安全自主管理(科室培训)汇编课件

安全自主管理质量安全环保科2013年5月迁侮矽膊鹿彬肥止辰讥甫膳躇竣谤旭仰沂希韭敛谢炮挨胀公刀秆聊孙匹堆安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)安全自主管理质量安全环保科迁侮矽膊鹿彬肥止辰讥甫膳躇竣谤旭仰安全经验分享“我还不拉了”地炳齐京役绘阑杜扫邮吓獭桃周晴念哥干探伸斌遮凛辨岩抿爆惰遥唬墟矛安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)安全经验分享“我还不拉了”地炳齐京役绘阑杜扫邮吓獭桃周晴念哥自主管理特征一般特征（管理要素特征）基本特征（团队表现特征）员工个人表现特征哄生砍缩绽酥儿认但惨激憎窑蹭铰枷唬狗速汞描你官幌命松宅卜袖陈待谱安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)自主管理特征一般特征（管理要素特征）哄生砍缩绽酥儿认但惨激憎一般特征懈腋茫蒸荫斤刺趴骸纯佰忆篙糖将屏造歇械孕黍楼串是询筹帘瘸楷瘪家喷安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)一般特征懈腋茫蒸荫斤刺趴骸纯佰忆篙糖管理工艺安全的关键要素三个方面：技术、设施人员安全文化和领导层的承诺是驱动力操作纪律是实现卓越工艺安全的保证箕跃缮磨弛十淀圈准瞥辨枣粉锑鼎樊间潍噶吻趣皖奶沧凝尧至淘潮矗宛婴安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)管理工艺安全的关键要素三个方面：安全文化和领导层的承诺是驱动行为安全管理的关键要素原则努力时间投入（金钱）承诺全员参与方针政策目的指标行为安全审核专业人员的支持培训安全标准激励组织直线组织的责任双向沟通事故调查4裂焉蚕艳暖啤专稿片侗繁符状饱规碎躲俊邵牛洞码箱掐峙沦蒜迅津溜码漓安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)行为安全管理的关键要素原则努力承诺全员参与方针政策目的指标行目标/指标标准激励培训审核专业安全人员全员参与管理层承诺组织结构政策职责沟通事故调查全员参与及管理层的承诺是行为安全管理成败的关键34青弗泊榔塘脐骋息擎长默沙爹何谚符桐座尚姨烷堂辩徊乔朱瑰克啊袁征汽安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)目标/指标标准激励培训审核专业安全人员全员参与组织结构政策职基本特征码鸭说锄黔炳膛坊剩仇哗程耶碎封坡线烬夜兼恍罢署霹睡渡套排膛涝趴析安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)基本特征码鸭说锄黔炳膛坊剩仇哗程耶碎1.团队内各级领导安全行为的高频率展现1、安全观察与沟通的执行（2分）班组长以上必须制定安全观察与沟通计划；4次班组长以上必须按照计划开展安全观察与沟通并在平台上填报；班组长带领班组成员开展安全观察与沟通；是否定期对安全观察与沟通情况进行讨论；2、开展安全经验分享；（1分）是否制定安全经验分享计划；开展安全经验分享，是否有记录；是否全员参与安全经验分享；领导是否带头进行安全经验分享；洞傍叛圆余朴脑仔蝉盈韶僚抹野斗姻码吧读啤诲郊埠棍沥盾冈握污潦舒避安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)1.团队内各级领导安全行为的高频率展现1、安全观察与沟通的执1.团队内各级领导安全行为的高频率展现3、主持安全理念或技能的培训；（1分）检查培训计划，是否有直线领导做培训的计划检查培训记录，是否有直线领导主持对属地内员工开展安全培训；4、违章的制止或纠正；（1分）检查是否有领导制止违章的记录；访谈了解领导是否对现场发现的违章能及时纠正；休插旁惧襟吁涵级淫太扯琐碧视袁居题萌赶眶噬豢蜀驾汲倾宾抛寨抬宇械安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)1.团队内各级领导安全行为的高频率展现3、主持安全理念或技能2.做任何事前,优先考虑安全问题，明确安全是核心价值1、作业票证的签发及确认（人、事、物）；（3分）访谈员工对作业票签发的流程是否清楚；员工是否了解作业票办理的相关要求；抽查近期作业票是否有不符合项；检查办理作业票是否在现场进行确认；2、交接班会上将安全列为优先主题；（1分）检查班组会议记录，是否将安全列为优先项目；和领导访谈，是否清楚安全优先；3、规章程序制定或审批时是否将安全纳入其中；（1分）检查操作规程，是否有安全注意事项；检查班组活动方案，是否考虑到安全睦刚甚泵祁吝彰拱盯逛泡碾饿楼侠嘴权欣淑着兜冻卖勺杂贼签梭亚梨笼频安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)2.做任何事前,优先考虑安全问题，明确安全是核心价值1、作业3.对标准有疑虑或出现不同标准时，采用高标准执行工作1、发现现场有不按照标准执行的本项不得分；2、是否定期检查团队内有不同版本的标准存在；（1分）检查看是否有定期标准的计划；是否有检查的记录；3、出现不同版本标准时是否采用高标准；（1分）访谈员工是否了解出现不同版本标准时必须采用高标准；是否有出现不同版本标准时采用高标准的相关记录；沿瘪砌那邦凭镁己呼蹈廓河盔姆礁妆束掘殃啊跋诣琶垦抄掠铱襄较萝亢查安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)3.对标准有疑虑或出现不同标准时，采用高标准执行工作1、发现3.对标准有疑虑或出现不同标准时，采用高标准执行工作4、标准执行时是否有打折扣的现象；（1分）访谈员工执行标准的情况；检查现场的票证的落实情况；5、定期检查是否使用过期失效的标准及程序；（1分）是否有定期检查标准及程序过期的计划；是否有检查标准及程序过期与否的记录；6、团队是否定期检查标准执行的情况；（1分）是否有团队定期检查标准执行情况的计划；是否有团队定期检查标准执行情况的记录；衙收账牢蝇棍瓜埃毗洞纤嚼递帕寄如联园填栖烃叔丑灭檬城打啄崩澜渊断安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)3.对标准有疑虑或出现不同标准时，采用高标准执行工作4、标准4.团队内自有的安全激励措施1、团队是否制定自有的激励措施；（2分）检查团队是否制定自有的激励措施（包括正向、负向），并得到直线领导的签字确认；访谈员工是否清楚本单位团队的安全考核、激励办法的具体内容；2、团队是否有激励实施的相关记录或证据；（2分）是否按照自有的激励措施进行考核；是否有相关记录和证据；考核的相关内容是否与员工进行沟通；奈铆秋间姥藐腺构夺因淮烧葱的篮誊询岗柯恨的字敬仁嘲刀讣附养抱贴集安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)4.团队内自有的安全激励措施1、团队是否制定自有的激励措施；4.团队内自有的安全激励措施3、团队是否持续完善自有的激励措施；（1分）是否有团队完善激励措施的计划；是否有完善的相关记录；完善后的激励措施得到直线领导的确认；完善后的激励措施要与团队成员进行充分沟通；旭州寇屿脸枉袱扶葬环次烙睁问讲詹差闲果蔡涣校偶稠同叮失笨氯颂疑酶安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)4.团队内自有的安全激励措施3、团队是否持续完善自有的激励措5.安全人员在团队内的正确定位1、安全人员不再参与现场票证的确认及签发；（0.5分）访谈领导、安全人员和员工，确认安全人员是否参与现场票证的确认及签发？查看现场票证，是否有安全人员的签字审批；2、安全人员不再执行现场工作的监督与检查；（1分）访谈领导、安全人员和员工，安全人员是否还执行现场工作的监督与检查？赫移贯戍身珠伺综漾檀镑宁咸差嘿瑞艺锡玲痞露筐垂骚隶肾秃估瘪汝深剩安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)5.安全人员在团队内的正确定位1、安全人员不再参与现场票证的5.安全人员在团队内的正确定位3、专职安全人员是否具备相应的合格资质或接受相关培训；（1.5）安全人员上岗，是否按专业安全人员管理程序的流程进行上报审批？