工程签证结算管理流程

第4页共4页工程签证、结算管理流程目的为了加强工程签证管理，规范工作流程，有效合理地控制成本，维护公司的利益。适用范围本程序适用于公司所有现场签证、非合同范围增加工程的管理。职责工程部负责发起有关签证事项的事前费用预估和实施与否审批；被批准签证的实施过程的监督管理；签证事项完成后的情况确认。预算部负责工程签证费用的事前估算和最终定价。各级审批责任方参与配合工程签证的审批工作。工作程序工程部填写《工程签证事前审批单》。工程签证适用现场发生或设计变化导致的、能引起费用增减的零星工程。A工程部填写《工程签证事前审批单》。工程签证适用现场发生或设计变化导致的、能引起费用增减的零星工程。提出签证事项提出签证事项填写《工程签证事前审批单》中估价事宜。事前造价估算预算部填写《工程签证事前审批单》中估价事宜。事前造价估算预算部超过5超过5千元的签证需报公司副总经理、总经理审批。超过5万元的签证需报董事长审批。工程签证审批各部门办理签证的事前审批批办理签证的事前审批批否是否通过审批否是否通过审批工程部按要求归档传递相关部门。工程部按要求归档传递相关部门。是工程部终止工程签证的办理终止工程签证的办理

B、执行监管阶段工程部项目部填写《工程指令》工程部项目部填写《工程指令》下发给监理/施工单位。向施工单位发工程指令向施工单位发工程指令签证工程完成，应检查实际完成情况，并做好记录。工程部签证工程完成，应检查实际完成情况，并做好记录。工程部跟踪签证工程落实情况跟踪签证工程落实情况工程部要求施工单位在签证工程完成后工程部要求施工单位在签证工程完成后5个工作日内填写《工程签证实施确认单》。工程部和预算部对施工单位所填项目内容进行审核确认。按要求归档传递各部门及施工方。工程部工程部/预算部审查施工单位报送的《工程签证实施确认单》审查施工单位报送的《工程签证实施确认单》施工单位依据甲方确认后返回的《工程签证实施确认单》，提交该签证结算报价至预算部。施工单位依据甲方确认后返回的《工程签证实施确认单》，提交该签证结算报价至预算部。一份现场签证单编制一份结算单，且对应一个合同。预算部核价并填写《工程签证费用审核表》跟踪审批过程。C、费用核算阶段审核施工方报送结算审核施工方报送结算预算部预算部超过5超过5千元的签证需报公司副总经理、总经理审批。超过5万元的签证需报董事会审批。副总/总经理/董事长批准工程签证费用批准工程签证费用预算部预算部整理资料并存档预算部存档并反馈施工单位。整理资料并存档预算部存档并反馈施工单位。控制要点现场签证事前审批权限预计金额参与审批人有效审批5千元以下（含）工程部经办人、工工程部负责人人、预算部经经办人、预算算部负责人，工程部负责人最后董事长同意实实施5千元以上、5万以以内（含）除以上人员签字外外，需副总经经理、总经理理签字审批。5万元以上除以上人员签字外外，需董事长长审批相关记录工程签证事前审批单工程指令工程签证实施确认单工程签证费用审核单工程签证事前审批单（内部）编号:工程名称签证名称归属合同名称与编编号费用承担方及比例例方原因提出方：设心附件：（注：有打打“勾”；并简要注注明，不要打打叉）签证内容说明签证影响初步分析析：附件：备注：1.签证内内容需注明施施工方法、工工程量、工日日、部位等；；2.若无法确确定定量，则则应说清签证证的具体事件件。签证甲方经办人：：日期：经办部部门负责人：：日期：成本估算额度已超万，需要要总经理/董事会审批批附件：预算部经办人：日日期：预算部部负责人：日日期：审批会签栏提出方反：工程部反：预算部反：同因副总经理□因总经理反：反：注：1、非意外突发的工程签证必须进行事前审批；突发事件也要进行事前沟通，并在2日内及时补办审批。2、签证事项包括：现场零星施工及施工措施、合同外配合、工程损失责任认定与扣款、其他需要甲方核认的事项；如需要，可添加附件并注明。3、获得批注后，另行发指令给施工方；如未获批准，则本事项终止执行，并告知提出方不得实施。本单无论批准与否，均仅限工程部、预算部进行存档。工程指令序号：工程名称监理单位发往单位发往单位抄送单位发往单位发文单位发往单位设计变更□是□否造价变化□增加□减少□不变变内容原因简述：附件：经办人：日期：经办部门负责人：：日期：盖章：备注各单位对工程指令内容有任何疑问，请询问相关经办人。工程承包商在接到指令后2个工作日内报送相关工程量及费用。工程签证实施确认单编号:工程名称签证名称归属合同名称与编编号施工方及施工时间间年月日至年月日签证内容及工程量量附件：施工单位经办人：：日期：工程经理：日期：：盖章：监理公司审核：经办人：日期：负责人：日期：盖章：造价咨询公司审核核：经办人：日期：负责人：日期：盖章：建设单位审核工程部经办人：工程部负责人：预算部经办人：预算部负责人：盖章：日期：注：1、工程签证实施确认单必须在签证工程施工完成5日内办理；2、签证事项包括：现场零星施工及施工措施、设计变更、合同外配合、工程损失责任认定与扣款、其他需要甲方核认的事项。3、此单一式肆份，办理完毕后，发工程部、预算部；并发监理、施工方作为签证费用审核的依据。工程签证费用审核单工程名称签证名称归属合同名称与编编号预算部审核造价原事前估算价：现审核情况及意见见：附件：具体费用承担方及及其金额预算部经办人：日日期：预算部负责人：日日期：副总经理签字：日期：总经理签字：日期：董事长批准签字：日期：注：此单审批时后须附工程签证事前审批单（内部）、工程指令、工程签证实施确认单。结算工作流程施工单位报送结算资料施工单位报送结算资料审核结算资料审核结算资料登记结算工作一览表登记结算工作一览表接收结算资料接收结算资料成本经理审核咨询初稿成本经理审核咨询初稿成本管理中心初审成本管理中心初审对账对账1.解决遗留争议事项，确定最终结算额2.公司出具终审报告、成本分析终稿1.解决遗留争议事项，确定最终结算额2.