.1、一般要求事項 044.2、安全衛生政策 054.3、規劃 064.4、實施與運作 134.5、檢查與矯正措施 234.6、管理階層審查 30附錄一、OHSAS18001推行委員會組織圖 33附錄二、各階層管理人員組成及權責 34附錄三、管理系統文件對照表 35

1. 緒論：1.1 目的：本手冊所規定者為本公司安全衛生管理系統要求事項，主要在於規範本公司所有作業、活動、產品或服務過程中，能有效改善與預防其對安全衛生所造成之任何危害或不符合規定之情事，並達成整體之安全衛生績效。1.2 適用範圍：適用於本公司與安全衛生相關之各項作業、活動、產品或服務。1.3 概述：1.3.1 本手冊之目的為藉由實施安全衛生管理系統，以增進安全衛生績效。其基本理念為透過對安全衛生管理系統之定期評估與審查，找出可以應用與改進之處，並經由安全衛生管理系統的運作提昇績效。1.3.2 為確保本公司之安全衛生管理系統能適切有效地運作，並符合公司之整體經營理念，本手冊由OHSAS18001推行委員會制訂，以公司之安全衛生政策為依據，經管理代表審查及核准後發行。1.3.3 為達成安全衛生績效且符合法規與公司安全衛生政策之要求，追求持續改善與控制風險，本公司安全衛生管理系統乃參考OHSAS18001職業安全衛生管理系統之要求事項內容建立之。並於實際應用時，結合公司既有的安衛管理系統，使其納入公司整體管理活動中運作。1.3.4 本手冊應發行至本公司各相關單位，並經宣導與教育，使全體員工都能瞭解本公司之安全衛生政策及安全衛生管理系統中相關之規定與要求，本手冊亦得發給外界對本公司之安全衛生績效關切的個人或團體（但本手冊之版權則仍屬本公司所有），使能瞭解本公司安全衛生政策及安全衛生管理系統運作之情形。1.3.5 因OHSAS18001職業安全衛生管理系統標準及安全衛生法規之修改、業務相關實際需要狀況、內外部稽核、管理審查結果或安全衛生政策等的改變，本手冊應依規定之程序修訂之。2. 公司簡介：誼林交通事業股份有限公司成立於民國76年，目前登記資本額為新台幣五仟萬元，本公司負責人於誼林交通事業股份有限公司創立以來,本著多年來從事汽車貨運運輸服務所累積之實務經驗及專業知識，並秉持著『誠信、品質、安全』的信念，提供客戶最完善的服務。

3. 組織系統圖：董董事長OHSAS18001OHSAS18001推行委員會安衛管理單位（部門）調度二部保養課調度一部調度二部保養課調度一部課長調度經理調度經理課長調度經理調度經理碼頭中鋼岡山廠橋頭本廠碼頭中鋼岡山廠橋頭本廠

4. 職業安全衛生管理系統要素：4.1 一般要求事項：4.1.1 目的：說明本公司安全衛生管理系統係依OHSAS18001(1999年版)條文要求而建立。4.1.2 適用範圍：本公司安全衛生管理系統。4.1.3 概述：本公司安全衛生管理系統架構流程圖C.檢查及矯正行動A.持續改進C.檢查及矯正行動A.持續改進諮詢溝通文件化文件及資料管制架構與責任緊急準備與應變危害鑑別、風險評估法規及其他要求作業管制訓練／認知／能力管理方案安全衛生政策目標記錄稽核意外、事故、不符合與矯正管理審查監督與量測D.實施與運作P.規劃

4.2 安全衛生政策4.2.1 目的：宣示本公司安全衛生政策，以達到整體安全衛生目標及持續改善安全衛生之績效。4.2.2 適用範圍：本公司所有與勞工安全衛生相關之業務及所有員工。4.2.3 概述：本公司係從事交通運輸服務為主體，在公司安全理念『愛惜身體，謹慎工作，謹守秩序』的前提下，教育公司同仁建立起『災害必可預防』的信念，雇主也必須提供公司同仁工作時必要之防護措施及安全防護器具、對各級同仁提供相關教育訓練、緊急救援和定期檢查等措施，進一步的讓公司同仁有一個安全及衛生的工作環境，使所有同仁皆能安心愉快地工作。我們在安全衛生管理亦是秉持著「持續改善」之理念來進行，不斷的提昇我們在安全衛生的績效。我們也制定了安全衛生政策，並張貼公告、印製卡片，明確的傳達給公司同仁及客戶了解，使各級管理者知道，其目的在保持工作場所安全衛生中所應負的責任。就定期檢查、工作分析、安全措施與程序等方面制定活動計劃。公司內部也建立通暢的信息溝通管道，因此我們承諾做到：符合法規要求：遵守政府安全衛生法規與業主要求事項。推動風險管理：降低安全衛生風險，以減少對人員及環境之危害。持續工作改善：定期管理審查，預防事故發生，朝零災害、零事故之目標邁進。落實訓練宣導：讓全體同仁對公司政策充分了解即應負責任，並提供必要之工作訓練。五.滿足客戶要求：實現對客戶之承諾，並使客戶及供應商均能了解公司的政策，以求達到永續經營之目標。副總經理：