专职安全人员是否接受了相关培训？查看培训记录。访谈专职安全人员，对相关安全专业知识和技能是否掌握？4、专职安全人员收集、统计、审核、分析单位的相关安全管理信息，并提出相关建议；（1分）查看专职安全人员收集、统计、审核、分析单位的相关安全管理信息的记录；查看提出相关建议的记录；斧袁叁府枯完培右玄慷轴促缴肇畴淋泼绳疽潦严浓攀忻吱周潦惨准铣槽藏安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)5.安全人员在团队内的正确定位3、专职安全人员是否具备相应的5.安全人员在团队内的正确定位5、在单位里专职安全人员是否提供法律法规相关专业安全信息，为直线领导提供管理的依据及参考；（1分）专职安全人员是否可以提供法律法规相关专业安全信息；查看或访谈安全专业人员为部门直线领导提供管理依据的相关信息釜赴滨芳批客钉掺戎绳须脯猾哎透看砾胰篙溅脏澄辟菌滚俏拽稳元银迎萍安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)5.安全人员在团队内的正确定位5、在单位里专职安全人员是否提6.由基层员工参与、主导的安全分委员会1、单位是否成立由员工参与或主导的HSE委员会；（1分）是否成立了基层HSE委员会？是否有本团队内的员工参与？委员会是否由员工主导？2、是否制定了委员会的章程及工作计划；（1分）查看是否有委员会的章程；查看是否有委员会的工作计划；撇倍份墅怪钞啼测庭蓄术嘎妒墨掀堕挫则飘呜冠股舟滩北佛煎揉肘叉丛佛安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)6.由基层员工参与、主导的安全分委员会1、单位是否成立由员工6.由基层员工参与、主导的安全分委员会3、是否按照计划开展活动。（1分）是否按照计划开展活动？查看会议签到、会议纪要等记录是否完整。4、员工是否了解HSE委员会的功能及运作。（1分）员工是否接受过HSE委员会运作的培训？查看培训记录；访谈员工，是否了解HSE委员会的功能及运作？5、委员会的建议和意见是否作为管理的参考。（1分）能否提供委员会的意见和建议？查看建议和意见被纳入管理的证据。揽磅写蒂坏铅赎坑汤迟妇僚范玉长骡疗陛阮款必篇墩安佳瓣仑嫂榆套蓟姆安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)6.由基层员工参与、主导的安全分委员会3、是否按照计划开展活7.建立团队高效率工作方式，每位员工都能具备第二岗位的工作技能1、员工是否已具备本岗位工作的资质；（1分）直线领导是否对员工能否胜任本岗位工作进行了评估？评估是否留有记录？2、单位是否定期组织员工第二岗位培训；（3分）是否列出不具备第二专长的员工名单？针对不具备第二专长的员工，在个人培训需求计划中是否列出第二岗位所需的知识和技能？是否依据个人培训需求计划参加第二岗位所需的知识和技能培训？直线领导是否定期对员工的培训效果进行评价？3、单位具备第二岗位资质的员工是否超过1/2。（1分）查看不具备第二专长的员工名单，占班组人数的多少。昔晒捂蒸止欺瘟管糕耪搬癸矽吸挫描部胶澡磷乾谐雹接咖聚望抚熟捻蛀伟安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)7.建立团队高效率工作方式，每位员工都能具备第二岗位的工作技8.任何工作，坚持的诚信原则1、单位是否有未遂事故事件的记录；（1分）查看单位事故事件台帐，是否有未遂事故的登记？单位登记的未遂事故，是否上报公司？2、事故事件按要求上报并分析、沟通及分享，并同步整改。（1分）访谈直线领导是否清楚事故报告流程及调查方法？是否清楚事故管理程序？事故事件是否按要求进行上报？事故事件是否组织学习，并进行分享?(查看记录并访谈员工)事故的整改措施，是否按计划整改完成？戊迫作淌蝴尊窑绣鹊钎馏蔼椿痊痕熔睫炼脉派绝鹃捉岗族哥垮汪咸间劫份安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)8.任何工作，坚持的诚信原则1、单位是否有未遂事故事件的记录8.任何工作，坚持的诚信原则3、日常巡检及相关管理文件等是否存在作假情形；（如培训记录、报表、）（1分）查看巡检记录、培训记录、报表等，是否有作假的情况？访谈员工，对不诚信的原则如何理解？4、相关审核及评估过程中，是否存有作假、应付情形。（1分）查看部门自审报告和审核发现问题清单，是否存在作假、应付的情况？审核过程中，是否提供假记录、存在迎审专业户的情况？韭糯戎衡十讼墓搓病聪礼观杂隆秋宠武累巍吧难撤狈狙揭闪冕剐带沪垂达安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)8.任何工作，坚持的诚信原则3、日常巡检及相关管理文件等是否9、领导的个人安全行动计划和承诺必须对直线上级领导负责，并能督促和支援下属的个人行动计划的落实。(员工是否了解领导的个人行动计划)1、是否制定有操作性的个人承诺及个人行动计划并进行展示；（2分）查看领导承诺和个人行动计划记录；访谈领导是否对个人行动计划及承诺内容清楚；查看领导个人行动计划是否符合公司要求；领导承诺和个人行动计划是否在明显位置展示；

缠挽盐唉邹尊晓青而师峰沪闽酿铁挤婪藩弥蜀呢倦汤汰节颖趣世梳践庄饯安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)9、领导的个人安全行动计划和承诺必须对直线上级领导负责，并能2、领导的行动计划和承诺是否与下属员工进行沟通；（1.5分）访谈员工是否了解领导的个人行动计划和承诺；查看记录，是否利用培训及会议与员工进行沟通；领导的个人行动计划在日常工作中得到体现；3、个人行动计划及承诺是否定期与上级领导讨论跟踪执行情况；（1.5分）定期向上级领导汇报个人行动计划及承诺的执行情况；按照计划和承诺需完成的时间节点完成相关工作；逾期未完成的行动计划和承诺是否进行说明，并重新制定了完成时间；剧糜形焚红咆鞠井访莫伯擅丘领瑰伊箍历驯拣良造忙织奖乌矢状船贮蹦居安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)2、领导的行动计划和承诺是否与下属员工进行沟通；（1.5分）10.每位员工清楚自己的属地范围、责任与权力，员工能主动关注属地区域内其他人员安全。1、单位是否将属地明确划分，并文件化；（如将范围、责任、权力在岗位说明书中明确）；（2分）查看岗位安全职责内容是否具明确、完整，具有可操作性，并体现了属地管理的要求；将每一名管理人员的岗位安全职责进行展示；现场查看属地管理图，通过目视化展示各级人员的职责；粘茎睬弧厕疏诡乙蛹莽止塔酱彦沽笑漳壹迢橱隅啤嵌谆谷崇踊凄穆舔侵镶安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)10.每位员工清楚自己的属地范围、责任与权力，员工能主动关注10.每位员工清楚自己的属地范围、责任与权力，员工能主动关注属地区域内其他人员安全。2、单位员工是否清楚自己属地的职责；（1分）1、员工清楚各自的属地职责，特别是安全管理相关职责（访谈2-3人）；现场查看员工是否存在不安全的行为和违章情况；3、员工是否能遵守并主动关注属地区域内其他人员的安全；（2分）员工能积极开展安全经验分享、按时进行岗位巡检、分享事故等；员工能在班前、班后会上积极强调安全事项，并对其他人员的不安全行为进行现场纠正；掩旭肿邀刚返酸阔赣渺害掇胁下傅骄最饵垃竭乾帕沉纂召嗓滁陵涟遍型锡安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)10.每位员工清楚自己的属地范围、责任与权力，员工能主动关注11.属地主管具备执行作业票的确认、签发与监督的能力1、属地员工是否参与作业票的现场确认；（1.5分）签发作业票证前是否进行工作前安全分析；签发票证前是否到现场核实作业项目及风险；员工是否接受了高危作业项目管理程序的培训；2、属地员工是否具备现场作业危害识别的能力；（1.5分）属地员工是否清楚所管区域内的风险；查看作业票证及工作前安全分析的相关资料确认风险识别是否全面、到位；核查检修现场各项安全措施是否落实；蛤诡乃酞疙腑捻铺跟蕾墙埂聊姆痴椰局刀窗嘉佑押谓很茸岂舶况啥慨仗拜安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)11.