EM-01环境管理体系手册

东莞市**手袋有限公司环境管理体系手册修订编号:1

日期：2013年11月1日拟制人:***（环境管理代表）批核人:（总经理）修订记录修订日期说明受影响部门修订人批核人目录TOC\o"1-5"\h\z0.0词汇定义2..…1.0一般简介3..…公司简介3.….本手册的目的3....环境管理体系的适用范围3....环境方针4.....组织结构5.....组织结构图表5.....职责5....总经理5.....环境管理代表5....环境管理体系委员会6....管理评审委员会6.....职能/部门主管6.....各员工.6.....4.0环境管理体系的要求6....环境管理体系文件7....环境方针.7.....策戈U8....环境因素8....法律法规和其他要求8....目标、指针和方案8.....实施与运行9.....资源、作用、职责和权限9....能力、培训和意识9.....信息交流10...文件1.0...文件控制1.1...运行控制11…应急准备和响应1.1..检查11...监测和测量1.2..合规性评价1.2..不符合、纠正措施和预防措施12.记录控制12..内部审核1.3…管理评审.13...附录一ISO1400的要求与环境管理体系手册内各旗节和环境管理程序对照表附录二文件控制表0.0词汇定义审核0.0词汇定义审核员持续改进纠正措施文件环境环境因素环境影响环境管理体系环境目标环境绩效环境方针环境指标相关方内部审核不符合组织预防措施污染预防程序记录不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境绩效的改进。为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。信息及其承载媒介。组织运行活动的外部存在，包括空气、水、士地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。全部或部份地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。组织管理体系的一部份，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。与组织所要实现的环境方针相一致的总体环境目的。组织对其环境因素进行管理所取得的可测M结果。由总经理就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向。宜接由环境目标产生，或为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。关注组织的环境绩效或受其环境绩效影向的个人或团体。客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统、独立的、形成文件的过程。未满足要求。东莞市**手袋有限公司为消除潜在不符合原因所采取的措施。为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃.为进行莫项活动或过程所规定的途径。阐明已取得的结果或提供已从事活动的证据的文件。文件编号：EM-01修订编号：1一般简介公司简介本公司成立于2008年10月，目前员工450人；主要从事手袋产品制造；100%出口，主要出口市场欧洲，主要OEM品牌：CathKidston,LillyPulitzer本手册的目的本手册描述本公司的环境管理体系，包括：环境方针；职责及权力说明；公司环境管理程序及控制总纲；d)为管理、工作绩效及核实工作(内部审核)而拟定资源分配及培训需求；委任环境管理代表；以及安排定期进行管理评审。本手册的目的，是展示本环境管理体系符合国际标准ISO14001:2004的全部要求，并在实施和推行环境管理体系时，给予指导和方向。1.3环境管理体系的适用范围环境管理体系适用于涉及东莞市**手袋有限公司所提供/经营手袋制造/手袋贸易业务，以及运行场所及地区。2.0环境方针东莞市**手袋有限公司环境方针本公司主要从事手袋产品制造，环境管理体系适用于涉及本公司所提供/经营手袋制造/手袋贸易业务，以及运行场所及地区。公司承诺：保护地球环境。为了减低公司的活动、产品和服务所带来的环境影响，我们要：?遵守与其环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺。?预防污染、减少废物和减少资源的损耗。?教育、培训和鼓励员工以环保的态度执行日常工作。?鼓励供货商和外包商保护环境。我们承诺持续改进环境绩效。我们会将此环境方针告知全体员工、外包商及供货商，并可让公众索阅。批核人（总经理）日期：2013年11月1日