4.3 規劃4.3.1 危害鑑別、風險評估及風險控制之規劃一、目的：為辨識及評估本公司各項製程(活動或服務)之危害因素及風險，特制訂本管理規定。二、適用範圍：本公司所有從業人員進入工作場所之所有活動、設施及服務皆適用之。三、權責：全公司可能暴露具共通性危害之製程（活動或服務）（如上下班交通安全、出差等），得由安全衛生管理代表指定權責單位實施。四、作業流程1.製程（活動或服務）安全衛生風險評估作業流程圖。2.製程（活動或服務）之風險評估2.1風險評估之規劃2.1.1風險評估應由管理代表指派專人（必要時可成立風險評估小組）實施評估。2.1.2風險評估之範圍應包括：‧例行性及非例行性作業。‧所有人員進入工作場所之活動。‧工作場所設施或其他單位所提供之設施。2.1.3各單位應依所屬製程（活動或服務）進行危害辨識及風險評估。2.2危害辨識2.2.1製作危害辨識流程圖風險評估人員對每一製程（活動或服務）應分別製作一份「OHSAS18001危害辨識流程圖」。.1「OHSAS18001危害辨識流程圖」中之公司代號：填入公司代號。.2對每一製程（活動或服務）之名稱訂定唯一代碼編號（如01、02、03…）並填入於「OHSAS18001危害辨識流程圖」之製程(活動或服務)名稱／代碼：／。每一危害辨識流程圖之內容應包含方塊作業流程、危害型態及現有控制措施。.1每一方塊作業視為一作業單元，並依其特性訂定作業名稱填入方塊中。另依其流程順序訂定一編號（如01、02、03…）填入該作業方塊之下方。.2每一作業單元應分別辨識出其危害型態及現有控制措施。危害型態之辨識：.1應考量現有控制措施失效時可能之危害型態。.2應考慮不同階段或狀況下可能引起之危害型態。.3除考量自己失誤或失誤造成自己傷害外，亦應考量自己失誤造成他人傷害或他人失誤造成自己的傷害。.4應考量評估本公司及各行業類似活動或服務曾經發生重大事故之危害型態。現有控制措施之辨識：.1應列舉出該作業單元之工程控制設施（如護欄、固定式自動偵測系統）及重要的管理控制措施。.2一般個人必備防護具（如安全帽、安全鞋、手套…等）得列入參考。2.2.2製作危害辨識表風險評估人員於完成危害辨識流程圖後應製作「OHSAS18001危害辨識表」（A表）。作業名稱及編號依據危害辨識流程圖所編訂之作業名稱及編號分別填入。使用原物料／設備／工具依每項作業名稱及編號所需使用之原物料／設備／工具等分別填入。危害型態編號□□□□－□□－□□－□□□序號(如01)危害型態代號(如A)作業名稱編號(如01)製程(活動或服務)代碼(如01)公司代號(如EL).1危害型態代號係以本公司之作業特性所發生頻率或嚴重率較高之12種危害為代表，並分別以12個英文大寫字母Ａ～L為代號，其他之危害請填代號Z：

項次危害型態代號危害型態說明1墜落／跌倒A墜落係指從高處（不同平面）落下，跌倒係指跌落於同一平面上2吸入(中毒、缺氧)B因吸進有害物質導致中毒現象，或是空氣中氧濃度低於18%而造成人員缺氧現象3夾傷C被移動中之物體或設備夾到4灼燙傷D接觸化學物質或熱源而導致皮膚燒燙傷（如起泡、紅腫‥等）5捲入E被轉動或移動中之設施帶入6感電F觸及或接近帶電體7割擦傷G碰觸物體尖銳邊緣8噪音H平均音壓級超過85dBA或衝擊性噪音9扭傷I因用力或姿勢不當而導致人因性危害10碰撞傷J被移動中物體撞及或人體移動中撞及物體11火災爆炸K作業場所內發生之火警或爆炸事件12交通事故L員工在上下班時間內於必經之路發生之事故13其他Z非屬於上述十二項危害型態者.2序號：依每一項作業名稱及編號可能發生之危害型態編寫代號(同一作業名稱及編號因作業程序而發生相同的危害型態時應依序分別以01、02、03…填入；同一作業名稱及編號中發生不同的危害型態分別以01、01、01填入序號)。危害型態原因說明為針對每一危害型態編號應於危害型態原因說明欄中填寫該項危害之可能原因。2.3風險評估風險評估人員於完成危害辨識表後，應進行風險評估，並製作完成「OHSAS18001風險評估表」（B表）。2.3.1製作風險評估表作業名稱及編號、危害型態編號依據危害辨識表所編訂之作業名稱及編號、危害型態編號分別填入，並就各種危害型態進行風險評估。作業頻率評分(A).1作業頻率之評分基準如下：作業頻率評分持續作業(平均每日一次以上)10經常作業(平均每週一次以上)6偶而作業(平均每月一次以上)3不常作業(平均每季一次以上)2少有作業(每年一次以上)1非常少有作業(每五年一次以上).2.2作業頻率應以經常性或非經常性之作業來考量，如瓦斯儲槽維修、點檢之危害，其作業狀況應以曝露次數評估；但對於瓦斯儲槽操作，其作業狀況係以儲槽隨時處於充氣狀況之危害，應以持續作業評估。發生機率評分(B).1發生機率之指標應考量在現有控制措施保護下仍會發生危害之機率，評分基準如下：危害事件發生機率評分極可能(Almostpossible)無工程控制設施且無管理控制措施；或發生機率低於1/1010較可能(Quitepossible)無工程控制設施，但有管理控制措施；或發生機率為1/10～1/1005可能(Possible)有一項工程硬體控制設施；有二項管理控制措施或發生機率為1/100～1/1,0002不可能(impossible)有二項工程硬體控制設施；有三項管理控制措施或發生機率為1/1,000～1/100,001幾乎不可能(Virtuallyimpossible)有二項以上工程硬體控制設施；有三項以上管理控制措施或發生機率低於1/100,000.3.2發生機率評估時應優先以有無工程控制設施作為評分之考量。.3工程控制設施係指在危害源與勞工之間加一硬體防護設施，如機械防護罩、安全連鎖裝置、危害物隔離、通風裝置等。.4管理控制措施係利用指引等方式以降低危害之風險，如安全工作程序、工作許可等。.5管理控制措施之預期控制效果端賴適當的人員行為，因此風險評估人員在考量管理控制措施時，應先確認該管理控制措施之有效性。