碧桂园集团工程质量管控体系课件

工程管理中心2015年9月《集团工程质量管控体系》工程管理中心《集团工程质量管控体系》前言为此，工程管理中心建立健全了集团质量管控体系，包含制度体系和执行体系，并在日常工作中，保证其长效运作。管控原则关注客户满意度、加强过程质量控制管控重点两防、一控、精装修质量目标工程质量全面受控、产品品质持续提升质量方针过程精品、人居典范2前言为此，工程管理中心建立健全了集团质量管控体系，包含制度体目录

1质量管控制度体系

2质量管控执行体系3目录1质量管控制度体系2质量管控执行体系3（一）质量管控制度体系4（一）质量管控制度体系41234

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6512345651、《防渗漏防开裂重点控制》《两防》文件是集团指导各项目工程技术和质量管理的一个技术性管控文件，是基于国家规范，而适应企业实际的企业技术标准。《两防》文件通过制定土建工程各重要环节的构造措施及施工要求，达到防开裂、防渗漏的目的。《两防》所有的构造措施和施工要求均已在设计、造价中同步体现。（一）工程技术标准及培训制度61、《防渗漏防开裂重点控制》（一）工程技术标准及培训制度61、《防渗漏防开裂重点控制》（一）工程技术标准及培训制度两防文件内容变形缝节点施工要点建筑防水工程石材安装工程抹灰工程门窗工程

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面工程地面下沉开裂钢筋砼翻边工程砌体及构造工程建筑给水排水工程建筑电气工程包含以下11大分部分项工程两防控制要点71、《防渗漏防开裂重点控制》（一）工程技术标准及培训制度两防卫生间翻边檐口翻边斜屋面与外墙交接处翻边外墙飘板翻边（一）工程技术标准及培训制度1、《防渗漏防开裂重点控制》—翻边要求卫生间翻边檐口翻边斜屋面与外墙交接处翻边外墙飘板翻边（一）工砌体灰缝均匀、顶砖施工规范各类构造施工规范窗洞口构造规范、填塞密实抹灰满挂网，感观良好（一）工程技术标准及培训制度1、《防渗漏防开裂重点控制》—砌体及抹灰要求砌体灰缝均匀、顶砖施工规范各类构造施工规范窗洞口构造规范、填地下室防水卷材施工外墙防水砂浆层施工卫生间沉箱防水施工屋面防水卷材施工（一）工程技术标准及培训制度1、《防渗漏防开裂重点控制》—防水施工要求地下室防水卷材施工外墙防水砂浆层施工卫生间沉箱防水施工屋面防2、《装修施工工艺和质量标准》在集团标准化装修的基础上，参照国家规范和行业标准的要求进行编制。详细阐述了装修工程各主要分项工程的工艺流程、施工要点及质量标准，对装修过程管控和工序验收具有重要的指导意义。（一）工程技术标准及培训制度112、《装修施工工艺和质量标准》（一）工程技术标准及培训制度12、《装修施工工艺和质量标准》（一）工程技术标准及培训制度《住宅装修工程施工工艺和质量标准》现代家居安装工程卫浴五金安装工程淋浴隔断安装工程墙面铺装工程地面铺装工程窗台石、门槛石工程吊顶工程隔墙工程涂饰工程电气工程卫生器具及管道工程共包含以下11大分项工程122、《装修施工工艺和质量标准》（一）工程技术标准及培训制度3、《住宅装修施工管理流程》文件内容涵盖装修准备阶段、施工阶段及移交验收阶段全过程各项工作内容及工序流程。文件作用（一）工程技术标准及培训制度1、制定合理工序：避免因工序混乱造成成品损坏2、规范施工流程：实现质量、成本、进度最优化133、《住宅装修施工管理流程》（一）工程技术标准及培训制度1、4、《工法样板引路工作手册》为使一线施工班组充分理解集团质量管控要求，及时掌握两防管控要点，工程管理中心编制了《工法样板引路工作手册》并要求所有施工标段按照手册要求落实工法样板先行制度、进行实物技术交底。手册作用统一集团工法样板标准确保样板做法正确有效（一）工程技术标准及培训制度144、《工法样板引路工作手册》（一）工程技术标准及培训制度144、《工法样板引路工作手册》（一）工程技术标准及培训制度工法样板引路工作手册建筑节能工程建筑电气工程给排水工程抹灰工程门窗及幕墙工程装饰装修工程安全文明施工混凝土工程砌体工程通风空调工程包含以下10类分项工程的实物样板照片和做法说明154、《工法样板引路工作手册》（一）工程技术标准及培训制度工法4、《工法样板引路工作手册》重点工法（一）工程技术标准及培训制度砌体样板抹灰样板卫生间翻边样板窗台及窗固定样板164、《工法样板引路工作手册》重点工法（一）工程技术标准及5、《工程质量通病防治手册》文件主要内容（一）工程技术标准及培训制度结构质量及安全文明施工“防开裂”“防渗漏”感观质量水电工程以PPT格式展示现场施工过程中常见的质量通病、通病产生原因、通病整改意见及正确工艺做法。175、《工程质量通病防治手册》（一）工程技术标准及培训制度结构5、《工程质量通病防治手册》举例（一）工程技术标准及培训制度存在问题：梁底筋及箍筋漏扎严重产生原因：交底不明确、偷工减料处理意见：拆除模板、升梁后重新绑扎正确施工工艺185、《工程质量通病防治手册》举例（一）工程技术标准及培训制5、《工程质量通病防治手册》举例（一）工程技术标准及培训制度存在问题：沉箱翻边使用铁丝对拉支模产生原因：交底不明确、支模方法错误处理意见：用U型卡箍固定侧模正确支模工艺195、《工程质量通病防治手册》举例（一）工程技术标准及培训制5、《工程质量通病防治手册》举例（一）工程技术标准及培训制度存在问题：管边封堵不严致渗漏产生原因：封堵随意、未做蓄水试验处理意见：分层重新封堵正确封堵工艺：设置喇叭口、分层封堵205、《工程质量通病防治手册》举例（一）工程技术标准及培训制6、巡检配套宣贯培训工程管理中心每月编制宣贯PPT，季度巡检时自行宣贯至各区域，非集团巡检月，按时下发至区域由区域利用1212质量巡检的契机所有项目进行宣贯培训。宣贯内容（一）工程技术标准及培训制度解读质量管控制度分享亮点施工工艺推广新型建筑材料提醒施工注意事项针对性强实用性高时效性好216、巡检配套宣贯培训（一）工程技术标准及培训制度解读质量管控23