3.0组织结构3.1组织结构图表环境管理代表♦3.2文件编号： EM-01修订编号： 1管理评审委，员会环境管理体系委员会行政部

3.0组织结构3.1组织结构图表环境管理代表♦3.2文件编号： EM-01修订编号： 1管理评审委，员会环境管理体系委员会行政部

主管营业部

主管*跟单及采

购部主管职责总经理总经理负责：a）审批环境方针；b）提供合适的资源，使环境管理体系能有效地运作及持续改进。环境管理代表本公司的环境管理代表是由行政部主管担任，其职权如下：a）确保环境管理体系是按照ISO1400的要求而建立、实施及维持运作；b）确保有足够的资源使环境方针及环境管理体系能适当地实施；c）定期检讨环境方针及环境管理体系的成效，并确保推行所需的改善措施。本公司的环境管理代表亦担任环境管理体系委员会主席，其职权如下：a）领导环境管理体系委员会按照ISO14001的要求而建立及实施环境管理体系，并监察环境管理体系的绩效；b）负责协调环境管理体系内部审核，以确保适当地实施环境管理体系，并维持其运作；C）负责处理及调查不符合环境管理体系的事宜，并确保纠正措施与预防措施得以执行，从而减少对环境的影响。d）负责向总经理汇报环境管理体系的绩效，以供审查，从而作出相关的改善工作。环境管理代表，副环境管理代表、环境管理体系委员会及（总经理）应每年对环境管理体系进行管理评审，以确保符合总经理的环保承诺，并在实施及持续改进环境管理体系时融合业务策略。环境管理体系委员会环境管理体系委员会的职责如下：a）制订和实施环境管理体系；b）制订及检讨环境管理体系的目标、指针和方案；c）确保环保运行控制和方案能有效地推行；d）促进管理层与员工之间的内部沟通，并提高员工的环保意识；e）负责检讨投诉记录、不符合事宜及纠正措施及预防措施报告，有需要时，并检讨预防措施的执行工作；f）领导推行环保事项；g）执行环境管理代表指派的其他环境管理体系事宜；以及h）定期举行会议（约六个月进行一次）。管理评审委员会管理评审委员会有系统地审查环境管理体系，确保体系适用、充足及有效。本委员会是由总经理、环境管理代表及指定的职能/部门主管组成。职能/部门主管职能/部门主管的职责如下：a）根据程序及指引，制订与其职能组别部门有关的环境管理措施，以控制重要的环境因素；以及b）确保环境管理体系能有效地实施，并适当地处理各阶段的环境问题。各员工本公司各员工的职责如下：a）按相关的环境管理程序及指引执行特定的职责；以及b）向环境管理体系委员会汇报环境问题及环境管理体系的偏差。环境管理体系的要求为减少本公司的重要环境因素对环境的影响，公司建立一个环境管理体系。环境管理体系符合ISO/14001:2004标准，并在此旗节描述。每项标准条文的程序载于附录一的相关环境管理程序内。

环境管理体系文件环境管理体系文件的作用如下环境方针环境管理体系手册目标*环境方针环境管理体系手册目标*指标*r~*■-_L-万案环境管理程序环境因素登记表描述公司对环境绩效的目的与原则，包括但不限于对 符合法例，持续改进及污染预防的承诺。描述如何建立环境管理体系以符合国际标准（ISO14001内条文的要求。附录一列明ISO1400修文与本手册内各旗节的对照。本公司制订的整体环保目标。为完成本公司目标所设定的可M度环境绩效要求。本公司的方案及时间表以实现目标与指针。订定相关职责及工作，以确保活动绩效及环境管理体 系的实施能符合公司的环保方针及 ISO14001的要求。附录一列明ISO14001条文与本公司环境管理程序的对照。列出与本公司相关业务活动和服务的环境因素，并指 示环境因素的重要性及运行控制措施。法律法规和其他要求登法律法规和其他要求登记表环境表格/记录列出与本公司活动有关的法律法规和其他要求，包括：法例、工作守则、法定或非法定指引。环境指引描述如何控制运作过程中的重要环境因素，以符合ISO1400环境管理体系的要求。记录数据，以便进行审核和评价环境条件与绩效。目标、指针及方案为一份独立文件环境方针（ISO1400标准条文4.2）本公司的环境方针已载于本手册的第二旗。