东风日产方针目标管理与年度计划培训课件

1方针目标管理

年度计划展开WORKSHOP2趋势损益优先部门KPI专案KPI领先指标职能管理绩效导向3主要目的为提供较佳的决策与改善整体的产出结

果且其为部门策略绩效的关键要素对企业而言，知道自己的公司是否有方针、或经营活动处于何种状况是极为重要的管理活动。但为了掌握是否有依据预定之目的达成业务，绝对需要一些衡量指标。将衡量指针数值化、以收集成数据(data)、或借着图表化等，即可进行一目了然的管理。主管管理趋勢—关键衡量指标(KPI)

4设定目标 以"SMART"为原则建立有效的目标管理，需依据。S—Specific特定的每项目标的制订清楚说明，一定是特定的，而不是一个概略性的。M—Measurable可衡量的每项目标必须要用量化的指标来订定。A—Achievable可达成的所有的目标一定要是能达得到的，实际且可完成的具挑战性。R—Relevant有关连的每项目标必须与工作表现的重点相关。T—Timely有时间范围的每项目标要在限定的时间内完成。5必需是可以量化或质化且可衡量，就同仁与其主管设立的目标和工作能力标准，提供相关的回馈，沟通双方之期望使其改进或增强。适当记录工作绩效，透过双向互动与公平合理地评估来激励部属，以便作成调薪、升迁或人事异动等决定。必须是一个高度参与之过程，促使主管厘清未来方向和分配计划方案所需用之资源。主管人员必需负起训练发展部属之责任，提供人力资源训练之需要，藉以排出训练计划。目标设定之目的6计划的种类为实现组织目标与方针，而厘定计划。短期计划与中．长期计划部门计划与项目计划工作计划与预算计划

7远景规划VisionPlanning发展蓝图损益目标

Objectives长期/中期策略

Strategy营收/成本初步营运计划年度方针形成策略目标KPI预算计划年度方针展开部门别专案别工作与项目计划趋势分析成功关键因素KSF内外部环境分析/SWOT分析营收与成本细部营运计划策略地图年度计划整体架构8事业群/公司各功能年计划展开事业群/公司功能年度计划的展开季计划群功能部门：群功能部门策略目标内部的季工作计划（方针计划一）公司功能部门：公司功能部门策略目标的季工作计划（方针计划一）日常管理执掌重大列管KPI指标与指标水准再确认（包含落后于领先指标）决定跨部门专案管理与列管部门群功能别的年度行事历9所谓方针管理，指的是： 在全公司的管理体系中，将最高经营者根据中长期计划所决定的年度方针，逐次展开到每个职位的部门方针，而在各部门的部门管理体系中，对所付予的挑战性年度方针目标，决定因应方策，并与实施计划相连结，以保证年度方针之达成。这样从上往下展开的经营管理活动就称之为方针管理。什么是方针管理10Objective策略重点Goals目标Strategies策略Measures衡量指标ActionPlan行动计划Objective策略重点Goals目标Strategies策略Measures衡量指标11行动计划【一】