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891011712223456（二）工程质量过程管控措施1、项目前期质量策划为落实三前三后之开工前策划管理，工程管理中心协同运营中心制定了开工前项目工程策划统一模板。并着重帮扶指导项目做好工程策划中的质量策划。质量策划管控体系搭建管控责任分解重点难点梳理管控措施策划工序工艺优化供方协调管理23（二）工程质量过程管控措施1、项目前期质量策划为落实三前三后（二）工程质量过程管控措施2、项目装修工程策划为落实三前三后之装修前策划管理，工程管理中心制定了项目货量区装修工程策划统一模板。并联合各区域工程技术部加强过程协调与跟进。装修工程概况梳理装修管理目标策划装修工程前置策划装修工程实施策划装修工程质量策划分户验收及交楼策划需协调解决的问题货量区装修工程策划目录24（二）工程质量过程管控措施2、项目装修工程策划为落实三前三后（二）工程质量过程管控措施3、装修样板间制度参考文件：《关于推行“装修交楼标准样板间”制度的通知》样板间作用展示交楼标准解决设计错漏样板间施工项目主导整合设计、客户关系部及营销各方意见《验收记录表》样板间验收货量区施工前25（二）工程质量过程管控措施3、装修样板间制度参考文件：《关于（二）工程质量过程管控措施4、精装修质量管控制度参考文件：《精装修质量管控要求》26（二）工程质量过程管控措施4、精装修质量管控制度参考文件：《（二）工程质量过程管控措施5、场地交接验收制度为解决集团各专业子公司与项目的工作面交接及现场配合的矛盾，保证各专业公司顺利进场，特制订本制度。《施工场地移交确认单》交场要求土建质量合格土建进度达标配套条件具备装修工期合理27（二）工程质量过程管控措施5、场地交接验收制度《施工场地移交（二）工程质量过程管控措施6、重点工序专项验收制度为落实施工过程中重点工序的现场检查验收，建立施工质量跟踪档案及质量追溯制度，集团要求各项目对十二项重点施工工序实行三方联合专项验收。集团工程管理中心在月度巡检中将对制度执行情况进行检查抽验，如发现相关资料缺失或不实的，将对相关责任人进行处罚。28（二）工程质量过程管控措施6、重点工序专项验收制度28（二）工程质量过程管控措施6、重点工序专项验收制度重点工序专项验收外墙抹灰及保温工程给水管道地暖管试压蓄水试验砂浆质量控制门窗边填塞地下室屋面卷材防水基础工程模板钢筋砼翻边工程砌筑工程干挂石材工程专项施工尺寸装修工程以下12项重点工序应严格按照验收单要点进行专项验收29（二）工程质量过程管控措施6、重点工序专项验收制度重点工序专（二）工程质量过程管控措施7、规范项目部整改验收规范整改步骤、落实整改效果整改通知整改方案整改验收解决问题123发现问题参考文件：《关于规范项目质量问题整改回复的通知》30（二）工程质量过程管控措施7、规范项目部整改验收整改通知整改（二）工程质量过程管控措施8、展示区联合验收综合质量分＜90或软装验收不合格工管中心装修设计院参与联合验收区域工程技术部/营销/物业/项目联合自检合格完美开放提前三天发联系单综合质量分≥90且软装验收合格延迟开放责令整改允许开放工管中心装修设计院复验合格集团将严格落实展示区联合验收制度，工程管理中心联合装修设计院重点把关展示区综合工程质量及软装家具展示效果，对于验收不合格的展示区，须延迟开放，加强整改，直至复验合格，方能允许开盘。展示区联合验收把关流程31（二）工程质量过程管控措施8、展示区联合验收综合质量分＜90（二）工程质量过程管控措施9、交楼区联合验收工管中心联合客服中心及运营中心发布了《关于加强项目交付前联合验收管理要求的通知》，对项目交楼前联合验收进行严格把关，确保实现完美交楼。把关要求：交付前联合验收由区域主导承责、严格执行验收管理程序；由客服中心、工管中心及运营中心加强对联合验收的监督：验收程序的规范性和资料的真实性随机参加联合验收，核查交付质量三大职能中心将根据监督结果对区域、项目进行追责处罚。32（二）工程质量过程管控措施9、交楼区联合验收把关要求：32（二）工程质量过程管控措施10、开盘质量后评估11、交付质量后评估区域项目组织主导集团评审备案质量后评估开盘后评估交付后评估1、总结质量管理得失2、检验策划执行效果3、梳理优良管理经验4、指导后续项目开发33（二）工程质量过程管控措施10、开盘质量后评估区域项目组织主1

