【经典范例】生产工艺卡片管理制度

QBQBQ/GL-SCQ/GL-SC-403-2023生产工艺卡片治理制度范围

生产工艺卡片治理制度本制度规定了公司生产工艺卡片治理的根本要求。本制度适用于公司所属各生产单位生产工艺卡片的管理。标准性引用文件无术语和定义无治理职责生产技术部是生产工艺卡片的归口治理部门，负责生产工艺卡片编制的组织、审查和治理，负责生产工艺卡片中公司级指标的审查和考核。化验检测中心负责生产工艺卡片中原材料、产品质量指标的分析。设备工程部负责生产工艺卡片中生产设备运行指标数据的审查和考核。治理程序和方法生产工艺卡片的总体要求生产工艺卡片是生产过程把握的依据。任何人不得随意修改或违反工艺卡片进展操作。生产工艺卡片实行公司、生产单位二级治理。公司级工艺卡片由生产技术部组织设备工程部、化验检测中心、HSE治理部等部门，对原材料质量指标、主要操作条件〔关键参数把握指标、公用工程指标和环保指标进展治理。分厂级工艺卡片由分厂〔车间〕工艺技术治理单位进展治理。生产工艺卡片的主要内容〔表格形式〕组成。封面、会签表、前言、名目具体格式见附件生产工艺卡片的编制制定生产工艺卡片时，要依据装置设计资料、安全标准、原料性质、操作规程工艺技术方案和质量要求、生产技术台帐等，并参考国内外同类型装置编写。重点〔对生产运行、产品质量造成影响的辅材〕进展填写，在分厂级工艺卡片中要逐项具体填写。公用工程物料指标。此项为各分厂〔车间〕界区内各种公用介质的生产把握指标。如各等级的蒸汽、氮气，工厂风，仪表风，冷凝液，循环水等。产品质量指标。此项将为各分厂〔车间〕外送的所有物料视为本单位的产品。在分厂级工艺卡片中要逐项具体填写。选择对产品质量有重大影响的指标列为公司级工艺卡片。生产把握指标。此项将各分厂〔车间〕总把握室操作记录把握参数均纳入分厂级工艺卡片，其他把握参数可选择重点纳入，并依据装置、岗位或大型设备进展划分；在分厂级工艺卡片中选择对生产运行、开停车等有重大影响的工艺指标列为公司级工艺卡片。环保指标。此项将各分厂〔车间〕中对安全环保有影响的指标纳入分厂级工艺卡片；在分厂级工艺卡片中选择对安全环保有重大影响的工艺指标列为公司级工艺卡片。5.3.3工艺卡片中各指标的单位应与相应分厂〔车间〕把握室操作记录把握参数的单位全都。报生产技术部。5.4.2生产技术部组织相关部门对公司级和生产单位级工艺〔车间〔正版〕生产工艺卡片报送生产技术部、设备工程部、化验检测中心、HSE治理部等部门进展会签，并由生产技术部审核，最终呈报公司主管领导批准后，公布实施。临时生产工艺卡片的治理临时工艺卡片同样分为公司、生产单位二级治理。临时生产工艺卡片是正式生产工艺卡片的补充，与正式生产工艺卡片具有同等法令效力。是临时下达的指挥和控制生产装置局部生产工艺指标参数的技术性法规文件，具有时效性。5.3.25.3.35.5.4临时生产工艺卡片必需限定起始和终止执行日期。临时生产工艺卡片在有效期内局部替换生产工艺卡片把握参数时，生产工艺卡片的被替换把握参数临时作废。临时生产工艺卡片超过有效期自动作废，由使用单位准时收回。生产工艺卡片的编号和发放生产工艺卡片每年复审一次。在原生产工艺卡片到期前两个月，由生产单位提出修订草案，生产单位主管领导审核后上报生产技术部。生产工艺卡片修订草案的内容主要为：原生产工艺卡片全部指标、修改后全部指标、修改缘由说明或修改依据。5.3.3款办理。生产工艺卡片的修改当生产需要时，可准时修改生产工艺卡片中少量局部把握参数。修改时，必需通过认真争论或科学试验，并按规定审批程序进展，确保使用现场得到唯一有效版本的工艺卡片。生产工艺卡片参数把握指标的修改由生产单位提出申请和供给更改依据，修改依据为以下状况之一：a〕准确分析；c〕实际把握参数超诞生产工艺卡片把握范围，但没有修改申请经生产技术部认可后，生产单位按规定办理7.1 《工艺卡片模板》大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司生产工艺卡片编制编制审核审定批准实施日期分发号归档号生产技术部留意：本文件为内部保密文件，不得复制或外传，违者责任自负会签表编号：JL-SC-045单单位负责人签字日期单位负责人签字日期化验检测中心输煤分厂设备工程部煤气化分厂生产技术部净化分厂HSE甲醇分厂公用工程车间MTP空分分厂聚丙烯分厂前 言各生产装置的原辅料、产品质量、公用工程、生产工艺过程把握以及HSE部联系，准时修正。1一、公用工程指标序号序号名称规格/标准指标工程单位把握范围备注说明把握部门二、原辅材料原料序号序号名称规格/标准指标工程单位把握范围备注说明把握部门关心材料序号序号名称规格/标准指标工程单位把握范围备注说明把握部门2三、产品质量指标序号序号名称规格/标准指标工程单位把握范围备注说明把握部门四、各装置生产把握指标公用工程车间序号序号位号说明介质单位把握范围设计值报警值联锁值把握部门空分分厂序号序号位号说明介质单位把握范围设计值报警值联锁值把握部门3不合格品审批内容会不合格品审批内容会签3.…五、环保指标序号序号把握点介质去向或来源介质名称单位把握范围设计值报警值联锁值把握部门不合格品互供会签表部门：部门：部门：部门：签字：签字：签字：签字：部门：部门：部门：部门：签字：签字：签字：签字：4大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司×××分厂〔车间〕工艺卡片编制编制审核审定批准实施日期分发号归档号×××分厂留意：本文件为内部保密文件，不得复制或外传，违者责任自负5会签表编号：JL-SC-045单单位负责人签字日期单位负责人签字日期化验检测中心HSE设备工程部××分厂(车间)生产技术部前 言生产工艺卡片，该卡片涵盖了各生产装置的原辅料、产品质量、公用工程、生产工艺过程把握以及HSE等指标。并经过会审，形成了《大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司×××分厂〔车间〕工艺卡片部联系，准时修正。1一、公用工程指标序号序号名称规格/标准指标工程单位把握范围备注说明把握部门二、原辅材料指标原料序号序号名称规格/标准指标工程单位把握范围备注说明把握部门关心材料序号序号名称规格/标准指标工程单位把握范围备注说明把握部门2三、产品质量指标序号序号名称规格/标准指标工程单位把握范围备注说明把握部门四、生产把握指标1．依据装置、大型设备或岗位进展划分序号序号位号说明介质