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文档简介

自贡市康福来米业有限公司文件号：KFL/CX02—2017记录控制程序版次：A0PAGEPAGE２自贡市康福来米业有限公司自贡市康福来米业有限公司食品安全/质量/环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件文件名称：记录控制程序文件编号：KFL/CX02—2017版本号：A/0受控状态：受控编制：张毅敏审核：张和生批准:吴志康2017年4月25日发布2017年4月25日实施

1目的对质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制。2适用范围适用于本公司为证明产品符合要求及质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系有效运行的记录。3职责权限3.1综合部负责记录的登记、编号、修改和归档管理；3.2综合部负责监督、管理生产设备和生产记录，并具体负责特殊工序生产记录和关键控制点监控记录的编制、填写、审核、保存；3.3营销部负责原辅材料、半成品、成品检验记录的编制、填写、审核、保存；3.4各部门负责其加工、设备记录的填写、收集、保存和移交；3.5记录的填写人员对所记录的每一个资料、文字负责；4工作程序4.1各部门负责收集、整理、保存、移交本部门的记录。4.2记录的编号按《文件控制程序》执行，每种记录均应按实施日期的顺序编制顺序号。4.3记录的填写4.3.1记录的填写要及时、真实、内容完整，字迹清晰、不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名，不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原资料，应采用单杠划去原资料，在其上方写上更改后的资料，签上更改人员的姓名及日期。4.4记录的保存、保护4.4.1综合部应确定各项记录的保存期限，其质量和食品安全管理体系的记录的保存期限应满足产品寿命、法规和相关方的要求。4.4.2各部门必须把所有的记录分类，依日期或顺序号整理好，存放于通风、干燥、安全的地方，所有的记录保持清洁，各部门按规定的期限保存记录，对于需保存两年以上的记录每年年底交综合部保存。4.4.3综合部负责编制公司的《质量记录清单》，将公司所有与质量和食品安全管理体系运行有关的记录原始样本汇总，包括名称、编号、版本、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批。各部门应将本部门使用的记录编制《记录清单》并汇总本部门的记录的原始样本。4.4.3综合部每三个月要检查一次各部门记录的使用、管理情况。4.5记录发放、借阅和复制4.5.1各部门使用记录按规定向综合部领用所需记录空白表。4.5.2各部门保管的记录应分类按顺序装订成册，以便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。4.6记录的销毁处理。记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，由综合部填写《文件销毁申请》，交综合部负责人审核，报管理者代表批准，由受权人执行销毁。4.7记录格式4.7.1各部门的记录格式，由各部门负责组织编制、审核，管理者代表批准，交综合部备案。4.7.2各相

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