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3创优100标杆34124（三）工程质量评估考核制度1、实体质量检查评分办法评分工具涵盖了从基础、主体、装修、室外工程至竣工全过程施工质量控制要点，包括：结构、安全检查评分表防渗漏、防开裂检查评分表装修工程质量检查评分表家居部件安装质量检查评分表石材工程质量检查评分表市政园林工程检查评分表实测实量（检验批）检查评分表施工单位管理行为检查评分表35（三）工程质量评估考核制度1、实体质量检查评分办法35（三）工程质量评估考核制度2、管理行为检查办法通过落实过程质量管理行为的检查，督促区域及项目建立全周期质量管理机制、提高过程管控力度，最终实现实体工程质量提升。区域管理行为检查项：1212质量管理、供方管理、展示区质量管理、交楼区质量管理、质量风险预警管控；项目管理行为检查项：三前三后、图纸会审、施工单位管理、装修样板间、场地交接、监理资料。36（三）工程质量评估考核制度2、管理行为检查办法36（三）工程质量评估考核制度1、实体质量检查评分办法2、过程管理行为检查办法量化质量考核，提前预警，降低交楼风险；通过横向对比，确立奖罚依据；通过纵向对比，分析质量变化趋势，针对性管理。区域工程质量管理得分表检查项项目工程管理区域管理行为权重分9010实得分

总分

项目工程质量管理得分表检查项实体工程质量管理行为监理资料权重分9073实得分

总分

37（三）工程质量评估考核制度1、实体质量检查评分办法区域工程质（三）工程质量评估考核制度3、飞行检查执行办法—检查内容序号类别问题描述

（随机抽查、不定期、不定向）判定标准（问题条数统计）1结构安全主体结构或施工环境存在重大安全隐患≥12两防外墙、檐口、沉箱管井翻边施工不符合要求≥53顶砖砌筑不符合要求（砂浆不饱满、通长开裂、砌筑方式错误）≥54防水部位（外墙、屋面、沉箱、阳露台等）、管道洞口封堵未按要求施工单项≥55窗框四周未按要求填塞≥56观感质量室内观感质量差（通长开裂，线条不顺直，地面、天花不平，收口粗糙等）单户累计≥57外墙观感质量差（色差、污染、线条不顺直、墙面不平整、收口差、开裂）单栋累计≥58综合问题使用不合格材料、假冒伪劣产品或偷工减料≥19成品保护不当致构件或产品破损严重≥110对严重质量问题未整改或整改造假≥138（三）工程质量评估考核制度3、飞行检查执行办法—检查内容序号（三）工程质量评估考核制度3、飞行检查执行办法—处罚办法★十项问题——经济处罚每项1万，处罚累计，N项N万区域总：区域分管领导：区域工程技术部领导：项目总：副总或总助：工程部经理（含副）