环境方针概述本公司对运作、活动及整体环境绩效的承诺。建立环境方针时，本公司已考虑活动、产品及服务在性质和规模上是否合适，以及对环境造成的影响。公司总经理负责批核的环境方针，并于管理评审委员会的会议中检讨环境方针。环境方针应订定本公司对持续改进环境管理及污染预防的承诺。止匕外，本公司亦承诺遵守与其环境因素有关的适用法律法规和及其他要求。环境方针有助公司制订及评审目标和指针，而公司应持续实施环境方针，并把有关内容告知所有员工及供应商、外包商。公司应把环境方针公开，并可让公众索阅策划本公司须遵循「策划、实施、检查、改进」（plan-do-check-act）的过程，以持续改进环境绩效。策划过程当中包括：识别及更新本公司的环境因素登记表及法律法规和其他要求登记表。本公司应制订环境方针，目标及指针，从而建立合适的方案，实现本公司的目标及指针。环境因素（ISO1400标准条文4.3.1）策划过程由识别及更新环境因素开始。为了评估活动对环境造成的影响，本公司应建立、实施并保持一个程序，用来识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，同时考虑到已纳入计戈曲勺或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。这些环境因素，包括由外包商进行工程所引起的环境因素，记录在「环境因素登记表」。本公司应确保所有可能构成重大环境影响的环境因素得以控制及按优先次序进行持续改进。本公司应定期更新环境因素数据。相关程序：EP-01环境因素的识别及重要性评价法律法规和其他要求（ISO1400标准条文4.3.2）本公司应建立、实施并保持一个程序，以识别适用于公司的环境因素的法律法规要求和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道。本公司应识别所有适用于其活动、产品及服务的环境因素的相关法例、工作守则及指引，并将这些要求记录在法律法规和其他要求登记表。本公司应定期更新法律法规和其他要求数据。相关程序：EP-02法律法规和其他要求登记表目标、指针和方案（ISO1400标准条文4.3.3）根据公司的环境方针和重要环境因素，本公司应针对其内部每一有关职能和层次，建立、实施并保持环境目标和指针。本公司应制订及保持用以实现其目标和指针的方案。当制订及评审目标时，本公司应考虑法律法规和其他要求，重要环境因素、可选技术方案、财务/运行/经营的要求，以及各相关方的观点，并确保目标和指针符合环境方针，包括对污染预防的承诺，符合相关环境法律法规及其他应遵守的要求，以及持续改进。方案就每一有关职能和层次，订定实现目标和指针的职责、方法和时间表。对于环境管理体系委员会提出的目标、指针和方案，应先由总经理批核，方可实施。环境管理代表应尽M确保目标、指针可以M度，并定期监察及检讨实现目标和指针的进度。环境管理体系委员会应每一年检讨目标、指针和方案的实施情况。如有需要,环境管理代表应带领环境管理体系委员会修订目标、指针和方案。本公司应确保方案因应公司的新项目及新或被修改过的活动、产品或服务作出修订，以确保环境管理适用于该等新项目和活动。若在执行方案时发现偏离了目标和指针，环境管理代表应按需要对管理方案作出修订，以及保存纠正行动的证明/记录。环境管理代表应保存过时的目标、指针及方案最少三年。实施与运行实施本公司的环境管理体系，本公司应清楚订明主要员工的作用、职责及权限，提供适当培训予员工，保持有效的沟通渠道，采用有效的文件及运行控制，以及使员工保持适当的应急准备意识。资源、作用、职责和权限（ISO1400标准条文441）总经理应确保为环境管理体系的实施与控制提供必要的资源（包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源）。为使环境管理工作有效开展，应当对主要员工的作用、职责和权限作出明确规定，形成文件，并予以传送。本公司委任行政部主管为环境管理代表，实施环境管理体系，并维持其运作。他们在环境管理体系中的职责已详述于本手册的第三旗。能力、培训和意识（ISO1400标准条文442）本公司应确保所有为组织或代表组织从事可能对环境产生重大影响的工作的人员都具备适当的教育、培训和/或经历，从而胜任他所担负的工作。公司亦应保存相关的记录。