ACTIONPLAN执行方策之具具体方法、步步骤、时间、、人员及管理理项目12方针计划（一一）1.制定目的为根据年度方方针一阶部门门展开表，各各部门针对上上级主管方针针所展开的部部门目标、方方策及指针。。2.构面说明A.年度方针O：本构面涵盖盖了年度方针针中与本部门门有关的策略略重点及目标标，亦即承接接总经理年度度方针。B.年度目标G：部门经理根根据总经理设设定的目标所所设定的本部部门目标。C.前期实绩：本本构面为过去去一年同一目目标的实际达达成值。D.比重（占所有有目标）：即即单项目标占占本部门全体体目标的比重重（代表资源源投入的程度度）。E.方策S：为达成部门门之挑战目标标，所展开的的具体方法或或对策。F.管理项目M：为使方策能能够有效推行行，必须设定定管制的工具具与依据。此此处指针以管管理项目与各各季的管理水水平表示之。。本构面主要要针对方策拟拟出所要管制制的管理特性性。管理项目目应尽可能量量化。G.季：估计各季季的管理水平平。H.须展开之部门门或跨部门之之项目：在进进行方策时，，必须展开至至二阶单位或或跨部门之配配合、合作时时，则可以项项目之方式来来进行。I.预算费用：执执行该方策的的预算金额13方针目标（一一）年度方针部门目标方策指标需展开之部门或跨部门专案预算费用年度目标上年实绩比重管理项目第一季第二第第三季第四季14目标体系系15部门使命职掌掌表部门名称使命职掌工作内容重要指标KPI比重16绩效指针设定定的程序组织职掌重点管理项目绩效衡衡量量指指标(DPI)部门使命命17管理能力力有四个方面如何当好好一个管管理者,应该做那那些事营收与成成本控制制内外顾客客服务管理作业业与人员员管理学习与创创新18制造成本本目标的的达成生产部门门直接管管理费用用目标的的达成生产目标标的达成成出勤率目目标的达达成安全目标标的达成成人员计划划的达成成生产部门门绩效评评估项目目19开发主题题别进度度计划的的达成技术改善善主题别别进计划划的达成成研究开发发经费预预算的达达成研发主题题提案件件数目标标的达成成专利申请请与通过过件数目目标的达达成研发部门门绩效评评估项目目20营业额预预算目标标的达成成商品构成成比目标标的达成成销售数量量、单价价目标的的达成降低退回回、降价价目标的的达成商品库存存与回转转率目标标的达成成商品销售售毛利目目标的达达成销售部门门管理费费用目标标的达成成销售营业业部门绩绩效评估估项目21人力资源源运用管管理计划划的达成成管理理预预算算费费用用计计划划的的达达成成教育育训训练练计计划划的的达达成成资本本构构成成与与资资金金运运用用计计划划的的达达成成公司司全全体体附附加加价价值值目目标标的的达达成成管理理部部门门绩绩效效评评估估项项目目22行动动计计划划【二】ACTIONPLAN行动动计计划划是是有有关关如如何何执执行行『工作作』的文文书书记记录录，，其中中包包括括：：1.明确确的的工工作作目目标标2.将采采取取的的行行动动步步骤骤3.工作作完完成成期期限限4.可利利用用资资源源5.追踪踪评评估估的的方方法法23方针针计计划划（（二二））1.制定定目目的的本表表乃乃承承接接各各部部门门经经理理的的目目标标、、方方策策及及指指针针，，并并拟拟出出方方策策执执行行时时的的行行动动计计划划以以及及进进行行时时的的各各相相关关计计划划，，以以确确保保方方策策能能够够依依据据所所拟拟订订的的计计划划有有效效而而具具体体的的执执行行。。2.构面说说明A.上级方方针O：此构构面为为承接接方针针计划划（一一）中中的部部门目目标与与方策策。B.单位目目标G：单位位课级级主管管根据据部门门经理理的指指针设设定本本单位位目标标。C.行动计计划S：此构构面主主要在在于依依据上上级方方针中中的方方策拟拟出本本单位位具体体执行行的行行动计计划，，并同同时确确保行行动计计划的的内容容可达达成本本单位位目标标。D.月进度度M：描绘绘出本本单位位行动动计划划的每每月进进度，，以供供追踪踪及控控制。。E.负责人人：指指本单单位及及行动动计划划的负负责人人员。。F.预算费费用：：执行行该行行动计计划所所预估估的费费用金金额24方针目标标（二））上级方针单位目标行动计划月进度负责人费用目标方策12345678910111225年度计划划展开营运计划划是企业业日常营营运的目目标与方方法，它它含有企企业有关关之生产产、营销销、人力力资源、、研发、、财务、、信息的的年度工工作计划划，及预预算计划划财务计划划则是反反应企业业一段经经营期间间的损益益状况，，例如损损益表，，资产负负债表，，及资金金流量。。26部门预算与与计划1.年度销货货(制造)成本计划划：可区区分直接接材料费费、直接接人工费费、制造造固定费费、制造造变动费费。2.销管部门门预算与与计划：：依据目目标，订订定策略略及方案案预算。。27年度计划展开开流程绩效确认认

生产计划

财务计划

采购计划

人力计划

费用计划

成本降低计划制