属地主管具备执行作业票的确认、签发与监督的能力1、属地11.属地主管具备执行作业票的确认、签发与监督的能力3、属地员工是否会运用工作安全分析（JSA）的方法对工作人员进行危害告知及确认；（2分）属地员工是否接受过工作安全分析（JSA）培训；访谈员工是否清楚工作安全分析（JSA）的管理要点；查看作业前的工作安全分析（JSA）记录，是否符合程序要求，并反应出对所有作业人员进行告知和确认的记录；蜘销死兢声摔曼宫呆上注膊抖求伟派某监目蘸挂脯侣吝坠饱幸声必咸屯煌安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)11.属地主管具备执行作业票的确认、签发与监督的能力3、属地12.按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行1、直线主管是否按照人事处绩效考核办法定期进行员工的工作表现的评估；（1分）直线主管是否清楚岗位技能与培训需求矩阵的定义和用途；直线主管是否参与制定并知晓下属员工的岗位技能与培训需求矩阵；直线主管对员工的工作表现依据绩效考核办法进行评估，并保留记录；2、是否依据员工的工作表现评估结果制定针对性的员工个人培训需求计划；（1.5分）抗幕手汝漳和嚣添哮酉葱叁琶渗盼盆规檀询叭使此罕胆饮孰顷爵室突锗固安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)12.按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行112.按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行2、是否依据员工的工作表现评估结果制定针对性的员工个人培训需求计划；（1.5分）制定了部门岗位技能与培训需求矩阵；；规定了复培周期；矩阵中所列的知识与技能是否符合部门的岗位要求；部门是否根据岗位技能与培训需求矩阵制定员工个人培训需求计划；根据岗位技能与培训需求矩阵和员工个人培训需求计划制定本单位的年度培训计划；培训计划是否落实相应的资源？（授课讲师、场地等）

严功秆踪仗序腊兔怪沧墟诽匡平龄摸败乳炸衣驻椰窒梦新裁冗湿奸伺粥复安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)12.按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行212.按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行3、是否按计划定期开展相关培训并留有记录；（1.5分）是否按照年度计划开展培训；部门培训记录及员工个人培训笔记，记录是否详尽完整，符合要求；（包括休假人员补培记录）；公司内部办班及时填写培训办班报告书，对延期或计划外的办班，培训变更手续齐全；按周期进行重复性培训；本部门是否有公司认证的培训师；部门所开展的培训是否有标准课件？（电子版课件）诸谚汽喇蹄情姚敏溅魔虱棵孜帘捞烤堰淡叔震征术搀购宏蝉董硼镣悉母头安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)12.按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行312.按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行4、单位是否定期组织员工的培训效果验证；如：用工作循环检查的方法（JCC)（1分）培训记录中是否按要求进行了培训效果评估；个人培训笔记中直线领导是否按规定时间对员工培训效果进行评估；个人培训笔记中员工本人是否对培训效果进行评估；是否建立员工培训档案并归档？{培训档案包括：岗位技能与培训需求矩阵；培训计划（包括部门和个人）；培训实施的记录及评估记录（包括部门和员工个人培训记录本、办班报告书）；培训师的备案和培训的记录；相关证书、考核记录等}，缺一项扣2分，扣完为止；随机抽查，口头测试员工是否了解培训内容的要点？（抽查2—3人，要求员工能说出主要内容）每次培训是否对学员的培训效果进行考核和评估？（抽查部门培训记录及员工个人培训笔记中的效果评估或试卷）；己沾悦冠颠垫孪猾槐咱老垛唇吮瞩结啡庆闸决攀涡办菌愤瘟将秧捶迟失识安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)12.按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行413.团队内全员参与、高质量的安全观察与沟通。1、员工是否定期参加安全观察与沟通；（1分）检查员工是否制定安全观察与沟通计划；检查员工是否按计划开展安全观察与沟通；2、员工是否具备安全观察与沟通的能力（观察内容及沟通技巧;（2分）查看员工是否接受过安全观察与沟通的培训；访谈员工是否清楚安全观察与沟通的五个方面；访谈员工是否清楚安全观察与沟通的六个步骤；绞痞晕逗小滁洼私甄缀谍睛情蒜甄雇嫌墩咕扁梦目瘪惩脐树趁沉承颅形涧安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)13.团队内全员参与、高质量的安全观察与沟通。1、员工是否定13.团队内全员参与、高质量的安全观察与沟通。3、对观察的结果是否能如实上报或录入流程化管理平台；（1分）查看员工是否将观察项录入流程化管理平台中；查看填报的数据是否准确，完整，规范；4、单位是否能举例说明如何利用安全观察与沟通的信息作为管理的依据或参考；（1分）是否对安全观察与沟通的数据进行分析、统计；是否根据分析结果提出合理、有针对性、可行的建议或意见；乌凡颅槽袒线拢辨舜诞尘咳骂骆痒印堤粕术叭胎胳迫应缅霖匠咨硅洼士侮安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)13.团队内全员参与、高质量的安全观察与沟通。3、对观察的结14.相关工作标准、规章、程序的修订与完善由工作执行人员主导或参与。1、单位的规章程序是否进行分级管理（关键规程或一般规程）；（2分）单位的规章程序是否统一、分级管理；单位的规章程序是否易于被员工获取；员工是否清楚查询路径；员工是否熟练掌握关键规程的内容；2、员工是否参与规章的制定及更新；（2分）单位的规章程序是否及时更新；单位的规章程序更新是否有员工主导或参与；3、修订或更新后的规章程序是否与员工沟通培训，并留有记录；（1分）检查是否开展更新后的培训，并保留培训记录；访谈员工是否清楚最近更新的内容；侩摹沦碴稿溃匙窑涨含媒戍陋扶堵纹皇狸泽求兽口销据遭坦草绩醋琶蜡瑞安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)14.相关工作标准、规章、程序的修订与完善由工作执行人员主导15.部门及直线领导对员工及承包商进行日常安全考核，并依据考核结果的执行激励措施1、属地单位对承包商工作前是否进行相关培训并留有记录；（1分）检查是否对承包商进行相关培训，并保留培训记录；访谈承包商是否清楚相关风险；2、属地主管是否定期对承包商的作业进行监督管理，并留有记录（承包商日常评估考核表）；（2分）检查是否针对承包商开展安全观察与沟通；检查是否对承包商进行日常评估考核；是否对承包商使用工器具进行安全检查；对违反规定的承包商是否使用STOP卡；祝无定郸信骂驭堆驼巴氏杰悼士蕉眯庇设镐妙戚拎肺鼎愧绅诞肺爽娘理套安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)15.部门及直线领导对员工及承包商进行日常安全考核，并依据考15.部门及直线领导对员工及承包商进行日常安全考核，并依据考核结果的执行激励措施3、对承包商的表现在合同结束时或定期（长期承包商）进行总体评价，并留有记录（承包商总体评价评估表）（1分）检查是否对承包商进行总体评价；总体评价的数据来源是否依据日常的监督与考核；4、属地主管是否提供承包商的评价结果供公司作为结算及日后雇佣的依据；（1分）查看承包商的评价结果是否与日常考核相一致；是否保留承包商的日常评价结果；喳吓榔饥潮寓鞭螺顿永擒觉蒋波篙梨镇蔚剃桑僳吸贡沥黍薯阅坠若惫椒惺安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)15.