双鸭山市岭东区环卫站

PAGE6-双鸭山市岭东区环卫站2015年部门决算有关情况的说明第一部分岭东区环卫站基本情况一、主要职责负责宣传贯彻执行国家和地方关于环境卫生政策、法规等；负责岭东区街道清扫、垃圾清运、厕所清掏、保洁和环境卫生设施的管理；负责卫生费的收缴及环卫机械设备的增置保养、更新工作；制定环境卫生管理实施细则，监督、检查、指导环境卫生工作。承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。二、内设机构根据以上职责环卫站无内设机构。三、人员构成岭东区环卫站编制人数64人，其中：事业64人。第二部分岭东区环卫站2015年部门预算执行总体情况说明一、部门预算执行总体情况说明岭东区环卫站2015年收入决算654万元，完成预算数128%（预算收入增长较大的原因是预算编审时，因财力不足，未做财力缺口资金），同比下降4%（其中：财政拨款654万元，财政专户资金0万元、事业收入0万元。同比下降原因：公用经费减少）。支出决算654万元，支出结余0万元，支出完成预算的128%（预算收入增长较大的原因是预算编审时，因财力不足，未做财力缺口资金），同比下降4%（同比下降原因：公用经费减少）；具体安排情况如下:1、城乡社区支出616万元，完成预算数的128%，同比下降6%（下降原因是压缩公用经费）；2、住房保障支出38万元，完成预算数的131%，同比增长35%（增长原因2015年住房公积金调增为12%交纳）。二、“三公”经费支出说明2015年“三公”经费决算数61万元，年初预算数109.85万元，比年初预算数减少48.85万。同比2014年决算数104万元减少43万元，减幅为41%。减少主要原因是坚决执行中央八项规定，严格控制接待用餐标准、接待人次；公务用车严管用车制度，并对公务车维修费、油费实行严格管控。（一）因公出国（境）经费0万元，年初预算数0万元，同比持平。（二）公务接待费决算数0万元，年初预算数0.85万元，比年初预算减少0.85万元（减少原因：坚决执行中央八项规定，公务接待严格控制接待用餐标准、控制接待陪同人员人数），2014年决算数1万元，同比下降100%（减少原因：坚决执行中央八项规定，公务接待严格控制接待用餐标准、控制接待陪同人员人数）。（三）公务用车购置及运行维护费61万元（公务用车购置费1万元、公务用车运行维护费60万元）,年初预算数109万元,比年初预算减少48万元（减少原因：公务用车严管用车制度，并对公务车维修费、油费实行严格管控）,同比2014决算数103万元减少42万元,减幅40.8%（下降原因：公务用车严管用车制度，并对公务车维修费、油费实行严格管控）。（四）“三公“经费实物量，我单位全年公务用车保有量15辆，国内公务接待批次0次，国内公务接待人次0人。三、机关运行经费支出说明2015年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计146万元，比2014年增加14万元，同比增长10.6%，增加主要原因是专用燃料费增加。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、政府采购支出说明2015年本部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元。五、国有资产占用情况说明截至2015年12月31日，本部门共有车辆15台，其中：小型载客汽车2台、其他用车13台（其他用车主要是铲车2台、背车2台、排污车1台、推土机1台、洒水车1台、清雪铲1台、翻斗车5台），单价在20万元以上的设备2台（套）。六、预算绩效管理工作开展情况说明2015年本部门重点支出项目立项规范、真空、完整，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。第三部分名词解释1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、