组织应当确保所有为组织或代表组织工作的人员，包括外包商、临时员工及后勤人员对环境都有潜在的影响力及有关培训的需要。本公司应建立、实施并保持一个程序以确定环境因素及环境管理体系的有关培训需求并提供培训，以及建立相关培训方案，使处于每一有关职能与层次的人员都意识到下述各项，并能胜任：在实现环境管理体系要求方面的作用与职责；符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；在工作中的重要环境因素和实际的或潜在环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益；*偏离规定的运行程序的潜在后果相关程序:相关程序:EP-03培训443信息交流（ISO1400标准条文443）在内部沟通方面，环境管理代表应确保有关环境管理体系的数据（例如：环境方针、目标、指针及方案）及环境绩效，透过告示板、内部网络或公司通讯传达至各员工。员工如对本公司的环境管理体系及/或环境事宜有任何咨询/投诉，应通知他们的职能/部门主管。环境管理体系委员会内指定代表每个基层的委员应保持相关咨询/投诉日志。视乎咨询/投诉的性质和范围而定，环境管理代表应判定相应的行动及保持作出响应/纠正措施的记录。有关对外沟通，公司的环境方针可在本公司的办公室索取。所有内外的咨询/投诉/信息交流应在环境管理体系委员会会议上讨论和评审，其决定应载于会议记录内。环境管理体系委员会应决定是否就其重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。如决定进行外部交流，则应规定交流的方式并予以实施，例女口：出版环境报告。相关程序：EP-07咨询/投诉/不符合的处理4.4.4文件（ISO1400标准条文444）环境管理体系文件包括四个层次如下:第一层次：环境管理体系手册（本文件）包括本公司的环境方针（列明本公司的主要目标和环境承诺），并描述本公司如何处理ISO1400标准的要求。环境管理体系手册是一个界面，用来诠释本公司的环境管理体系与ISO14001标准之间的关系。一份独立的「目标，指针和方案」文件是根据本公司的环境方针而定，可证明本公司对持续改进环境绩效的承诺。第二层次：环境管理程序（EPs,包括本公司应按ISO14001所列标准执行的各项程序。这些程序详细说明环境管理体系的要素，并订明权责、运行方式与时限。附录一列明各项环境管理程序与ISO1400标准条文的相互关系。环境因素登记表和法律法规和其他要求登记表都从环境管理程序衍生而来，并作为本公司所制订环境管理体系的基础。第三层次：环境指引（EIs）是列明职责的运行控制程序或指引，用来控制有关本公司运作和活动的已识别重要环境因素。第四层次：环境记录，是因执行环境管理体系手册、环境管理程序和环境指引而制成。环境记录包括每个环境管理程序及指引所界定的各种清单、报告和会议记录等。445文件控制（ISO1400标准条文445）环境管理体系的文件控制精髓如下：?对文件进行评审，必要时予以修订，并由获授权人员确认其是否适用；?凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可得到有关文件的现行版本；*确保对策划和运行环境管理体系所需的外部文件作出标识，并对其发放予以控制；?迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他防止误用；以及*对出于法律和/或保留信息的需要而留存的失效文件妥为标识。本公司应确保所有文件均须字迹清楚，注明日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管，并在规定期间内予以留存。本公司应建立、实施并保持有关建立和修改各种类型文件的程序与职责。相关程序：EP-04文件控制运行控制（ISO1400标准条文446）本公司应建立、实施并保持运行控制程序，以管理公司的重要环境因素。本公司应确保所有由本公司员工或外包商操作的和重要环境因素相关的运行和活动得以适当地控制，并确保适合的运行控制程序，亦是环境程序（EPs）和环境指引（EIs）,得以传达到工作有机会引起重要环境因素的员工。本公司应透过传达公司环境方针及其他相关环境管理程序和/或环境指引，从而影响员工和外包商。应急准备和响应（ISO1400标准条文447）本公司应建立、实施并保持一个程序，以确定潜在的紧急情况，作出响应，并预防和/或减少可能对环境造成的影响。