可能性(C)：可能性為作業頻率與發生機率之組合，即C＝A×B後果評分(D)：危害之後果應考量在所有控制措施失效下可能產生之最壞結果，其評分基準如下：危害之後果評分非常重大災害一人以上死亡或損失金額高於NT$一千萬元100重大災害一人死亡或損失金額高於NT$七百萬40高度災害重傷或損失金額高於NT$一百五十萬15中度災害輕傷或損失金額高於NT$五萬5輕度災害微小影響或損失金額低於NT$五萬風險評分：風險＝可能性（C）×後果（D）風險等級評分：風險等級評分基準如下：風險評分風險等級參考建議300分以上1（重大風險）優先採取改善措施（應考量財務及技術能力）200～2992（高度風險）考慮採取改善措施100～1993（中度風險）暫時可接受，但需注意目前管制狀況50～994（低度風險）可維持現有控制措施之功能0.25～495（輕微風險）現有控制措施針對該項作業如已訂有SJP者，應於相對應欄位填入該SJP之編號。若有重大潛在危害（墜落、中毒缺氧、火災爆炸、感電及機械傷害）且有緊急應變措施時，應填入對應之緊急應變措施名稱編號。2.3.2風險評估結果之審核風險評估在完成評估作業後，併同「OHSAS18001危害辨識流程圖」、「OHSAS18001危害辨識表」、「OHSAS18001風險評估表」呈管理代表。各風險評估人員將風險評估資料依風險等級評分基準排序出風險等級為第一級者為不可接受風險，填寫不可接受風險控制對策彙整表（C表），研訂控制措施後呈管理代表核定。2.4風險控制2.4.1評估結果，若已達不可接受風險之項目，經管理代表核定後，作為訂定年度目標及管理方案之參考依據。2.4.2各單位未納入不可接受風險之項目，仍應納入日常管理運作。2.4.3風險評估人員應追蹤控制措施之執行成效。2.5風險評估作業時機風險評估人員應依規定持續進行危害辨識、風險評估及風險控制，並於下列情況重新檢討修正相關之安全衛生風險評估或評估基準：2.5.1製程(活動或服務)有新設置、變更時。2.5.2安全衛生管理方案執行完成後。2.5.3製程(活動或服務)有發生意外事故、事件於調查結果後。2.5.4其他公司類似製程(活動或服務)發生意外事故、事件時。2.5.5風險評估作業應至少每一年重新檢討一次。2.5.6其他由安全衛生管理代表指定項目。六、附件1.危害辨識流程圖(431-1)。2.危害辨識表（A表）(431-2)。3.風險評估表（B表）(431-3)。4.不可接受風險控制對策彙整表（C表）(431-4)。4.3.2法令規章與其它要求事項一、目的：為蒐集、查核、鑑別、保存安全衛生相關法規，特訂定本管理規定。二、範圍：凡有關安全衛生法律、命令及OHSAS18001相關標準或規定皆適用。三、權責：1. 安衛部門：法規資料蒐集、初步審查與保存鑑別結果。2. 權責部門：與現場作業相關的部門負責鑑別作業活動符合相關法規要求。四、作業內容：1.定義：安衛法規：勞委會、消防署、衛生署或原能會頒佈之法律或命令。其他要求：與安全衛生相關之其他法規及利害相關者之關注事項。2.法規及其他要求資訊之蒐集：工安人員應自行登入勞委會、環保署、消防署等網站或訂閱政府公報查詢最新安全衛生法規及其它要求資料，以獲取正確之資訊。3.法規鑑別3.1安衛部門初步審查安全衛生法規及其它要求與本公司作業活動或服務之相關性及符合性，同時告知權責部門，由權責部門填具『法規鑑別表』後，傳回安衛部門，由安衛人員將不符合法規之事項彙整為『法規不符合事項之管理方案』，並予以追蹤管制。3.2安衛部門應於每三個月由安衛人員上網查詢法規修正之情況，查詢後將查詢結果紀錄於法規查核紀錄表中，同時法規如已公告修改時應將該法條下載後更新，並重新查核、鑑別該法規與本公司作業活動或服務相關之符合性。五、附件1.法規鑑別表(432-1)2.法規不符合事項之管理方案(432-2)3.法規查核紀錄表(432-3)4.3.3、4.3.4目標及安全衛生管理方案一、目的：規範安衛管理目標與標的管理方案之建立與執行，以落實安衛政策的承諾。二、適用範圍：本公司之活動、產品、服務中，有關安衛之作業均屬之。三、名詞定義：1.查核人：負責查核所屬單位管理方案之執行進度，對進度不符合單位得開立矯正單。四、作業說明1.安衛部門應依據安衛政策、不可忍受風險評估、法規不符合事項、利害相關者建議及上年度管理審查會議決議事項，草擬目標及管理方案預定項目。2.安全衛生委員會（管理審查會）依據預定項目內容，進行審查目標及管理方案內容。3.目標及管理方案內容，應於管理審查會議召開前完成。4.安衛部門依據上述決議內容，製成「安衛目標及管理方案一覽表」呈管理代表核准後，分發至各單位，作為展開管理方案行動之依據。5.方案行動內容應包括達成時程、權責分工、預期效益及技術/成本考量評估。6.相關單位應依據已核准之新年度目標及管理方案內容提出「管理方案行動評估表」送審。方案經核准後，承辦人應依管理方案行動評估表之內容製作「管理方案執行進度管制表」依評估表中預估完成期限，劃出計劃線(以虛線表示)。實施線(以實線表示)由方案承辦人，依實際進度於每月五日前，完成填表。方案查核人應於每個月查核所屬方案執行情形，實施與計劃相符者，僅簽章確認即可，若實施與計劃不相符者，則需填寫「管理方案查核不符合改善表」，載明不符合事項，知會方案承辦人改善。承辦人接到管理方案查核不符合改善表，一週內應填具改善內容，審核。12.查核人應於預估完成期限後一週內，完成確認並呈管理代表核准。五、附件：1.