大学财政科研类项目经费报销管理办法模板

大学财政科研类项目经费报销管理办法第一条为进一步规范学校财政科研类项目经费的报销管理，根据《xxx市教育财政科研类项目经费管理办法》（京财教育〔2016〕3001号）、《xxxx大学财政科研类项目经费管理办法》（北x校发〔2017〕22号）等文件精神，结合学校科研管理工作实际，制定本办法。第二条财政科研类项目经费支出范围包括直接费用和间接费用两部分。其中直接费用包括：设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、数据采集费、外协费、差旅费、会议费、劳务费、咨询费、国际合作交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费等；间接费用包括：综合管理费、科研基金、院系基金、绩效支出和其他支出。第三条使用财政科研资金购置设备,应遵循《xxxx大学货物和服务采购管理办法》（北x校发〔2016〕62号）的有关规定实施采购。报销设备费须提供发票、采购合同、入库单等凭据。第四条使用财政科研资金购买材料、试剂、耗材、办公用品、劳保用品等，应遵循《xxxx大学货物和服务采购管理办法》（北x校发〔2016〕62号）及《xxxx大学实验耗材管理办法（修订）》的有关规定实施采购。报销材料费须提供发票和实验耗材平台采购申购表，通过自采申请方式采购非平台内实验耗材时，单次采购金额5000元（含）以上的还须提供购买合同或协议。第五条报销测试化验加工费须提供发票及测试化验加工费的内容清单，金额在5000元（含）以上的还须提供与受托方签订的测试化验加工合同或协议。第六条只有单独计量（或合理分摊）的水、电、燃料等费用且与项目研究开发相关的，才能作为燃料动力费报销。报销燃料动力费须提供水、电、燃料消耗等发票及明细清单。第七条委托外单位采集数据，报销数据采集费须提供发票及数据采集合同；自行组织采集数据发生的问卷调查等费用，报销数据采集费需提供相关费用发票及明细清单。第八条因在项目研究开发过程中支付给合作、协作单位发生的合作、协作研究费用，报销外协费须提供发票及外协业务合同。第九条在项目研究开发过程中科研人员临时到常住地外开展科研工作发生的国内差旅费，按照《xxxx大学差旅费管理办法》（北x校发〔2017〕31号）的有关规定执行。报销差旅费，以下资料应齐全：①差旅费报销单；②原始发票。对乘坐飞机报销交通费的，原则上须附登机牌方可报销。对于参加会议或培训的，凭会议或培训通知，原则上按会务费2500元（含）、培训费3500元（含）进行限额管理，在限额标准内据实报销；使用市财政科研专项资金的，还须经二级单位“一支笔”审批。会议、培训期间的伙食补助费按标准据实发放，不发放市内交通费。第十条在项目研究开发过程中应本着实事求是、厉行节约原则举办会议，会议会期、参会人员人数没有限制。会议费开支实行综合定额管理，综合定额标准原则上不超过650元/人/天，举办会议期间发生的住宿费、伙食费等各项费用之间可以调剂使用。报销会议费须提供发票、筹办会议审批单、会议通知、参会人员签到表以及会议定点服务单位提供的费用原始明细单据、政府采购会议费结算明细单等。教学类项目报销会议费可参照执行。第十一条国际合作交流费按国家《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）的有关规定办理报销。在项目研究开发过程中，科研人员赴国外、港澳台地区开展科学技术交流与合作，报销国际合作交流费须提供因公出国批件，国际旅费、住宿费在标准范围内报销，伙食费、公杂费根据天数包干发放，出国签证费、国际会议注册费等凭据报销。在项目研究开发过程中，邀请外国专家来华开展科学技术交流与合作，报销国际交流合作费须提供邀请函，住宿费、伙食费在标准范围内凭据报销。第十二条报销国内期刊论文版面费须提供版面费发票，论文录用通知或已发表论文期刊杂志封面及著作权页复印件。报销国际期刊论文版面费（注册费）、审稿费须提供相关支付凭据。报销著作出版费须提供发票、学校学术专著审查意见书和出版合同。报销图书资料费须提供发票及所购图书明细清单。报销复印费、打印费、文献检索费等其他费用须提供发票及相关的明细清单。第十三条在项目研究开发过程中支出的劳务费和咨询费，须通过学校酬金管理系统提交发放金额等相关信息，并于每月20日前将已在系统提交的劳务费和咨询费发放明细清单报送财务处审核发放。参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等，均可开支劳务费，标准由项目负责人根据其在项目研究中承担的工作任务确定。专家咨询费按以下限额标准执行：院士、全国知名专家3000元/人/半天、5000元/人/天；高级职称200