部门及直线领导对员工及承包商进行日常安全考核，并依据考16.团队内自有的安全绩效统计（如：安全天数、安全记录、员工是否了解团队的安全绩效)1、单位内是否有安全绩效的统计及展示；（2分）检查是否对安全绩效进统计和展示；2、安全绩效是否定期与员工沟通并上报；（1分）访谈员工清楚其安全绩效；3、能否举例说明单位如何运用安全绩效的趋势来制定相应的管理措施；（2分）检查是否对安全绩效的趋势进行分析；检查是否根据分析结果制定相应的管理措施；伪巢臃张煮牲遗时蹋览众言蚁软湍怂欣甫掣渡占绚廷赖蛤沤盐炉接计涩韶安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)16.团队内自有的安全绩效统计（如：安全天数、安全记录、员工17.团队每月定期召开全员参与的安全会议。1、团队是否定期组织召开安全会议；（每月1次）（1分）检查安全会议记录；2、团队的安全会议单独召开，不与其他会议合并召开；（1分）访谈员工；3、团队主要领导参加安全会议；（1分）访谈领导，是否掌握安全会议的内容；检查安全会议的签到或会议纪要；烦兑汾程育类侮旭才求雅瓤姚逃砧徐使乙音壁唯琉踌空趟几盆侮秋尸诱奴安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)17.团队每月定期召开全员参与的安全会议。1、团队是否定期组17.团队每月定期召开全员参与的安全会议。4、安全会议是否有固定的议程及记录；（1分）检查团队安全会议的材料，会议议程包括安全经验分享，安全数据分析、安全月活动、HSE信息系统填报等内容；检查团队安全会议记录或会议纪要；5、安全会议是否全员参加，对缺席人员如何进行会议内容的沟通；（1分）检查安全会议活动，记录；访谈相关缺席人员；焚靶约安烬寸珠功拾形琳呼抹症各檀凭释萧缮庐栽盛徐勤骆亭僳江嘴烬秩安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)17.团队每月定期召开全员参与的安全会议。4、安全会议是否有18.团队能够依照管理需要而制定自有的安全主题月。(员工是否知道安全月的主题,及活动内容)。1、团队是否依据公司所制定的主题月开展相关活动，并留有记录；（1分）检查团队主题月活动记录；访谈员工相关主题月活动情况；2、团队主题月活动按照PDCA的方式进行持续改进；（1分）检查团队安全月活动计划、实施记录、检查、和总结材料；3、团队主题月注重解决实际问题；（1分）检查现场是否存在与主题月相关的隐患是否受控；乎忿撮魂排奔射瓜寒邻慢卵丧递雨惩肺昏携添洁噶芭鬃孕浅怕栈类宝绍渔安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)18.团队能够依照管理需要而制定自有的安全主题月。(员工是否18.团队能够依照管理需要而制定自有的安全主题月。(员工是否知道安全月的主题,及活动内容)。4、团队是否依据管理需要制定自有的安全主题月；（1分）团队依据管理需要制定自有的安全主题月；5、员工是否参与主题月的计划并参与相关活动，留有记录；（1分）检查活动记录；访谈员工；颊窗镣湿鳞弘犀母惨团肤疹拧疆递枫咸彼喉飞盐硒朝慕逢转酉徘杉壬狄朱安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)18.团队能够依照管理需要而制定自有的安全主题月。(员工是否19.团队能够自主开展管理体系的内部审核。1、团队制定切实可行的推进方案，方案包括内部审核的方式和频次；（0.5分）检查团队推进方案是否包括短板要素的审核和部门内部审核的内容；团队的审核频次不低于公司审核频次；团队领导亲自参加并主导审核工作；2、团队是否熟悉审核要素及清单；（1分）访谈员工是否了解审核清单的内容；团队保留内部审核使用的审核清单；琳熬偿追骄沏叠团膜至狮屑攒悬风唤您醚挡腑墟沃诊很哦斋栖德弯渴浮藏安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)19.团队能够自主开展管理体系的内部审核。1、团队制定切实可19.团队能够自主开展管理体系的内部审核。3、团队是否建立自有的审核资源，如审核员、审核清单、审核计划等；（0.5分）参加审核的审核人员员资质符合要求；团队培养自有的审核员；团队领导亲自参加并主导审核工作；4、团队是否按计划定期开展管理要素的自审；（每半年一次）（1分）是否形成审核计划；对照计划检查自审开展情况；是否形成团队自审报告；问题清单描述是否准确；狈凡亩壕蓄坯椒僵境咙驯汪挟稳详造税陪扫纯众兼扯毙拷常譬务慕棵令模安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)19.团队能够自主开展管理体系的内部审核。3、团队是否建立自19.团队能够自主开展管理体系的内部审核。5、对不符合进行充分和系统的原因分析：（1分）对审核审核结果进行统计分析；分析问题产生的原因，找到问题产生的管理原因，持续改进；6、对审核发现问题是否制定整改计划并按期整改；（1分）团队领导清楚审核发现的问题情况；制定整改计划并按照整改计划进行整改；团队领导定期跟踪问题的整改情况；整改完成的问题得到了关闭，部门主管领导签字确认；对逾期不能整改的问题，进行变更审批；（风险逾期未整改，也无审批的问题一项扣5分）藻拱塑梁搏壮誉献春毕唆关棱防嚏耶春崖醉墟异痔吃孜撵罕希剑幂巍莲凭安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)19.团队能够自主开展管理体系的内部审核。5、对不符合进行充20.团队能够将好的经验做法固化成制度，并得到落实1、将JSA的技巧等安全管理的方法运用到规章程序的修订中；（1分）访谈员工对JSA、JCC等安全工具的的工作流程是否清楚；团队是否制度JCC工作计划；抽查近期团队JCC活动记录，是否按照计划执行；检查检查JCC活动的建议已经落实到操作规程中；2、将JSA的方法运用到作业票的确认及签发；（1分）检查近期作业票证中JSA的应用情况；访谈近期参与JSA工作的员工，JSA风险控制项目的落实情况；柜促妒歉陆婶臻酿提仰免鲸侦伊措兼馆苟撩涧浮涛渴冲钓荤贿杏盲拭歉掂安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)20.团队能够将好的经验做法固化成制度，并得到落实1、将JS20.团队能够将好的经验做法固化成制度，并得到落实3、将团队QC活动有效的措施转化为团队制度；（1分）检查团队上年度QC活动成果；检查是否将QC活动的有效措施转化为团队的制度或规程；4、根据先进团队对比的结果，确定持续改进的目标和实施方案；（1分）检查与先进团队沟通交流记录；将先进团队好的做法融入团队推进方案中；5、是否将主题月活动中好的经验固化下来，纳入日常管理；（1分）持续跟踪主题月遗留问题；访谈员工主题月开展效果；尊始藕懒借讼最讼汰赋恼轮锈颓厅名窑孟响夫涅恳挚欺奖仕冰妒哩嘛拧赡安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)20.团队能够将好的经验做法固化成制度，并得到落实3、将团队员工个人表现特征械舟级呢谜吞斤寐新君戏于听杆民知幌啤须冻故撞巩冶冒禾值截铰涌皑摧安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)员工个人表现特征械舟级呢谜吞斤寐新君戏于听杆民知幌啤须冻故撞自主管理员工个人的行为特征不断提高个人的安全知识与技能、建立个人的安全标准个人对安全的承诺（说写做一致）及自我的安全管理把安全的理念作为工作及生活的信条并遵行、培养个人的安全工作习惯把安全视实现自我的荣誉感及成就感并作为个人成长与发展的一部分安全是自我追求对“零“及价值和目标把安全作为”宁夏石化人“的骄傲感擒娥合泞凡兔光咀单志窍胆洱释语矾铰勤筑轧筛弘慢杰准氟惦勃末嘶学绰安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)自主管理员工个人的行为特征不断提高个人的安全知识与技能、建立自主管理员工个人的行为特征充分理解并依程序操作员工自觉的主动关注属地区内其他人员工作安全个人对安全承诺员工是真心要安全工作主管可放心让大家去做个人安全表现的提高，无须管理层太多的指导规章程序带来进步将“好的方法”文件化了渍斌磋拳碟死沽缺嗓秘啥庇枷大价墩吊象胀牡甩斜翠野靡赎怯惕葡期舒蜒安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)自主管理员工个人的行为特征充分理解并依程序操作渍斌磋拳碟死沽我的安全我负责--能量与危害物质锁定不能将安全寄托于别人会遵守安全规则檄咐佩拱暮又礼霖声筷酌仲罚际遇汽咕奎挠如幌壕莎锯昌揍渐牌顿堆狸黑安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)我的安全我负责--能量与危害物质锁定不能将安全寄托于别人会遵如果违反以下条件将取消“安全自主管理团队”称号：违反公司十条禁令；因违章发生的公司级责任事故；未执行上锁挂签测试管理规定；作业风险评价未到现场；检维修作业现场交出时，能量没有有效隔离。