年度安衛目標及管理方案一覽表(433-1)。2.年度管理方案行動評估表(433-2)。3.年度管理方案執行進度管制表(433-3)。4.管理方案查核不符合改善表(433-4)。4.4實施與運作4.4.1架構與責任一、目的：規範安全衛生委員會組織與管理單位之權責架構。二、適用範圍：本公司所有與安全衛生相關之組織及全體員工。三、名詞定義：1.研議組織：安全衛生委員會。2.管理單位：安全衛生專責單位-安衛管理單位（部門）。四、流程：無五、作業說明：1.安全衛生委員會任務功能：1.1 對雇主擬訂之勞工安全衛生政策提出建議。1.2 協調、建議安全衛生自主管理計畫。1.3 研議安全、衛生教育訓練實施計畫。1.4 研議作業環境測定結果應採取之對策。1.5 研議健康管理及健康促進事項。1.6 研議各項安全衛生提案。1.7 研議事業單位自動檢查及安全衛生稽核事項。1.8 研議機械、設備或原料、材料危害之預防措施。1.9 研議職業災害調查報告。1.10考核現場安全衛生管理績效。1.11研議承攬業務安全衛生管理事項。1.12其他有關勞工安全衛生管理事項。2.勞工安全衛生專責單位2.1.依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」設置勞工安全衛生管理單位或勞工安全衛生管理人員。2.2設置原則：2.2.1安衛管理單位（部門）為管理代表之幕僚單位，協助職安衛管理系統業務之推行。2.3專責單位之職責2.3.1.釐訂職業災害防止計劃，並指導有關部門實施。2.3.2.規劃、督導各部門之勞工安全衛生管理。2.3.3.規劃、督導安全衛生設施之檢點與檢查。2.3.4.規劃、督導有關人員實施巡視、定期檢查、重點檢查及作業環境測定。2.3.5.規劃、實施勞工安全衛生教育訓練。2.3.6.規劃勞工健康檢查、實施健康管理。2.3.7.督導職業災害調查及處理，辦理職業災害統計。2.3.8.向雇主提供有關勞工安全衛生管理資料及建議。2.3.9規劃、激勵、宣導活動。2.3.10釐訂污染防制設施及改善計劃，並協調有關部門實施。2.3.11.擬定並協調實施突發事故之緊急應變措施。2.3.12.釐訂廢（污）棄物收集、處理及改善。2.3.13.其他有關勞工安全衛生管理事項。3.各級主管(包括執行安全衛生業務等單位)3.1職業災害防止計劃事項之執行。3.2安全衛生管理執行事項。3.3定期檢查、重點檢查、檢點及其他有關檢查督導事項。3.4定期或不定期實施巡視。3.5提供改善工作方法。3.6擬定安全作業標準。3.7教導及督導所屬依安全作業標準方法實施。3.8遵守公司安全衛生政策與政府法規之執行事項。3.9事故調查、安全觀察、安全洽談、安全訓練與激勵事項之辦理。3.10其他雇主交辦有關安全衛生管理事項。4.基層主管(課長、副課長...)4.1對所屬人員有監護之責。4.2初步安全講解，工作說明與工作教導。4.3維持安全紀律以及為屬員建立正確安全之典範。4.4工作安全分析。4.5計劃安全觀察。4.6計劃安全檢查。4.7維護責任區五S之執行。4.8隨時關心所屬員工之健康狀況。4.9事故調查與報告。4.10其他相關安全衛生管理事項。5.勞工本人5.1遵守安全衛生守則。5.2接受健康檢查。5.3接受安全衛生教育訓練。5.4服從與遵從主管之指示。5.5立即報告一切事故之發生與傷害情形。5.6了解緊急事故之應變與任務。5.7積極參與安全衛生活動。5.8力行預知危險、養成自護、互護、監護之好習慣。5.9使用防護具與安全設備，使安全成為自己工作一部份。5.10其他相關安全衛生執行事項。六、附件：安全衛生委員會組織圖4.4.2訓練、認知及能力一、目的：為充實在職員工知能及技能，以達員工與公司之共同成長。二、適用範圍：凡本公司員工參加公司內、外各項訓練。三、名詞定義：1.公司外部訓練(外訓)：遴選適合員工參加外界訓練機構所舉辦之各項訓練。2.公司內部訓練(內訓)：外聘講師或遴選內部同仁擔任講師，在公司內對員工實施之各項訓練。3.主辦單位：公司內所有與勞工安全衛生之教育訓練由本公司安衛管理單位（部門）主辦。4.承辦單位：各工作區域在職訓練或因推行專案所需訓練，主辦單位雖為公司之訓練單位，但訓練活動可由各工作區域承辦。四、作業說明：1.訓練之類別及定義：1.1階層別訓練：1.1.1新進人員教育訓練：新人於到職後，均應接受此訓練課程。1.1.2一般員工教育訓練：一般員工，均應接受此訓練課程。1.2職能別專業訓練：依工作性質及其專業性分類，劃分各項職能別專業訓練，由安衛管理單位（部門）規劃應接受之訓練時程。1.3共同訓練：為建立公司企業文化，或不論職階與職種皆須具備者，由安衛管理單位（部門）規劃應接受之訓練時程，並實施之。2.各項教育訓練主要課程內容：2.1階層別：2.1.1新進人員訓練：新人研習階段：報到當天立即受訓。各階層人員訓練課程。2.2共同訓練，區分為：2.2.1工業安全衛生訓練：由安衛管理單位（部門）主辦。2.2.2急救訓練：由安衛管理單位（部門）經辦後委外辦理。2.2.3其他。3.教育訓練年度計劃制訂：3.1安衛管理單位（部門）於每年度12月底制定明年度教育訓練計劃。3.2安衛管理單位（部門）彙總各部門之教育訓練需求，並參照公司未來發展需求彙製年度教育訓練計劃。3.3安衛管理單位（部門）得依實施狀況或公司方向需求調整計劃。