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文档简介

采购控制程序

选购掌握程序状

态第1版

第0次修改1、目的

对供方进行评价和选择，掌握选购过程，以确保选购产品符合规定的要求。

2范围

适用于向公司供应产品和原材料的供方评价和选择以及公司所需产品的选购。

3职责

市场部负责选购的掌握。

4工作程序

4.1对供方评价和选择。

对供方和选购产品的掌握类型和程度取决于选购产品对随后产品实现和最终产品的影响。

4.1.1合格供方的选择和评价准则

a）满意以下要求的供方可作为公司的合格供方：

—经工商管理部门注册的合法经营单位。

—有稳定经营场所，信誉好，价格合理。

—通过ISO9000认证的供方优先考虑。

b）对供方的评价由市场部组织，生产技术部、质检部、有关人员参与。评价的结果记录在《供方评价认可表》上。

c）评价合格的供方需报经经理审批同意。

4.1.2经评价合格的供方列入（《合格供方名录》）。

4.1.3对合格供方应进行动态管理，合格供方供应的产品质量状况由质检部供应验证单。如不合格，由市场部办理退货或调换，如三次发觉此种现象，将取消此单位合格供方的资格。

每两年对合格供方评价一次，依据合格供方供应产品的质量状况确定是否保持其合格供方资格。

4.2选购信息

选购文件（包括选购合同、选购方案等）中的选购信息必需清晰说明选购材料的要求，可包括：

（A）名称、规格、型号、材质、等级或其它标识方法；

（B）规范、图样、验收标准的名称和版本；

（C）质量管理体系要求；

（D）产品、程序、过程和设备的批准要求；

（E）人员的资格要求

选购文件发放前，应由生产技术部负责人审批其相宜性，以确保规定的选购要求充分适当。

4.3选购产品的验证

4.3.1为确保产品满意规定的选购要求，质检部应依据选购方案和相关进货检验规程的要求，在入库前对选购产品进行进货检验，检验合格后才能入库。

4.3.2当公司或公司的顾客提出在供方现场实施验证时，应在选购文件中，对要开展验证的支配和产品放行的方式做出规定。

4.4相关记录

4.4.1《供方评价认可表》

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