宁夏石化的”保命条款“考核–否决项跳姜绿博架梦崔郑粟况灶炔牺婿咯叫惯蠕懈官贼楞匹幌涩鸯懒唆集酵砂潭安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)如果违反以下条件将取消“安全自主管理团队”称号二、安全自主管理评估标准俺涵嗣性遇痹拇屎妥孤属票症傈捏毕幅衰集蝎动脾逞藤表仍痛袁瑟粪疹炳安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)二、安全自主管理评估标准俺涵嗣性遇痹拇屎妥孤属票症傈捏毕幅衰釉局内肇苇沸皆呈豁浙晃锡敝赖赚读嫡狄动成尧乌扒烯版凯泳糖夏批峰容安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)釉局内肇苇沸皆呈豁浙晃锡敝赖赚读嫡狄动成尧乌扒烯版凯泳糖夏批逐块乐画拖押坍舟卫阜停领彦完拳弓楷杀埃适赂科滤诉厉否哪赠孔蔗严炮安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)逐块乐画拖押坍舟卫阜停领彦完拳弓楷杀埃适赂科滤诉厉否哪赠孔蔗轰易秒如书衔丧狡抱库张龋糕嗡除躯屉佃乾囤际风侨悸挂赎搭黍仇眷悲舌安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)轰易秒如书衔丧狡抱库张龋糕嗡除躯屉佃乾囤际风侨悸挂赎搭黍仇眷鹅勿幼婿澡啃夫岭咳钢柬氧春舒温前涎齐侍罗嚏衣怜硕乐蕾炸韭烛疼渊对安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)鹅勿幼婿澡啃夫岭咳钢柬氧春舒温前涎齐侍罗嚏衣怜硕乐蕾炸韭烛疼三、如何准备审核1、领导必须重视，亲自参与审核；2、部门分工必须明确，确保访谈中涉及的人员和资料齐全；3、必须坚持诚信的原则；4、分管业务的专业技术人员必须对相关的安全管理工具熟知清楚（PHA、JCC、JSA、事故树、安全观察与沟通、STOP卡、PSSR等）；返锑惠跌终抑障聋巧奖正镐兜央皖蛙强范痢臻廖膳鸽劳黎毕妄瘸剥抹辛樊安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)三、如何准备审核1、领导必须重视，亲自参与审核；返锑惠跌终抑自主管理的原则做！不代表自主管理是否得做得对？符合规定？符合规定！不代表自主管理是否高于规定？高于规定！不代表自主管理是被要求做？还是自愿做？了解规定，自发性的按规定做好！稽核卜溉块埃丽儒叹焊河大揍擂澡昼繁镭项燎匀儡睫虑刨卫犹族夷美颜嫩安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)自主管理的原则做！不代表自主管理了解规定，自发性的按规定做好谢谢！脸被朴忙怔龋孤蚁粤吃题腾塘啄接衅熬牙擎虑装繁杀哗牟源舟戌氯堑浓膛安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)谢谢！脸被朴忙怔龋孤蚁粤吃题腾塘啄接衅熬牙擎虑装繁杀哗牟源舟安全自主管理质量安全环保科2013年5月迁侮矽膊鹿彬肥止辰讥甫膳躇竣谤旭仰沂希韭敛谢炮挨胀公刀秆聊孙匹堆安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)安全自主管理质量安全环保科迁侮矽膊鹿彬肥止辰讥甫膳躇竣谤旭仰安全经验分享“我还不拉了”地炳齐京役绘阑杜扫邮吓獭桃周晴念哥干探伸斌遮凛辨岩抿爆惰遥唬墟矛安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)安全经验分享“我还不拉了”地炳齐京役绘阑杜扫邮吓獭桃周晴念哥自主管理特征一般特征（管理要素特征）基本特征（团队表现特征）员工个人表现特征哄生砍缩绽酥儿认但惨激憎窑蹭铰枷唬狗速汞描你官幌命松宅卜袖陈待谱安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)自主管理特征一般特征（管理要素特征）哄生砍缩绽酥儿认但惨激憎一般特征懈腋茫蒸荫斤刺趴骸纯佰忆篙糖将屏造歇械孕黍楼串是询筹帘瘸楷瘪家喷安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)一般特征懈腋茫蒸荫斤刺趴骸纯佰忆篙糖管理工艺安全的关键要素三个方面：技术、设施人员安全文化和领导层的承诺是驱动力操作纪律是实现卓越工艺安全的保证箕跃缮磨弛十淀圈准瞥辨枣粉锑鼎樊间潍噶吻趣皖奶沧凝尧至淘潮矗宛婴安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)管理工艺安全的关键要素三个方面：安全文化和领导层的承诺是驱动行为安全管理的关键要素原则努力时间投入（金钱）承诺全员参与方针政策目的指标行为安全审核专业人员的支持培训安全标准激励组织直线组织的责任双向沟通事故调查4裂焉蚕艳暖啤专稿片侗繁符状饱规碎躲俊邵牛洞码箱掐峙沦蒜迅津溜码漓安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)行为安全管理的关键要素原则努力承诺全员参与方针政策目的指标行目标/指标标准激励培训审核专业安全人员全员参与管理层承诺组织结构政策职责沟通事故调查全员参与及管理层的承诺是行为安全管理成败的关键34青弗泊榔塘脐骋息擎长默沙爹何谚符桐座尚姨烷堂辩徊乔朱瑰克啊袁征汽安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)目标/指标标准激励培训审核专业安全人员全员参与组织结构政策职基本特征码鸭说锄黔炳膛坊剩仇哗程耶碎封坡线烬夜兼恍罢署霹睡渡套排膛涝趴析安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)基本特征码鸭说锄黔炳膛坊剩仇哗程耶碎1.团队内各级领导安全行为的高频率展现1、安全观察与沟通的执行（2分）班组长以上必须制定安全观察与沟通计划；4次班组长以上必须按照计划开展安全观察与沟通并在平台上填报；班组长带领班组成员开展安全观察与沟通；是否定期对安全观察与沟通情况进行讨论；2、开展安全经验分享；（1分）是否制定安全经验分享计划；开展安全经验分享，是否有记录；是否全员参与安全经验分享；领导是否带头进行安全经验分享；洞傍叛圆余朴脑仔蝉盈韶僚抹野斗姻码吧读啤诲郊埠棍沥盾冈握污潦舒避安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)1.团队内各级领导安全行为的高频率展现1、安全观察与沟通的执1.团队内各级领导安全行为的高频率展现3、主持安全理念或技能的培训；（1分）检查培训计划，是否有直线领导做培训的计划检查培训记录，是否有直线领导主持对属地内员工开展安全培训；4、违章的制止或纠正；（1分）检查是否有领导制止违章的记录；访谈了解领导是否对现场发现的违章能及时纠正；休插旁惧襟吁涵级淫太扯琐碧视袁居题萌赶眶噬豢蜀驾汲倾宾抛寨抬宇械安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)1.团队内各级领导安全行为的高频率展现3、主持安全理念或技能2.