4.教育訓練之辦理：4.1內部訓練：4.1.1由安衛管理單位（部門）依年度教育訓練計劃所排定之課程時間，安排上課時間、地點、講師與研習人員名冊後，通知各教育訓練相關人員。5.勞工安全衛生5.1新進人員5.1.1由安衛管理單位（部門）安排實施3小時的安全衛生職前訓練，課程項目包括勞委會制定的一般安全衛生宣導錄影帶及安全衛生工作守則。5.1.2新進人員報到後由該單位主管，為其安排該單位作業區域之特性及作業注意事項訓練，訓練時數為3小時。5.2安全衛生年度教育訓練由安衛管理單位（部門）主辦，每人每年應接受3小時以上，並保留訓練記錄。5.3緊急應變訓練5.3.1緊急應變訓練，依所屬工作內容與任務，配合接受中鋼公司舉辦相關之緊急應變訓練或演練。5.3.2下列安全衛生相關業務執行人員及操作人員之設置，其教育訓練可委託政府認可之訓練機構辦理，以取得合格證照。勞工安全衛生管理員、安全衛生業務主管、安全(衛生)管理師。危險性機械、設備操作人員，堆高機、危害鑑別與風險評估執行人員等。5.4各級業務主管於新僱時，應由其上一階主管安排6小時之安全衛生教育訓練課程，課程內容包括：安全衛生管理與執行、自動檢查、改善工作方法、安全作業標準。5.5職業災害急救人員之設置：每一班次勞工人數未滿50人者設置一人，超過50人者每增加50人再設置一人，擔任急救人員之員工，應使其接受急救人員訓練，取得合格證書。五、附件：無4.4.3諮詢及溝通一、目的：規範本公司管理系統對內、外部雙向有效溝通之處理程序，以降低環境、人為因素所造成之衝擊或公司之危害，並適切傳達公司相關資訊予同仁或其他利害相關者。二、適用範圍：1.外部溝通對象至少係指主管機關、訪客或其他利害相關者。2.內部溝通對象至少係指公司全體員工及人力派遣人員。三、名詞定義：1.有效的溝通：係指資訊在本公司的傳入、流通與輸出。2.利害相關者：包括委辦計畫之機關/公司、承攬商之人員、訪客、勞工安全衛生主管機關、消防主管機關、環境保護主管機關、本公司鄰近社區及相關處所等。四、流程：無五、作業說明：1.職責1.1安衛會議：審核管理諮詢與溝通之完整性與適當性。1.2管理代表：擔任外部溝通之窗口，並依諮詢與溝通管理程序之規定，將問題告知安衛管理單位（部門）處理且就執行狀況進行追蹤。1.3安衛管理單位（部門）：擔任內部溝通之窗口，並依諮詢與溝通管理程序書相關規定將欲溝通之訊息會整處理，且追蹤須執行項目。1.4各級人員：被指派人員應適當依照諮詢與溝通管理程序相關規定處理所傳送之訊息，並將處理結果回復原窗口。2.溝通內容：2.1外部諮詢溝通內容2.1.1主管單位：法令規定應向主管呈報之資料健康檢查結果重大事故報告其他主管機關要求提報之資料利害關係者要求提供或所提供之資料其他2.1.2委辦單位關切意見處理情形服務資訊提供(刊物)名稱、出版週期、發行方式、…2.2內部諮詢溝通內容2.2.1安全衛生委員會2.2.2公佈欄2.2.3管理審查會2.2.4內部稽核2.2.5其他2.3外部諮詢溝通方式2.3.1服務專線：（07）69753612.3.2E-mail：elin04@2.3.3其他2.4內部諮詢溝通方式2.4.1公告(佈)2.4.2內部文件傳閱2.4.3主管、部門及相關會議2.4.4其他2.5諮詢溝通紀錄方式：溝通結果需以適當之形式予以紀錄與保留，如：MEMO、相關表單表格、會議記錄、訓練記錄、電子媒體等。附件：無。4.4.4文件化、4.4.5文件及資料管制一、目的：為使職業安全衛生管理系統所需之文件於制定、修訂及廢止等程序中能迅速、正確作業，以確保各相關部門能適時獲得適當且有效之最新文件。二、適用範圍：本公司所提供之產品、服務及所需之原物料、製程、環境、活動等各階段各功能作業中，與職業安全衛生相關，不論是本公司內部或客戶、供應商提供之文件均屬之。三、名詞定義：1.系統文件（M）：係指安全衛生管理手冊，其目的在提供一套執行與維持公司之職業安全衛生管理系統有效運作之程序。2.指導文件（W）：係指在系統中為有效落實執行，將每一項動作的標準如：適用範圍、使用之工具及機（儀）器設備、操作方法、操作人員、時間和地點等等之說明，便於作業人員或操作者參考使用，而達成公司系統政策及目標要求之文件稱之。3.表單：為了記載公司系統執行情形與維持系統運作所使用之空白表格稱之。4.文件管制員：簡稱文管員。6.管制文件：公司與職業安全衛生相關之文件及資料。7.外來文件：係外來與本公司之安全衛生管理有關的文件。8.權限屬性：有閱讀文件權限的部門或相關單位及人員。四、作業說明：1.文件編號：各類文件之制訂、修訂均需依文件編號方法編號管理。