特别是在事故或紧急情况发生后，本公司应检讨并修订应急准备和响应的程序。可行时，本公司还应定期试验上述程序。相关程序：EP-05环境应急准备和响应检查当实施环境管理体系时，本公司应定期监测和测M运行与活动的关键特性。结果应与不符合事宜和纠正措施与预防措施一起记录。作为检查过程的一部份，文件编号：EM-01修订编号：1环境管理体系应定期作出审核，从而提供一个管理评审的基础。监测和测M（ISO1400标准条文4.5.1）本公司应建立、实施并保持程序，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测其中包括记录环境绩效、相关运行控制及符合公司的目标和指针，以及校准与维修保养监测设备等程序，并将环境监测的信息形成文件。相关程序：EP-06环境监测和合规性评价合规性评价（ISO1400标准条文4.5.2）为履行公司的环保承诺，本公司应依照相关的环境法律法规（第4.5.2.1节）和其他应遵守的要求（第4.522节），定期监测及测M符合情况。应保存定期评价结果记录。相关程序：EP-06环境监测和合规性评价不符合、纠正措施和预防措施（ISO1400标准条文4.5.3）持续改进环境管理体系，识别和纠正不符合事宜，并防止不符合事宜再次发生。有关不符合事宜和其后的纠正/预防措施，本公司应建立、实施并保持一套程序，订明以下职责和权限：?处理及调查不符合事宜；制订措施，减少对环境的影响；展开和完成纠正措施和预防措施；?为消除实际和潜在的不符合事宜，确保所采取的纠正措施或预防措施切合问题的严重程度和造成的环境影响；记录采取纠正措施和预防措施的结果；评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性，以及?进行和记录因纠正措施和预防措施而对程序文件作出的任何更改。本公司亦应确保对环境管理体系文件进行必要的更改。相关程序：EP-07咨询/投诉/不符合的处理记录控制（ISO1400标准条文4.5.4）本公司应保存记录，跟进环境绩效，证明环境管理体系符合法例要求，并按照ISO1400标准要求，以及所取得的结果。文件编号：EM-01修订编号：1本公司应建立、实施并保持一个程序，用来标识、存放、保护、检索、留存和处置有关环境管理的记录，确保这些记录的字迹清楚，标识明确，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。对环境记录的保存和管理应使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。每种环境记录应列明其保存期。相关程序：EP-08记录控制内部审核（ISO1400标准条文4.5.5）本公司应策划、制订、实施和保持一个方案和程序，以便定期进行环境管理体系审核，目的是：判定环境管理体系：?是否符合计划的环境管理安排，包括ISO1400的要求；*是否得到了恰当的实施和保持以及为改善环境而报告审核结果和数据，以作管理评审。这审核方案（包括时间表）的制定，应参照有关活动的环境重要性和以前审核的结果。审核程序应包括审核准则、范围、频次和方法，以及进行审核和汇报报告审核结果及保存相关记录的职责和要求。本公司应定期进行环境管理体系审核。实地环境审核应合时地进行，确保能按计划采取适当的预防措施，并及时执行纠正措施。相关程序：EP-09内部审核管理评审（ISO1400标准条文4.6）本公司总经理应遵循「策划、实施、检查、改进」（plan-do-check-act）的管理流程，定期改进和评审环境管理体系，以确保环境管理体系适宜性、充分性和有效性。在进行评审前，环境管理代表应安排评审的时间表、通知所有出席者，收集所有相关记录/要求（如法例的修订），以及按需要准备报告摘要，以供讨论。总经理、环境管理代表、副环境管理代表、连同环境管理体系委员会应参与每年的管理评审，检讨公司过去一年的环境管理工作，并根据修订法例、相关方的要求、业务、技术与产品的要求、以及回顾过去所得经验等，评估现行的环境管理体系。管理评审的内容包括但不限于以下各项：*评审环境方针、目标、指针和环境管理方案;*评审是否符合法律法规和其他要求（包括外包商进行的本公司活动）；东完市日期：2013年11月1日活动的环境因素，并将环境因素对公众公开；审核的结果；评审不符合事宜，以及米纳的纠正/预防措施;?来自外