19环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序

自贡市康福来米业有限公司文件号：KFL/CX19—2017环境、职业健康安全绩效测量控制程序版次：A0PAGEPAGE３自贡市康福来米业有限公司成都德祥大米加工管理有限公司自贡市康福来米业有限公司食品安全/质量/环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件文件名称：环境、职业健康安全绩效测量控制程序文件编号：KFL/CX19—2017版本号：A/0受控状态：受控编制：张毅敏审核：张和生批准:吴志康2017年4月25日发布2017年4月25日实施

1．目的对环境和职业健康安全绩效进行监控和测量，掌握环境和职业健康安全管理体系的运行结果，并为环境和职业健康安全管理体系的持续改进提供依据。2．适用范围适用于环境和职业健康安全绩效的监测。3．职责3.1生产部归口管理，负责对环境和职业健康安全绩效的实施，并负责监测设备的控制。3.2各职能部门配合本部门的环境和职业健康安全绩效的监视和测量工作。4．工作程序4.1编制监视测量计划综合部根据国家现行的法律法规，公司的环境安全方针、目标、指标以及相关方要求，确定环境和安全监视和测量的各项基本内容，编制《环境和职业健康安全绩效测量计划》，以明确监测项目、监测频率、监测设备和监测方法（自我监测、委托监测）。《环境和职业健康安全绩效测量计划》经管理者代表批准后，由各相关部门负责实施。4.2环境和职业健康安全绩效测量的实施4.2.1年度监测营销部负责联系车辆检测机构，对车辆进行每年一次监测；并形成监测记录。营销部负责联系职业病检测机构，每年对需求岗位进行职业病安排一次体检，并形成体检报告。4.2.2日常监控日常监控项目包括：各类废弃物的处理；车辆消防设施的检查；其他运行控制情况等；各职能部门根据《环境和职业健康安全绩效测量计划》，对本部门的监测点安排人员进行相应能力的日常监控。综合部会同相关部门不定期对各部门环境和职业健康安全绩效进行监控。4.2.3对环境和职业健康安全监测过程中发现的不符合（隐患），应开具《不符合（隐患）整改通知单》，责任部门收到整改通知后，应采取措施，消除不符合（隐患），并反馈营运部。营运部应对整改情况进行跟踪验证。4.3定期监测综合部应组织各部门、对环境目标与指标及以下项目进行定期检查、登记：环境安全目标和指标的符合情况；管理方案的完成进度；应急准备、训练、演习情况；环境安全表现的奖惩情况；4.4监测点的修订当有以下情况(但不局限于)发生时，应考虑增加新的环境和职业健康安全监测项目或对原有项目进行更新，由相关部门提出申请更改意见，经营运部审核后交管理者代表批准。——相关法律法规发生变化；——公司活动、产品及服务发生变化；——相关方要求；——环境表现有异常情况发生；4.5综合部负责环境和职业健康安全监测仪器和设备的校正和维护工作。4.6环境和职业健康安全监测结果，由综合部负责在公司内公示。4.7评价综合部组织其他各相关部门对公司环境和职业健康安全绩效进行评价，评价时将监测结果与相关法律法规和要求、目标、指标进行比较，分析评价结果，形成《环境和职业健康安全监测评价报告》，统计交公司管理者代表批准发布。如有违反法律法规和相关要求或达不到目标、指标情况发生时，应开具《不符合（隐患）整改通知单》，由相关部门制定和实施整改措施，营运部负责跟踪整改效果。4.8相关方投诉或检查结果的处理对政府有关部门对本公司环境管理运行和绩效检查时发现的不符合，参照4.8.2条款执行。对来自于相