文件編號共四碼，其說明如下：□-□□流水號(二碼)文件系統(一碼)2.流水號：共兩碼，依阿拉伯數字順序編號，自01開始啟用。例：W-01、W-02。2.文件保存、銷毀：2.1各類文件保管：2.1.1經核准發行之各類文件，於同仁製定文件時即將檔案上傳文管員，文管員將上傳之原始文件備份後公告發行。3.文件管制：3.1管制方法：每份收、發文件應先經文管員編號列管，依序填寫於文件管制表中。3.2更新版本：由保管單位依參考性程度，視情況更新外來文件，舊版文件，由各單位自行蓋作廢章作廢。六、附件：1.文件格式空白表(444-1)2.文件管制表(445-1)4.4.6作業管制一、目的：訂定安全衛生相關作業管制以符合法令與其他要求，達成安全衛生政策及目標，有效降低作業環境的危害風險，期能達成良好的安全衛生績效。二、適用範圍：凡本公司安全衛生管理系統相關作業、活動、目標等管制均屬之。三、名詞定義：無。四、流程：無。五、作業說明：1.作業管制：1.1建立並維持文件上的作業程序，以涵蓋在欠缺它們時造成異於安全衛生之狀況。1.2建立並維持有關鑑定公司採購、使用貨品、裝備與服務之安全衛生風險程序，並與客戶、供應商溝通相關的程序與要求。1.3建立並維持作業與工作組織的程序，包括對人力的適用性，已排除或降低在資源上的安全衛生風險。2.職責：2.1安全衛生委員會：負責督導及協助訂定與維持安全衛生作業管制程序。2.2安衛管理單位（部門）：訂定安全衛生作業管制程序，並負責各項安全衛生管理方案執行情形的稽核工作，並執行異常事項之檢討事宜。2.3各相關單位及人員之安全衛生職責依安全衛生組織架構與責任程序之規定。3.作業內容：3.1本公司因應各項計畫之需求所建立之各種設計規劃書、作業規劃書、標準作業程序、儀器、設備操作、維護及校驗說明書及執行產生之記錄表單等，應由各單位主管負責其維護與推動，相關之修訂或變更依文件管制辦法之規定辦理。3.2安衛管理單位（部門）應訂定與本公司有關危害作業之作業管制、標準作業程序、勞工安全衛生工作守則及其他與勞工安全衛生相關之業務。3.3上述之程序及作業標準經審查、核准、發行之程序後實施。3.4安全衛生活動之規劃與管制：安衛管理單位（部門）應參與各單位安全衛生活動之規劃與管制。3.5各權責部門收到安衛管理單位（部門）之書面通知後，依管制重點進行作業管制方案之研提與執行：3.5.1作業管制面：非屬已核定之全公司共通性作業項目者，由權責部門負責研擬作業管制文件如作業程序書、作業標準書等。3.5.2各項管制文件經核定並發行實施後，各權責單位應針對各安全衛生考量面之作業同仁，題供合宜之教育訓練以利同仁們作業上的需求，各權責單位得於新進人員適用報告或訓練記錄上加註安全衛生訓練事蹟。3.6本公司駐中鋼之工作場所中相關之作業管制規定：3.6.1本公司駐中鋼之所有工作場所中，有關危害作業之作業管制，必須遵守中鋼相關之作業管制之相關規定如（工作許可施行要點）等。3.6.2若中鋼無主動提供相關規定時，本公司應主動要求提供之。3.7作業管制記錄的保存：3.7.1記錄保存期限依記錄管制辦理之規定為原則，3.7.2本公司與中鋼來往之相關文件與紀錄之保存，另依文件管制程序之相關規定保存之。六、附件：無。4.4.7緊急事件準備與應變一、目的：對可能發生和因應所發生之偶發事件及緊急狀況，透過有效的緊急應變計畫與程序，迅速處理事件，以防止或減輕緊急事件對本公司及其週邊人員傷害、財產損失及環境的影響。二、適用範圍：本公司所有工作人員和軟硬體設施。三、名詞定義：1.緊急事件：由於事故發生對公司工作人員、設施或環境會造成危害或傷害可能者。2.緊急事件係指下列事件：(1)火災、爆炸等異常緊急事件。(2)地震、水災、颱風等天然災害意外事件。四、流程：無五、作業說明：1.相關單位職責：當意外事故發生時，管理單位及各工作區域人員能各司其職，以縱向溝通方式，即時配合全力投入救援工作處理，將混亂的災害現場條理化，避免災情擴大，將災害損失減低至最小並及早完成善後復原工作。1.1安衛管理單位（部門）1.1.1提供減輕緊急事件之適當資源。1.1.2訂定緊急應變之相關程序或流程。1.1.3應負責保存各項緊急事件發生或演練之相關文件。1.1.4處理全公司緊急事件。1.1.5負責協調與利害相關者緊急應變計畫之演練。1.2各單位1.2.1應指派具備能力或證照之同仁擔任緊急應變之相關任務。1.2.2事故發生現場之最高主管應負責緊急應變之協調事宜。1.3各級人員：配合利害相關者所舉辦之緊急應變的演練。2.1緊急應變程序或流程內容應包含下列事項：(1)緊急意外事故通報處理流程。(2)急救人員名冊。2.2緊急事件處理2.2.1發生緊急事件時，依緊急應變程序或流程進行處理及應變。一般考慮重點如下：(1)人員安全的研判：就現場各種資訊，研判是否有人員傷亡或有人員傷亡之虞，是否需進一步疏散。(2)事件惡化的研判：事件是否有進一步擴大的跡象？是否需請外界支援？是否會危及鄰里，需作通報或疏緊？(3)應變能力的研判：事件之處理是否可單獨處理？器材是否足夠？救援人員是否適當且足夠？六、附件：1.個人職災通報流程。(447-1)2.機具專長訓練人員名冊。(447-2)4.5 檢查與矯正措施4.5.1績效量測與監督一、目的：藉定期之績效量測與監督，確保管理系統之持續性運作。二、適用範圍：本公司所有與勞工安全衛生相關之活動。三、名詞定義：1.主動性的績效量測：以監督職安衛管理方案，作業準則及適用之法令規章要求事項的符合性。2.被動性的績效量測：以監督損害事件、疾病、偶發事件(包括虛驚事件)及其他職安衛績效缺失之歷史證據。四、流程：無五、作業說明：1.建立年度績效指標1.1由安衛管理單位（部門）依主動性及被動性績效量測之項目，擬訂新年度績效指標，交由管理審查會中檢討。1.2安衛管理單位（部門）依審查結果，制定年度績效指標，經管理代表核准後實施。2.蒐集績效數據2.1相關人員應將績效指標項目，納入日常管理與作業管制。2.2相關人員應按月提報執行績效成果。2.3安衛管理單位（部門）應將績效數據會整於績效指標紀錄表中，於管審會會議中檢討。