做任何事前,优先考虑安全问题，明确安全是核心价值1、作业票证的签发及确认（人、事、物）；（3分）访谈员工对作业票签发的流程是否清楚；员工是否了解作业票办理的相关要求；抽查近期作业票是否有不符合项；检查办理作业票是否在现场进行确认；2、交接班会上将安全列为优先主题；（1分）检查班组会议记录，是否将安全列为优先项目；和领导访谈，是否清楚安全优先；3、规章程序制定或审批时是否将安全纳入其中；（1分）检查操作规程，是否有安全注意事项；检查班组活动方案，是否考虑到安全睦刚甚泵祁吝彰拱盯逛泡碾饿楼侠嘴权欣淑着兜冻卖勺杂贼签梭亚梨笼频安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)2.做任何事前,优先考虑安全问题，明确安全是核心价值1、作业3.对标准有疑虑或出现不同标准时，采用高标准执行工作1、发现现场有不按照标准执行的本项不得分；2、是否定期检查团队内有不同版本的标准存在；（1分）检查看是否有定期标准的计划；是否有检查的记录；3、出现不同版本标准时是否采用高标准；（1分）访谈员工是否了解出现不同版本标准时必须采用高标准；是否有出现不同版本标准时采用高标准的相关记录；沿瘪砌那邦凭镁己呼蹈廓河盔姆礁妆束掘殃啊跋诣琶垦抄掠铱襄较萝亢查安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)3.对标准有疑虑或出现不同标准时，采用高标准执行工作1、发现3.对标准有疑虑或出现不同标准时，采用高标准执行工作4、标准执行时是否有打折扣的现象；（1分）访谈员工执行标准的情况；检查现场的票证的落实情况；5、定期检查是否使用过期失效的标准及程序；（1分）是否有定期检查标准及程序过期的计划；是否有检查标准及程序过期与否的记录；6、团队是否定期检查标准执行的情况；（1分）是否有团队定期检查标准执行情况的计划；是否有团队定期检查标准执行情况的记录；衙收账牢蝇棍瓜埃毗洞纤嚼递帕寄如联园填栖烃叔丑灭檬城打啄崩澜渊断安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)3.对标准有疑虑或出现不同标准时，采用高标准执行工作4、标准4.团队内自有的安全激励措施1、团队是否制定自有的激励措施；（2分）检查团队是否制定自有的激励措施（包括正向、负向），并得到直线领导的签字确认；访谈员工是否清楚本单位团队的安全考核、激励办法的具体内容；2、团队是否有激励实施的相关记录或证据；（2分）是否按照自有的激励措施进行考核；是否有相关记录和证据；考核的相关内容是否与员工进行沟通；奈铆秋间姥藐腺构夺因淮烧葱的篮誊询岗柯恨的字敬仁嘲刀讣附养抱贴集安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)4.团队内自有的安全激励措施1、团队是否制定自有的激励措施；4.团队内自有的安全激励措施3、团队是否持续完善自有的激励措施；（1分）是否有团队完善激励措施的计划；是否有完善的相关记录；完善后的激励措施得到直线领导的确认；完善后的激励措施要与团队成员进行充分沟通；旭州寇屿脸枉袱扶葬环次烙睁问讲詹差闲果蔡涣校偶稠同叮失笨氯颂疑酶安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)4.团队内自有的安全激励措施3、团队是否持续完善自有的激励措5.安全人员在团队内的正确定位1、安全人员不再参与现场票证的确认及签发；（0.5分）访谈领导、安全人员和员工，确认安全人员是否参与现场票证的确认及签发？查看现场票证，是否有安全人员的签字审批；2、安全人员不再执行现场工作的监督与检查；（1分）访谈领导、安全人员和员工，安全人员是否还执行现场工作的监督与检查？赫移贯戍身珠伺综漾檀镑宁咸差嘿瑞艺锡玲痞露筐垂骚隶肾秃估瘪汝深剩安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)5.安全人员在团队内的正确定位1、安全人员不再参与现场票证的5.安全人员在团队内的正确定位3、专职安全人员是否具备相应的合格资质或接受相关培训；（1.5）安全人员上岗，是否按专业安全人员管理程序的流程进行上报审批？专职安全人员是否接受了相关培训？查看培训记录。访谈专职安全人员，对相关安全专业知识和技能是否掌握？4、专职安全人员收集、统计、审核、分析单位的相关安全管理信息，并提出相关建议；（1分）查看专职安全人员收集、统计、审核、分析单位的相关安全管理信息的记录；查看提出相关建议的记录；斧袁叁府枯完培右玄慷轴促缴肇畴淋泼绳疽潦严浓攀忻吱周潦惨准铣槽藏安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)5.安全人员在团队内的正确定位3、专职安全人员是否具备相应的5.安全人员在团队内的正确定位5、在单位里专职安全人员是否提供法律法规相关专业安全信息，为直线领导提供管理的依据及参考；（1分）专职安全人员是否可以提供法律法规相关专业安全信息；查看或访谈安全专业人员为部门直线领导提供管理依据的相关信息釜赴滨芳批客钉掺戎绳须脯猾哎透看砾胰篙溅脏澄辟菌滚俏拽稳元银迎萍安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)5.安全人员在团队内的正确定位5、在单位里专职安全人员是否提6.由基层员工参与、主导的安全分委员会1、单位是否成立由员工参与或主导的HSE委员会；（1分）是否成立了基层HSE委员会？是否有本团队内的员工参与？委员会是否由员工主导？2、是否制定了委员会的章程及工作计划；（1分）查看是否有委员会的章程；查看是否有委员会的工作计划；撇倍份墅怪钞啼测庭蓄术嘎妒墨掀堕挫则飘呜冠股舟滩北佛煎揉肘叉丛佛安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)6.由基层员工参与、主导的安全分委员会1、单位是否成立由员工6.由基层员工参与、主导的安全分委员会3、是否按照计划开展活动。（1分）是否按照计划开展活动？查看会议签到、会议纪要等记录是否完整。4、员工是否了解HSE委员会的功能及运作。（1分）员工是否接受过HSE委员会运作的培训？查看培训记录；访谈员工，是否了解HSE委员会的功能及运作？5、委员会的建议和意见是否作为管理的参考。（1分）能否提供委员会的意见和建议？查看建议和意见被纳入管理的证据。揽磅写蒂坏铅赎坑汤迟妇僚范玉长骡疗陛阮款必篇墩安佳瓣仑嫂榆套蓟姆安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)6.由基层员工参与、主导的安全分委员会3、是否按照计划开展活7.建立团队高效率工作方式，每位员工都能具备第二岗位的工作技能1、员工是否已具备本岗位工作的资质；（1分）直线领导是否对员工能否胜任本岗位工作进行了评估？评估是否留有记录？2、单位是否定期组织员工第二岗位培训；（3分）是否列出不具备第二专长的员工名单？针对不具备第二专长的员工，在个人培训需求计划中是否列出第二岗位所需的知识和技能？是否依据个人培训需求计划参加第二岗位所需的知识和技能培训？直线领导是否定期对员工的培训效果进行评价？3、单位具备第二岗位资质的员工是否超过1/2。（1分）查看不具备第二专长的员工名单，占班组人数的多少。昔晒捂蒸止欺瘟管糕耪搬癸矽吸挫描部胶澡磷乾谐雹接咖聚望抚熟捻蛀伟安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)7.建立团队高效率工作方式，每位员工都能具备第二岗位的工作技8.任何工作，坚持的诚信原则1、单位是否有未遂事故事件的记录；（1分）查看单位事故事件台帐，是否有未遂事故的登记？单位登记的未遂事故，是否上报公司？2、事故事件按要求上报并分析、沟通及分享，并同步整改。（1分）访谈直线领导是否清楚事故报告流程及调查方法？是否清楚事故管理程序？事故事件是否按要求进行上报？事故事件是否组织学习，并进行分享?(查看记录并访谈员工)事故的整改措施，是否按计划整改完成？戊迫作淌蝴尊窑绣鹊钎馏蔼椿痊痕熔睫炼脉派绝鹃捉岗族哥垮汪咸间劫份安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)8.任何工作，坚持的诚信原则1、单位是否有未遂事故事件的记录8.任何工作，坚持的诚信原则3、日常巡检及相关管理文件等是否存在作假情形；（如培训记录、报表、）（1分）查看巡检记录、培训记录、报表等，是否有作假的情况？访谈员工，对不诚信的原则如何理解？4、相关审核及评估过程中，是否存有作假、应付情形。（1分）查看部门自审报告和审核发现问题清单，是否存在作假、应付的情况？审核过程中，是否提供假记录、存在迎审专业户的情况？韭糯戎衡十讼墓搓病聪礼观杂隆秋宠武累巍吧难撤狈狙揭闪冕剐带沪垂达安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)8.任何工作，坚持的诚信原则3、日常巡检及相关管理文件等是否9、领导的个人安全行动计划和承诺必须对直线上级领导负责，并能督促和支援下属的个人行动计划的落实。(员工是否了解领导的个人行动计划)1、是否制定有操作性的个人承诺及个人行动计划并进行展示；（2分）查看领导承诺和个人行动计划记录；访谈领导是否对个人行动计划及承诺内容清楚；查看领导个人行动计划是否符合公司要求；领导承诺和个人行动计划是否在明显位置展示；

