医药电子商务员工手册36

经典资料，经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。经典资料，经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。 •财务部核对员工有无借款。5.人力资源部与员工交流离职的相关情况并对当月工资进行结算 （随员工薪金体系一并划入储蓄卡）。三、 离职面谈人力资源部与员工做离职面谈，深层次了解员工离职原因，寻求组织管理工作中存在的潜在问题。四、 提交面谈分析结果人力资源部将离职面谈反馈信息分析整理后提交离职员工所属部门负责人、主管副总及总经理。五、 档案转移员工的档案转移到离职员工新的工作单位中，若暂无工作单位，北京员工于两周内将档案转移到户口所在街道。外地员工需缴纳一年的存档费。在公司资料作为公司人力资源历史信息存档。行政管理制度来客接待制度一、 本制度适用于公司内部各部门来访客人的接待、宴请。二、 前台文员负责按前台接待程序对来访客户进行接待。对事先未预约来访的客户，前台文员按接待程序进行安排，了解相关需求后，与相关部门联系指定接待人员。对有约而来的客户，先通过电话与相关部门确认，确认后由相关部门人员负责具体接待工作。三、 对重点客户，如需公司支付费用时，须经主管领导审批后由行政部统一安排，由相关业务部门接待人员协助客户办理入住及结帐手续。四、 对客户的宴请原则上必须经主管领导同意或批准后，方可安排，否则公司不予报销。档案管理制度一、 基本原则集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主。二、 负责人公司的行政管理部设专门的人员，负责管理公司的档案。三、 归档范围•公司与有关单位的协议书、合同等；公司会议原始记录、纪要和决定等；•公司制订的计划、统计、预决算、工作总结；公司主持召开的各种专业会议形成的领导讲话、文件和会议总结记录；其他具有保存价值的文件材料、重要的工作经验材料。四、 归档要求归档的文件材料，应按照自然形成、保持历史联系的原则进行归档；在一个卷内要按问题或文件形成的时间，系统地排列；整理好的案卷要确定案卷的保管期限和密级，原则上分为永久、长期（十年以下）、短期（五年以下）三种，密级酌情划分为一般、秘密、机密和绝密四个级别；填写卷内目录备考表；制定全部案卷目录，以方便检索。五、 档案的借阅借阅档案要履行借阅手续。借阅档案只限在档案室查阅，不能带出，必须带出档案室查阅的，要经过行政部主管批准；借档人确因工作原因需要复印文件或摘抄文件，需经行政管理部主管批准。仓库管理制度为规范物品管理，及时掌握库存物品的数量，更好地控制物品的领用，增强仓库管理的科学性，特制定本制度。一、 入库入库物品须由经办人填写《物品入库单》，并由经办人、验收人签字方可入库，确保入库物品的质量；物品入库后，应于当日更新相应物品台帐，以动态显示库存状况；经办人应保留相应物品的资料，以便发生问题时与供货方取得联系。二、 库存监控每季度第一周周三前清点一次库存；采取相应保障措施，确保库存物品的安全。三、 物品领用各部门需领用仓库库存的物品时，由经办人填写《物品领用单》 ，经部门主管、事业部总经理（数额较大时）签字审批后，方可办理领用手续，仓库保管人员于当日更新相应台帐；领取的物品在使用后有剩余的，须在三日内交还行政管理部并冲减《物品领用单》，仓库保管员于当日更新台帐。车辆管理制度为加强本公司车辆的保管及有效运行，特制定本制度。一、 本公司车辆由行政管理部管理，并由专人负责驾驶、保养。二、 专职司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件寿命，确保行车安全。三、 车辆的有关证件及保险资料统由财务部保管。四、各单位需要使用车辆时，应事先填写《用车申请单》 ，经领导审核批准后，交行政管理部调派。五、各单位申请用车时，应依下列规定办理：1•车辆为送公司公务人员外出办事及运送公务用品之专用车辆；2•车辆不得运载任何与业务无关的物品；车辆行前应特别注意安全检查；•车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则。