六、附件：1.績效指標紀錄表(451-1)4.5.2意外事件、事故、不符合、矯正及預防措施一、目的：藉由完整的調查程序以使事故調查更有效率，並確認事實和情況、鑑定原因和決定改善行動或矯正及預防措施，藉以降低事故再發生之機率。二、適用範圍：適用本公司所有工作區域及全體員工。三、名詞定義：1.工安事故：指一種未預期之狀況，已經造成或可能造成下列之一種或多種情形者：a.對廠內外之人員安全或健康有不良影響者。b.財務損失或製程中斷者。c.造成環境污染者。2.虛驚事故：未造成疾病、受傷、損壞或是其他形式損失的事故。3.事故調查：由一位或多位具備安全衛生法規知識之人員利用調查技巧，蒐集與工安事件有關的重要因素及背景，並加以研判分析，找出事件發生的原因，並訂出防範之道，以防止事故再度發生。4.事故通報：指事故發生後由事故單位主管通報至安衛管理單位（部門）。5.職災通報：指工作場所發生下列職業災害之一時，安衛管理單位（部門）應於24小時內報告高市勞檢所。a.發生人員死亡事件者。b.發生護理以上事件且罹災人數在三人以上。c.其它經中央主管機關指定公告之災害。四、作業說明：1.事故之處理1.1現場控制及二次災害預防事故發現人/當事人在考量本身安全狀況下，除應立即採取必要之措施，並通知事故發生場所主管對現場進行緊急預防災害擴散措施、必要之急救或醫療處理，以降低災害危害並預防二次災害之發生。1.2傷患急救及後續處理(1)人員於工作中受傷，其所屬單位急救人員應給予傷者必要之協助。(2)需要救護車時，須撥急救電話請求派車，並派人隨車照顧傷患至廠外就醫。護送人員並留在醫院協助傷者獲得適當看護及辦理住院事宜，並設法通知傷者家屬，且適時以電話回報安衛管理單位（部門）主管說明送醫情況。1.3現場保持完整(1)事故現場應盡量保持完整，以利事故調查之進行，除必要之急救、搶救外，不可移動或破壞現場。(2)事故如達職災通報所定義之狀況時，除必要之急救、搶救外，未經司法機關或檢查機關許可，不得移動或破壞現場。2.事故之調查2.1事故發生後除須調查小組進行事故調查外，事故發現人、當事人或事故單位現場主管應於二個工作日內填寫「事故報告表」。2.2意外事故由當事人填寫事故報告，必要時由其直屬主管完成之。2.3安衛管理單位（部門）應於事故發生後二個工作日內召集相關人員進行調查。2.4在執行事故調查時，事故調查報告內容應(至少應含人、事、時、地、物)注意下列相關事項：(1)先確認事故發生之經過及處理情形。(2)藉由人員訪談、設備檢查分析、物料測試、相關文件與紀錄查核、或是事故現場重建以鑑認出事故之立即原因和基本原因。(3)發展出有效的改善措施以消除或降低立即原因和基本原因發生之機率。(4)確認出各改善措施應負責之單位/人員及其預定完成之期限。3.虛驚事件之調查3.1.填寫基本資料：3.1.1.事故性質：跌倒、衝撞、物體飛落、物體倒塌、被撞、被捲夾…等。3.1.2.相關媒介物：直接引起事故者為加害物；加害物之起因者為媒介物，即引起事故原因之機械、設備、裝置或環境等。多數之加害物同時也是媒介物。3.2.發生經過：發生經過應將當時之人、事、時、地、物具體詳實描述。3.3.原因分析：3.3.1.直接原因：觸及或險遭觸及能量、危險物、加害物之狀態3.3.2.間接原因：不安全動作、行為、狀態或環境之潛在危險。3.3.3.基本原因：安全政策、計畫、決心等或其他管理上之缺陷。3.4.再發防止對策：針對發生之間接原因及基本原因，研擬出條列式之具體改善做法，並應填寫預估改善期限。3.5.執行紀錄與效果確認：由發生單位依據已核准之防止對策予以執行並留存紀錄，改善期滿後由發生單位主管會安衛管理單位（部門）確認執行效果。3.6各單位如將虛驚事故報告及再發防止表核簽完成後，應將影印本送交安衛管理單位（部門）做全公司統計，以做被動式績效指標參考。4.調查報告之呈核及宣導4.1安衛管理單位（部門）對於事故調查、虛驚事故調查結果得加以宣導或是納入工安訓練教材之中，以強化員工對於安全的認知。5.改善措施之落實及追蹤5.1改善措施之各負責單位/人員應確實依據既定計畫執行各項改善措施。5.2安衛管理單位（部門）應負責追蹤改善措施之執行情況，並紀錄查核結果，待所有改善措施全部完成之後，將查核結果結案歸檔。6.事故調查報告之歸檔6.1事故調查報告於完成所有的改善措施後方能結案歸檔。6.2事故調查報告由安衛管理單位（部門）保存十年備查。7.事故調查報告之統計分析7.1安衛管理單位（部門）及各單位對於事故調查報告之統計分析結果，應加以宣導或是納入工安訓練教材之中，以強化員工對於安全的認知。8.不符合、矯正及預防措施8.1.不符合：任何偏離工作標準、實務、程序、法規以及管理系統績效，而足以直接或間接造成受傷或疾病、財產的損失、工作環境的損壞，或是這些後果同時發生之情形。8.2.矯正措施：針對已經發生之不符合事項，提出之改善措施及改善方法。8.3.預防措施：無論是否已經發生不符合事項，針對未來可能發生之不符合事項，提出預防發生不符合事項之對策或方法。8.4作業流程：不符合、矯正及預防措施流程圖發現不符合事項（含內部稽核）發現不符合事項（含內部稽核）開立不符合矯正及預防措施表提出改善對策執行矯正及預防措施追蹤及確認改善成效管理代表審查結案、記錄存檔9.