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：10%★十项问题——行政处罚触犯3项=项目总留岗查看触犯4项=项目总降职处理触犯5项及以上=项目总辞退处理由区域、项目共同决定对其他人的行政处罚并报集团备案对区域总裁的行政处罚由工程管理中心统筹意见后报总裁办决定★十项问题——由区域、项目确定对施工单位的处罚（罚金、限制投标）39（三）工程质量评估考核制度3、飞行检查执行办法—处罚办法★十（三）工程质量评估考核制度4、季度质量考核排名计划5、区域1212质量考核检查质量考核排名排名靠前的区域、项目、施工单位通报表扬排名落后的区域、项目、施工单位通报批评激励先进督促落后提高重视加强监管分级全面、全程40（三）工程质量评估考核制度4、季度质量考核排名计划质量排名靠（三）工程质量评估考核制度6、施工单位考核评价办法施工单位考核评价办法的实施，一方面可以通过源头管控提升集团产品品质；另一方面可以通过规范化的约束和激励措施促使施工单位不断提升企业竞争力，在与碧桂园合作过程中实现互利共赢。对施工单位的考察若不合格则淘汰考察合格单位进入施工单位库招标交底培训，中标后签订合同过程管控及季度考核建立预警机制排名靠前：优秀合作伙伴排名靠后：黑名单、暂停投标年度综合评价41（三）工程质量评估考核制度6、施工单位考核评价办法对施工单位（三）工程质量评估考核制度7、《工程质量问题处罚准则》集团编制的《碧桂园工程质量问题处罚准则》涵盖以下结构及安全质量问题两防质量问题偷工减料质量问题三方面共30条处罚项，详细规定了对施工单位、监理单位及项目现场质量管理人员的处罚标准。该准则已被列入施工承包合同附件，具有合同法律效力，是我集团质量考核管理的有力工具。42（三）工程质量评估考核制度7、《工程质量问题处罚准则》42（三）工程质量评估考核制度7、《工程质量问题处罚准则》工程管理中心在处罚准则的基础上筛选出6条重点工程质量问题制成《重点工程质量问题处罚表》，进行重点检查和处罚。分项编号重点工程质量问题结构安全1对严重质量问题未整改或整改造假的两防2外墙、檐口翻边未一次成型或高度不符合要求的3顶砖砌筑不符合要求的（砂浆不饱满、不严实）4屋面、沉箱、阳露台、外墙、檐口等防水未按要求施工、出现普遍渗漏现象的5外墙抹灰或防水层未按要求使用防水砂浆和防水材料施工的、乱加外加剂的6窗框四周未按要求填塞的43（三）工程质量评估考核制度7、《工程质量问题处罚准则》分项编目录