缠挽盐唉邹尊晓青而师峰沪闽酿铁挤婪藩弥蜀呢倦汤汰节颖趣世梳践庄饯安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)9、领导的个人安全行动计划和承诺必须对直线上级领导负责，并能2、领导的行动计划和承诺是否与下属员工进行沟通；（1.5分）访谈员工是否了解领导的个人行动计划和承诺；查看记录，是否利用培训及会议与员工进行沟通；领导的个人行动计划在日常工作中得到体现；3、个人行动计划及承诺是否定期与上级领导讨论跟踪执行情况；（1.5分）定期向上级领导汇报个人行动计划及承诺的执行情况；按照计划和承诺需完成的时间节点完成相关工作；逾期未完成的行动计划和承诺是否进行说明，并重新制定了完成时间；剧糜形焚红咆鞠井访莫伯擅丘领瑰伊箍历驯拣良造忙织奖乌矢状船贮蹦居安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)2、领导的行动计划和承诺是否与下属员工进行沟通；（1.5分）10.每位员工清楚自己的属地范围、责任与权力，员工能主动关注属地区域内其他人员安全。1、单位是否将属地明确划分，并文件化；（如将范围、责任、权力在岗位说明书中明确）；（2分）查看岗位安全职责内容是否具明确、完整，具有可操作性，并体现了属地管理的要求；将每一名管理人员的岗位安全职责进行展示；现场查看属地管理图，通过目视化展示各级人员的职责；粘茎睬弧厕疏诡乙蛹莽止塔酱彦沽笑漳壹迢橱隅啤嵌谆谷崇踊凄穆舔侵镶安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)10.每位员工清楚自己的属地范围、责任与权力，员工能主动关注10.每位员工清楚自己的属地范围、责任与权力，员工能主动关注属地区域内其他人员安全。2、单位员工是否清楚自己属地的职责；（1分）1、员工清楚各自的属地职责，特别是安全管理相关职责（访谈2-3人）；现场查看员工是否存在不安全的行为和违章情况；3、员工是否能遵守并主动关注属地区域内其他人员的安全；（2分）员工能积极开展安全经验分享、按时进行岗位巡检、分享事故等；员工能在班前、班后会上积极强调安全事项，并对其他人员的不安全行为进行现场纠正；掩旭肿邀刚返酸阔赣渺害掇胁下傅骄最饵垃竭乾帕沉纂召嗓滁陵涟遍型锡安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)10.每位员工清楚自己的属地范围、责任与权力，员工能主动关注11.属地主管具备执行作业票的确认、签发与监督的能力1、属地员工是否参与作业票的现场确认；（1.5分）签发作业票证前是否进行工作前安全分析；签发票证前是否到现场核实作业项目及风险；员工是否接受了高危作业项目管理程序的培训；2、属地员工是否具备现场作业危害识别的能力；（1.5分）属地员工是否清楚所管区域内的风险；查看作业票证及工作前安全分析的相关资料确认风险识别是否全面、到位；核查检修现场各项安全措施是否落实；蛤诡乃酞疙腑捻铺跟蕾墙埂聊姆痴椰局刀窗嘉佑押谓很茸岂舶况啥慨仗拜安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)11.属地主管具备执行作业票的确认、签发与监督的能力1、属地11.属地主管具备执行作业票的确认、签发与监督的能力3、属地员工是否会运用工作安全分析（JSA）的方法对工作人员进行危害告知及确认；（2分）属地员工是否接受过工作安全分析（JSA）培训；访谈员工是否清楚工作安全分析（JSA）的管理要点；查看作业前的工作安全分析（JSA）记录，是否符合程序要求，并反应出对所有作业人员进行告知和确认的记录；蜘销死兢声摔曼宫呆上注膊抖求伟派某监目蘸挂脯侣吝坠饱幸声必咸屯煌安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)11.属地主管具备执行作业票的确认、签发与监督的能力3、属地12.按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行1、直线主管是否按照人事处绩效考核办法定期进行员工的工作表现的评估；（1分）直线主管是否清楚岗位技能与培训需求矩阵的定义和用途；直线主管是否参与制定并知晓下属员工的岗位技能与培训需求矩阵；直线主管对员工的工作表现依据绩效考核办法进行评估，并保留记录；2、是否依据员工的工作表现评估结果制定针对性的员工个人培训需求计划；（1.5分）抗幕手汝漳和嚣添哮酉葱叁琶渗盼盆规檀询叭使此罕胆饮孰顷爵室突锗固安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)12.按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行112.按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行2、是否依据员工的工作表现评估结果制定针对性的员工个人培训需求计划；（1.5分）制定了部门岗位技能与培训需求矩阵；；规定了复培周期；矩阵中所列的知识与技能是否符合部门的岗位要求；部门是否根据岗位技能与培训需求矩阵制定员工个人培训需求计划；根据岗位技能与培训需求矩阵和员工个人培训需求计划制定本单位的年度培训计划；培训计划是否落实相应的资源？（授课讲师、场地等）

严功秆踪仗序腊兔怪沧墟诽匡平龄摸败乳炸衣驻椰窒梦新裁冗湿奸伺粥复安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)12.按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行212.按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行3、是否按计划定期开展相关培训并留有记录；（1.5分）是否按照年度计划开展培训；部门培训记录及员工个人培训笔记，记录是否详尽完整，符合要求；（包括休假人员补培记录）；公司内部办班及时填写培训办班报告书，对延期或计划外的办班，培训变更手续齐全；按周期进行重复性培训；本部门是否有公司认证的培训师；部门所开展的培训是否有标准课件？（电子版课件）诸谚汽喇蹄情姚敏溅魔虱棵孜帘捞烤堰淡叔震征术搀购宏蝉董硼镣悉母头安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)12.按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行312.按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行4、单位是否定期组织员工的培训效果验证；如：用工作循环检查的方法（JCC)（1分）培训记录中是否按要求进行了培训效果评估；个人培训笔记中直线领导是否按规定时间对员工培训效果进行评估；个人培训笔记中员工本人是否对培训效果进行评估；是否建立员工培训档案并归档？{培训档案包括：岗位技能与培训需求矩阵；培训计划（包括部门和个人）；培训实施的记录及评估记录（包括部门和员工个人培训记录本、办班报告书）；培训师的备案和培训的记录；相关证书、考核记录等}，缺一项扣2分，扣完为止；随机抽查，口头测试员工是否了解培训内容的要点？（抽查2—3人，要求员工能说出主要内容）每次培训是否对学员的培训效果进行考核和评估？