其他規定9.1安衛管理單位（部門）每月應向檢查所申報職業災害月報表。9.2各單位之人員應全力配合與支援事故單位執行事故調查。9.3安衛管理單位（部門）對本程序之實施，應不定時收集各部門之反應意見，在要時得視實際需要檢討修訂之。五、附件：事故調查報告表(452-1)虛驚事故報告及再發防止表(452-2)3.安衛不符合矯正及預防措施表(452-3)4.5.3紀錄及紀錄管理一、目的：為配合標準化之施行，使公司各項表單、記錄、資料合理化之保管，以確保系統的有效運作。二、適用範圍：凡本公司所屬之各單位有關各項表單、記錄、資料之管理，均適用本規定。三、名詞定義：無四、流程：無五、作業說明：1.紀錄填寫規定：1.1填寫時應確保資料內容清晰與完整。2.紀錄保存規定：2.1凡本公司所有與安全衛生業務相關之表單、記錄、資料依文件管制程序執行後由安衛管理單位（部門）統一保管。2.2保存期限，如下列規定：2.2.1法規規定之表單、記錄、資料皆遵循相關法令之規定保存。2.2.2若無法令規定者，則至少保存二年。3.銷毀規定：3.1各單位的記錄若超過保存期限，但仍有參考價值時可自行保留。六、附件：無。4.5.4稽核一、目的：為驗證各單位之安衛管理活動是否依照既定制度確實執行，確保安衛管理系統功能之有效性。二、適用範圍：本公司安衛管理系統之內部稽核作業。三、作業說明：1.OHSAS18001安衛管理系統之執行敘述如下，其內部稽核活動可由各權責部門依實際之需要執行。2.OHSAS18001安衛管理系統：2.1 各級人員職責：2.1.1管理代表：核准由安衛管理單位（部門）擬定之各項會議及內部稽核時程。召開管理審查會議。核示內部稽核報告。2.1.2安衛管理單位（部門）：規劃內部稽核員訓練。追蹤確認不符合事項改善結果、保存稽核記錄。規劃各項會議及內部稽核時程。規劃內部稽核計畫之預定時間。召開稽核前會議及總結會議。根據內部稽核結果通知被稽核部門主管進行矯正改善。2.1.4稽核員：依內部稽核計劃實施稽核及記錄不符合事項。搜集與分析相關之稽核證據以決定稽核結果，並提出內部稽核報告。2.1.5各級部門主管：提供必要之文件或記錄、協助稽核小組安排各階層人員接受訪談、至現場進行必要之觀察、檢點等，全力配合稽核作業之進行。根據內部稽核結果，提出矯正與預防措施，並於預定完成日期前，完成改善措施。2.2 內部稽核時機：2.2.1定期稽核：依年度內部稽核預定時間，每半年實施一次。2.2.2不定期稽核：當發生重大安衛變動或不符合事項，經高階主管或管理代表認為必要時實施。2.3 稽核計劃：2.3.1安衛管理單位（部門）應擬定下一年度之各項會議及內部稽核時程表。2.3.2安衛管理單位（部門）在內部稽核實施前應擬定內部稽核計劃。2.4稽核人員之資格：2.4.1已完成內部稽核員訓練課程共六小時（含）以上，或已接受資深之稽核人員擔任講師之內稽課程12小時以上之人員。2.4.2具備職安衛經驗與專業知識。2.4.3熟知職安衛相關法令規定。2.5稽核項目依據：2.5.1OHSAS18001安衛管理系統之各項要求。2.5.2本公司各項相關安衛管理文件之規定。2.5.3內部稽核計畫。2.6稽核之作業程序：2.6.1稽核計劃：安衛管理單位（部門）在內部稽核實施前應擬定內部稽核計劃。2.6.2稽核前會議：安衛管理單位（部門）依內部稽核計畫，召開稽核前會議說明稽核目的及範圍，並宣布稽核進行方式及行程安排。2.6.3內部稽核結果處理與改善執行：稽核人員依稽核結果開立安衛不符合矯正及預防措施表。安衛管理單位（部門）彙整所有內部稽核結果呈管理代表。安衛管理單位（部門）開立安衛不符合矯正及預防措施表後，通知相關之權責部門進行改善，並要求於一定期限內回覆及改善。權責部門於接到安衛不符合矯正及預防措施表後，應檢討缺失原因並擬定改善對策於期限內回覆安衛管理單位（部門），由安衛管理單位（部門）在預定完成日期到期時確認其對策執行現況及改善效果。2.13總結會議：2.13.1稽核工作完成後，由安衛管理單位（部門）與受稽核單位相關人員召開會議，報告稽核成效，共同確認稽核不符合事項，並檢討改善建議，總結會議可與管審會合併召開。四、附件：1.各項會議記錄及內部稽核時程表(454-1)2.安衛不符合矯正及預防措施表(454-2)3.內部稽核計畫(454-3)4.內部稽核報告(454-4)4.6 管理階層審查一、目的：為確保OHSAS18001安衛管理系統之運作績效與持續適用性及有效性。二、適用範圍：本公司之職安衛管理系統。三、名詞定義：無。四、流程：無。五、作業說明：1.OHSAS18001職安衛管理系統執行敘述如下，其管理審查會議可依實際之需要召開。2.OHSAS18001職安衛管理系統：2.1審查時機：2.1.1定期審查會議：於內部稽核實施完成後召開或與安委會合併召開，由管理代表或其代理人主持，各部門主管配合執行。2.1.2臨時審查會議：由安衛管理代表依下列情形決定召開與否，以確保職安衛管理系統之有效性。安衛管理系統建置初期。發生重大安衛管理缺失，足以影響公司信譽或招致利害相關者抱怨時。相關安衛法令修訂，需立即調整現行安衛管理系統時。認定有需要經管理階層審議討論之安衛管理事務時。2.2定期審查會議審查要項：2.2.1稽核結果。安衛稽核結果與矯正預防措施。作業管制要求事項之不符合項目與矯正措施。2.2.2安衛目標與管理方案。2.2