七、 司机根据《用车申请单》填写《行车记录表》，并核对实际里程。八、 节假日或上班时间外车辆的使用应报行政管理部核准后方可出车。九、 公司车辆原则上不允许员工私用，特殊情况需经总经理部批准。十、车辆驶回后应停放在公司指定场所，并将车门锁好。印章使用管理制度为了加强公司印章管理，明确印章使用的范围、使用权限，保证公司利益不受侵害，特制定本规定。一、 印章使用范围公司公章适用于以公司名义上报或下发的各种正式文件、 报表，以及以公司名义对外出具的证明、介绍信等公务文书。公司合同章适用于因公司与其他单位签订的合同、协议等文件。二、 印章的保管公司印章及合同章由财务部保管。三、 印章的使用公司印章的使用实行登记制度，以便查存。公司印章原则上不能带离公司，如因工作需要须经公司主管领导批准方可带出。带出者必须办理借用手续，登记借用时间、归还时间、事由、经办人、签发人等。未经批准，任何人不得私自动用印章，不准用印章开空白条、空白证明。各种印章必须严格按规定使用，如有违反规定造成公司损失的，根据情节轻重追究当事人的责任。固定资产及办公用品采购制度为提高采购工作效率，增强采购计划性和规范性，最终达到优质高效低价且满足公司需求的目的，特制定本流程。一、 适用范围本制度适用于对固定资产和办公用品的采购；二、 工作程序1•各部门对本部门的物品需求，均应本着统筹安排、超前考虑、集中采购的原则，填写《采购申请单》，提出采购申请；2•对于固定资产和单位价格在2000元以上、使用年限在一年以上的办公用品（固定资产）采购须经事业部总经理审核；3•行政管理部在收到《采购申请单》后，结合仓库物品库存情况实施米购；采购回来物品的验证，验证内容包括：物品与采购申请单是否一致、质保凭证是否齐全、产品是否具备所需功能等。9、 贵重物品应避免携入，遗失由各自负责；10、 不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品；11、 污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒，保持室内清洁卫生；九、对水、电、煤气的使用，应遵照下列规定；1、 水、电不得浪费，随手关灯及水龙头；2、 沐浴的水、电、煤气用毕即关闭。十、住宿员工忽视公司制度，故意违反者，公司有权取消其住宿资格，并酌情给予处罚。前台接待管理制度一、前台是公司形象和精神面貌窗口，前台人员应该保持良好心情和谦和的态度。二、 前台文员见到陌生人来到公司，应该主动问好，询问客人来访的目的，请客人稍等，并电话通知相关部门安排人员接待。三、 事业部设立前台，是要保证公司员工在上班时间不受到外界的打扰。对于推销人员，前台只留名片，在没有特殊情况的前提下，不对他人公布本公司电话号码，以免占用公司电话资源。四、 前台上班时间要有人值守，前台文员若要有事外出30分钟以上，必须向行政部经理请示，未得到批准，不得外出。五、 前台在听到电话响起，应尽快拿起话筒，来电指名找人，应迅速把电话转给要找的人。办公区域管理制度为给员工创造一个良好的日常办公环境和办公秩序，特制定本制度。一、 职责•行政管理部负责办公区整体布局的设计规划和管理；•签约的保洁公司负责办公区日常卫生清洁；3•行政管理部前台文员负责对办公区的检查监督，与网管硬件工程师共同负责会议室的管理。二、 管理规定1•行政部本着既保证员工工作需要，又合理利用空间的原则对办公区进行规划、设计和装修；前台文员负责每两周对办公区卫生进行一次检查， 检查后填写《办公区卫生检查记录表》，必要时并与保洁人员进行沟通，以确保办公区卫生状况的良好；前台文员和网管硬件工程师共同负责公司领导办公室、图书资料及会议室花草及相应设施的管理；4•公司员工有保持办公区及工作清洁的义务，为保持环境卫生，办公区（包括公共走道和前台区域）不准吸烟，对履次违返此项规定的员工，公司将酌情给予处罚；5•为保证正常工作秩序，应确保离开公司前将办公室房间门、办公桌锁好，员工有事外出，应事先交待他人。