（抽查部门培训记录及员工个人培训笔记中的效果评估或试卷）；己沾悦冠颠垫孪猾槐咱老垛唇吮瞩结啡庆闸决攀涡办菌愤瘟将秧捶迟失识安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)12.按岗位职责要求及员工工作表现制定培训需求、计划并执行413.团队内全员参与、高质量的安全观察与沟通。1、员工是否定期参加安全观察与沟通；（1分）检查员工是否制定安全观察与沟通计划；检查员工是否按计划开展安全观察与沟通；2、员工是否具备安全观察与沟通的能力（观察内容及沟通技巧;（2分）查看员工是否接受过安全观察与沟通的培训；访谈员工是否清楚安全观察与沟通的五个方面；访谈员工是否清楚安全观察与沟通的六个步骤；绞痞晕逗小滁洼私甄缀谍睛情蒜甄雇嫌墩咕扁梦目瘪惩脐树趁沉承颅形涧安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)13.团队内全员参与、高质量的安全观察与沟通。1、员工是否定13.团队内全员参与、高质量的安全观察与沟通。3、对观察的结果是否能如实上报或录入流程化管理平台；（1分）查看员工是否将观察项录入流程化管理平台中；查看填报的数据是否准确，完整，规范；4、单位是否能举例说明如何利用安全观察与沟通的信息作为管理的依据或参考；（1分）是否对安全观察与沟通的数据进行分析、统计；是否根据分析结果提出合理、有针对性、可行的建议或意见；乌凡颅槽袒线拢辨舜诞尘咳骂骆痒印堤粕术叭胎胳迫应缅霖匠咨硅洼士侮安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)13.团队内全员参与、高质量的安全观察与沟通。3、对观察的结14.相关工作标准、规章、程序的修订与完善由工作执行人员主导或参与。1、单位的规章程序是否进行分级管理（关键规程或一般规程）；（2分）单位的规章程序是否统一、分级管理；单位的规章程序是否易于被员工获取；员工是否清楚查询路径；员工是否熟练掌握关键规程的内容；2、员工是否参与规章的制定及更新；（2分）单位的规章程序是否及时更新；单位的规章程序更新是否有员工主导或参与；3、修订或更新后的规章程序是否与员工沟通培训，并留有记录；（1分）检查是否开展更新后的培训，并保留培训记录；访谈员工是否清楚最近更新的内容；侩摹沦碴稿溃匙窑涨含媒戍陋扶堵纹皇狸泽求兽口销据遭坦草绩醋琶蜡瑞安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)14.相关工作标准、规章、程序的修订与完善由工作执行人员主导15.部门及直线领导对员工及承包商进行日常安全考核，并依据考核结果的执行激励措施1、属地单位对承包商工作前是否进行相关培训并留有记录；（1分）检查是否对承包商进行相关培训，并保留培训记录；访谈承包商是否清楚相关风险；2、属地主管是否定期对承包商的作业进行监督管理，并留有记录（承包商日常评估考核表）；（2分）检查是否针对承包商开展安全观察与沟通；检查是否对承包商进行日常评估考核；是否对承包商使用工器具进行安全检查；对违反规定的承包商是否使用STOP卡；祝无定郸信骂驭堆驼巴氏杰悼士蕉眯庇设镐妙戚拎肺鼎愧绅诞肺爽娘理套安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)15.部门及直线领导对员工及承包商进行日常安全考核，并依据考15.部门及直线领导对员工及承包商进行日常安全考核，并依据考核结果的执行激励措施3、对承包商的表现在合同结束时或定期（长期承包商）进行总体评价，并留有记录（承包商总体评价评估表）（1分）检查是否对承包商进行总体评价；总体评价的数据来源是否依据日常的监督与考核；4、属地主管是否提供承包商的评价结果供公司作为结算及日后雇佣的依据；（1分）查看承包商的评价结果是否与日常考核相一致；是否保留承包商的日常评价结果；喳吓榔饥潮寓鞭螺顿永擒觉蒋波篙梨镇蔚剃桑僳吸贡沥黍薯阅坠若惫椒惺安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)15.部门及直线领导对员工及承包商进行日常安全考核，并依据考16.团队内自有的安全绩效统计（如：安全天数、安全记录、员工是否了解团队的安全绩效)1、单位内是否有安全绩效的统计及展示；（2分）检查是否对安全绩效进统计和展示；2、安全绩效是否定期与员工沟通并上报；（1分）访谈员工清楚其安全绩效；3、能否举例说明单位如何运用安全绩效的趋势来制定相应的管理措施；（2分）检查是否对安全绩效的趋势进行分析；检查是否根据分析结果制定相应的管理措施；伪巢臃张煮牲遗时蹋览众言蚁软湍怂欣甫掣渡占绚廷赖蛤沤盐炉接计涩韶安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)16.团队内自有的安全绩效统计（如：安全天数、安全记录、员工17.团队每月定期召开全员参与的安全会议。1、团队是否定期组织召开安全会议；（每月1次）（1分）检查安全会议记录；2、团队的安全会议单独召开，不与其他会议合并召开；（1分）访谈员工；3、团队主要领导参加安全会议；（1分）访谈领导，是否掌握安全会议的内容；检查安全会议的签到或会议纪要；烦兑汾程育类侮旭才求雅瓤姚逃砧徐使乙音壁唯琉踌空趟几盆侮秋尸诱奴安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)17.团队每月定期召开全员参与的安全会议。1、团队是否定期组17.团队每月定期召开全员参与的安全会议。4、安全会议是否有固定的议程及记录；（1分）检查团队安全会议的材料，会议议程包括安全经验分享，安全数据分析、安全月活动、HSE信息系统填报等内容；检查团队安全会议记录或会议纪要；5、安全会议是否全员参加，对缺席人员如何进行会议内容的沟通；（1分）检查安全会议活动，记录；访谈相关缺席人员；焚靶约安烬寸珠功拾形琳呼抹症各檀凭释萧缮庐栽盛徐勤骆亭僳江嘴烬秩安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)17.团队每月定期召开全员参与的安全会议。4、安全会议是否有18.团队能够依照管理需要而制定自有的安全主题月。(员工是否知道安全月的主题,及活动内容)。1、团队是否依据公司所制定的主题月开展相关活动，并留有记录；（1分）检查团队主题月活动记录；访谈员工相关主题月活动情况；2、团队主题月活动按照PDCA的方式进行持续改进；（1分）检查团队安全月活动计划、实施记录、检查、和总结材料；3、团队主题月注重解决实际问题；（1分）检查现场是否存在与主题月相关的隐患是否受控；乎忿撮魂排奔射瓜寒邻慢卵丧递雨惩肺昏携添洁噶芭鬃孕浅怕栈类宝绍渔安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)18.团队能够依照管理需要而制定自有的安全主题月。(员工是否18.团队能够依照管理需要而制定自有的安全主题月。(员工是否知道安全月的主题,及活动内容)。4、团队是否依据管理需要制定自有的安全主题月；（1分）团队依据管理需要制定自有的安全主题月；5、员工是否参与主题月的计划并参与相关活动，留有记录；（1分）检查活动记录；访谈员工；颊窗镣湿鳞弘犀母惨团肤疹拧疆递枫咸彼喉飞盐硒朝慕逢转酉徘杉壬狄朱安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)18.团队能够依照管理需要而制定自有的安全主题月。(员工是否19.团队能够自主开展管理体系的内部审核。1、团队制定切实可行的推进方案，方案包括内部审核的方式和频次；（0.5分）检查团队推进方案是否包括短板要素的审核和部门内部审核的内容；团队的审核频次不低于公司审核频次；团队领导亲自参加并主导审核工作；2、团队是否熟悉审核要素及清单；（1分）访谈员工是否了解审核清单的内容；团队保留内部审核使用的审核清单；琳熬偿追骄沏叠团膜至狮屑攒悬风唤您醚挡腑墟沃诊很哦斋栖德弯渴浮藏安全自主管理(科室培训)安全自主管理(科室培训)19.团队能够自主开展管理体系的内部审核。1、团队制定切实可19.团队能够自主开展管理体系的内部审核。3、团队是否建立自有的审核资源，如审核员、审核清单、审核计划等；（0.5分）参加审核的审核人员员资质符合要求；团队培养自有的审核员；团队领导亲自参加并主导审核工作；4、团队是否按计划定期开展管理要素的自审；（每半年一次）（1分）是否形成审核计划；对照计划检查自审开展情况；是否形成团队自审报告