未按规定锁门、锁办公桌造成物品丢失，由本人负责。办公用品发放管理制度为规范公司办公用品的发放管理特制定本制度。一、 适用范围适用于公司办公用品、办公文具的发放。二、 职责1•前台文员负责日常办公用品的发放、记录及汇总；2•仓库管理人员协助前台文员的领用和发放工作。三、 工作程序1•根据公司的实际情况，办公用品实行随时领用办法；2•零星办公用品领用直接到前台文员处领取，前台文员同时做好记录；•大批的办公用品领用须填写《办公用品领用审批单》，持单到前台领取；•前台文员每月对发放的办公用品进行汇总，根据库存提出采购计划，由行政管理部统一安排采购。办公用品使用管理制度一、长途电话使用管理制度•电话是信息传递的重要工具，也是和客户建立长期友好合作的方式。为使电话发挥最大效力并节省话费，特制订本办法。•电话使用规范每次通话时应简洁扼要，以免耗时占线，浪费资金。每次使用前，应对通话内容稍加构思或拟出提纲。电话接通后，应注重礼貌，一切从公司的形象出发，体现公司员工良好的文化素养和精神风貌。3•工作时间不允许使用公司电话拨打私人电话。二、 传真机使用管理制度1•公司传真机用于对外联系业务，为确保其正常运行，由前台专人管理使用；2•各部门需外传真时，应按公司统一制定的格式拟定传真稿，交前台发送，同时进行登记；前台对收到的传真，根据情况分发到目的部门，同时做好记录。三、 复印机使用管理制度为确保复印机的安全运转，复印机由前台文员专人保管使用，其他人员未得到允许不得擅自开机复印。复印文件资料必须到前台办理登记手续，详细填写复印时间、内容及份数。复印机不允许复印私人资料及与工作无关的文件。复印涉及技术、管理、制度等公司机密的文件资料必须有公司领导的批准，否则不予复印。对于擅自复印涉密文件和个人材料的，公司将根据情节给予处罚。图书信函管理制度一、 图书报刊管理公司所有图书由行政部负责编号、保管及借阅。公司各部门可根据自己的确切需要，向部门经理申请购书，得到批准后，可以自行购买，之后到前台登记编号注册。二、 信函收发管理公司各部门信函的收发，由前台进行统一管理。公司只负责收发与公司业务相关的信函，私人信函只负责收不负责邮寄。3•要寄发的信函，请写明详细地址及收件人姓名等内容，以保证顺利邮寄；收到的信函，前台依据收件所标明的部门、人员分发，未标明部门人员的，前台有权拆开信函，根据内容分发。4•对于一次邮寄费用超过500元的，必须提前履行审批程序方可办理。计算机安全管理制度一、 病毒防护基本要求公司所有计算机应按规定安装与工作相关的软件；所有计算机均不得安装游戏软件；在从软盘或光盘复制数据之前必须先用杀毒软件进行查杀，确保无毒后使用；任何人不得向他人提供含有计算机病毒的文件、软件、媒体；任何人在从INTERNET或INTRANET上复制文件前均应先行杀毒；数据备份由各部门指定专人负责，根据实际情况决定备份周期；任何人未经同意，不得使用他人的电脑；使用人在离开前应先退出系统再关机（主机和显示器）。监管措施由公司网管负责所有计算机的病毒检测和清查工作。网管每月底做一次病毒杀查分析，提出工作建议，经公司领导批准后实施。工作时间内INTERNET只对必需部门和员工开放，其他员工不得盗用他人IP上网。如工作需要可提前申请，经批准后方可开通。上网时，不允许下载过大或与工作无关的内容。由行政部经理负责对防病毒措施的落实情况进行监督。二、 硬件保护及保养基本要求除公司网管外，任何人不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备；网管在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施；网管在作业完成后或准备离开时，必须将所拆卸的设备复原；员工对自己所使用的电脑负有日常清洁维护的责任，应按标准操作规范操作电脑，定期进行维护清洁，保持所用电脑及外设始终处于整洁和良好的状态；对关键的电脑及设备应配备必要的断电继电设施以保护电源。监管措施公司网管负责制定检查计划表，据其对公司所有电脑进行定期和不定期地检查，并将检查结果如实记录；三、 奖惩措施凡发现以下情况，将根据实际情况，追究责任：电脑感染病毒；私自安装使用未经许可的软件（含游戏）；离开电脑但未退出系统和关机；擅自使用他人电脑或外设并造成不良影响；没有及时检查或清洁电脑及相关外设；没有对重要数据进行备份；擅自拆卸所使用的电脑或外设；盗用他人IP上网。对以上情况，公司将酌情对责任人给予警告、严重警告、开除等处分；对于造成硬件损坏或数据丢失的，其损失由当事人按原值赔偿，从工资中扣除。四、 附则本规定中所涉及的电脑设备，包括公司所有电脑、外设及网络连接器,笔记本电脑的使用也按此规定执行。网络通讯办公制度一、 MSN系统管理1•行政管理部经理负责MSN系统权限设置的审核；2•行政管理部网管负责MSN系统及DOMINO服务器的日常运行维护管理及权限分配；3•技术中心负责MSN提供技术支持。工作程序1•行政管理部网管接到《员工报到登记表》后，负责MSN系统客户端的安装，并为员工进行注册，由于每个员工有自己的注册身份，所以任何员工不可随意更改自己的注册标示符；MSN系统各模块权限的设置由网管负责根据《MSN系统权限设置审批表》进行设定，员工不得擅自修改权限设置；如需技术支持由技术中心MSN提供。二、 通讯系统管理通讯系统指公司以数字程控交换机为核心的内部电话通讯系统， 通讯系统由公司网管负责管理和维护。1•交换机的维护工作，在保修期内由交换机供应商提供免费维护，网管配合实施；过保修期后，由网管根据实际需要制定维护计划，一般每年不少于三次，计划经批准后实施；2•部门需增装分机的，由部门申请经主管领导批准后由网管实施；3•对通讯系统的管理和维护要求有计划和记录。三、 局域网系统管理局域网系统指公司内部Intranet相关的设备软硬件的集合。由相应部门指定专人管理，必要时可以申请公司网管共同维护。财务管理制度差旅费管理制度为了规范企业管理，完善财务制度，本着节约的原则，特制定差旅费管理制度如下：一、 各部门出差人员首先填写“出差申请单”和“借款单” ，经部门经理及主管副总审批后，到财务部借款。二、出差人员出差，原则上一律乘坐汽车、火车，超过 600公里可以乘坐硬卧，实报实销；如超过600公里可乘而未乘坐硬卧的，公司将给予实际硬座票价50%作为补贴，硬座车票实报实销。住宿标准每人每天限额100元，低于100元实报实销，超出部分自负。三、 员工出差期间每天交通补贴为15元，不足15元实报实销，超过15元的部分自负。四、 出差生活补贴为每人每天50元。五、 上述标准不含客户或会议包吃包住的人员，客户包吃包住人员生活补贴每人每天30元。六、 返回后，应及时填写差旅费报销单，将报销单所列项目填写齐全，并与所附票据相符，经部门经理及主管领导签字后，到财务部报销。七、 如果出差人员遇有特殊情况需乘软卧或飞机，必须经主管总经理批准后方可乘坐。业务招待费管理规定为进一步加强企业内部管理，减少不必要的开支，提高经济效益，对业务招待费做如下管理规定：一、 提取标准：按财务制度要求，业务招待费按销售收入 0.5%的比例提取。二、 使用原则：公司对各种正常工作中的来客，根据礼尚往来，挚诚相待、简朴热情的原则，反对大吃大喝、铺张浪费。三、各部门如有业务招待，需在发票上注明被招待人员人数及事项，经部门经理、总管理部签字后方可报销， 500元以上主管总经理签字。手机费用管理办法手机作为一种现代化通讯工具，以方便快捷逐渐被大众接受，为了对手机加强管理，以便更好地开展工作，对公司的手机制定如下管理办法：一、手机费用标准：•总经理、副总经理、事业部总经理每人每月限额 500元，可以连续使用。•部门经理每人每月限额300元，可以连续使用。3•项目人员长期出差时，公司每月给予报销200元手机费。4•经批准员工每人每月限额100~150元/月，不能连续使用。5•手机费用在限额内由公司报销，超限额部分自己负担。财务报销制度为了节约费用，降低成本，强化财务管理，提高公司的经营业绩，特制定以下财务报销制度：一、 各部门年初制定费用计划，报董事长审批；二、 各部门计划内的费用支出，由经办人、部门经理签字后到财务部报销；三、 计划外的费用支出，由各部部门经理、主管副总签字后