1质量管控制度体系

2质量管控执行体系44目录1质量管控制度体系2质量管控执行体系44（二）质量管控执行体系质量管控执行体系全员质量管理落实三级管控架构、制度责任、考核全周期质量管理严验收盯过程展示区、交楼区过程管理行为质量管控的制度体系建立和完善后，集团、区域、项目三方质量管理责任单位，以三级管控为驱动方式，聚焦展示区和交楼区质量管理的同时，加强过程管理行为的指引和考核，落实全员质量管理及全周期质量管理，建立质量管控的执行体系，共同推动制度体系的有效运行。针对性质量管理底线管理选树标杆《质量风险预警》《项目总底线管理》树标杆45（二）质量管控执行体系质量管控全员落实架构、制度全周期严验收（二）质量管控执行体系明确三级质量管控责任界限划分责任部门集团工程管理中心区域项目部责任定位指导、服务、监督宏观管控质量监管第一责任主体质量管理第一责任主体责任内容对区域进行季度巡检考核负责创优节点评估制定工程技术标准制定质量管控要求解决重大工程技术问题审核重要技术方案和签证对区域质量管理进行帮扶集团层面的质量培训宣贯协管子公司，帮助实现完美开放和顺利交楼总包单位的质量管控评价国晟监理工作对项目进行月度实体质量及管理行为的综合考核负责所辖项目所有标段的创优资格审批和过程评估执行集团工程技术标准和质量管控要求审核项目技术方案和签证对项目质量进行帮扶督办区域层面的培训宣贯总包单位考察及过程考核落实自行监理编制工程质量管理策划书、建立项目质量管理体系执行集团、区域工程技术标准和质量管控要求，做好日常质量管控负责对施工单位的管理落实质量问题整改项目层面的培训宣贯完成监理业务2、质量管控执行体系—全员质量管控（明确三级管控责任）46（二）质量管控执行体系明确三级质量管控责任界限划分责任部门集（二）质量管控执行体系2、质量管控执行体系—全员质量管控（集团层面质量管理架构）片区矩阵架构工程管理中心为更好地履行集团质量管理职能，将中心管理架构改革为片区制，建立业务板块协同片区管理的综合矩阵管理模式，有效地缩短管理半径、提升管理效率、在实现管理深耕的同时，更深入地推进对区域项目的帮扶工作。47（二）质量管控执行体系2、质量管控执行体系—全员质量管控（集（二）质量管控执行体系2、质量管控执行体系—全周期质量管控（严验收：聚焦展示区和交楼区）展示区质量管理展示区前期策划子公司进场协调过程检查策划跟进展示区联合验收展示区后评估货量区质量管理货量区装修策划场地交接验收协调1212检查策划跟进承接查验整改维修交楼后评估48（二）质量管控执行体系2、质量管控执行体系—全周期质量管控（（二）质量管控执行体系集团通过落实对质量管理行为的检查考核，督促区域及项目建立全周期质量管理机制、提高过程管控力度，在提升综合管理水平的同时，实现实体工程质量的提升。2、质量管控执行体系—全周期质量管控（盯过程：过程管理行为考核）项目质量管理行为考核内容区域质量管理行为考核内容“三前三后”管理图纸会审工法样板引路三级培训（项目层面）与技术交底材料进场检查

重点工序验收装修样板间场地交接验收质量问题整改承接查验⑪监理行为区域质量管理组织架构及制度区域“1212”质量考核状况三级培训（区域层面）区域对总包单位的考核展示区联合验收重大质量和技术问题的跟进质量通病预控及新工法工艺推广（加分项）

49（二）质量管控执行体系集团通过落实对质量管理行为的检查考核，（二）质量管控执行体系为严格落实集团狠抓工程质量的指示，实现“盘盘精品，楼楼精品，户户精品”的目标，提高大家对工程质量的重视，集团制定了《工程质量风险预警及管控制度》和《项目总经理质量底线管理制度》两项制度。2、质量管控执行体系—针对性质量管控（底线管理）

50（二）质量管控执行体系为严格落实集团狠抓工程质量的指示，实现（二）质量管控执行体系

《工程质量风险预警及管控制度》1、三个节点：结构封顶、装修进场、交楼联合验收；2、两个维度：质量和进度

3、风险等级：Ⅰ级、

Ⅱ级

、Ⅲ级；

4、每月发布：①Ⅰ级风险预警信息由集团发布；②Ⅱ级

、Ⅲ级风险预警信息由区域发布，并报送集团备案；5、管控措施：

①Ⅲ级区域内部通报批评；

②Ⅱ级区域内部通报批评，区域自行决定其他处罚；

③Ⅰ级全集团通报批评，项目总留岗查看，对区域、项目相关

责任人经济处罚，总包暂停投标资格一年。从质量和进度两个维度综合考核，及早识别可能引起交楼风险的工程质量问题，及早采取管控措施纠偏，帮助区域、项目实现“完美交楼”的目标。51（二）质量管控执行体系

《工程质量风险预警及管控制度》1、（二）质量管控执行体系

《项目总经理质量底线管理制度》五条底线1、未能实现展示区“完美开放”

；2、质量意识薄弱，质量管理不善；3、触犯“工程质量十项红线”；4、触发Ⅰ级风险预警且整改不力；5、交楼质量投诉。处罚措施

触犯任何一条留岗查看一个月免职行政处罚问题未能有效解决

项目总经理作为项目工程质量的第一责任人，对工程质量的重视和具备工程质量管理能力是打造优良工程的前提条件。52（二）质量管控执行体系

《项目总经理质量底线管理制度》五条底（二）质量管控执行体系为实现争创行业质量标杆的目标，通过评选出质量标杆来带动集团工程质量的全面提升。2、质量管控执行体系—针对性质量管控（选树标杆）

原则53（二）质量管控执行体系为实现争创行业质量标杆的目标，通过评选（二）质量管控执行体系

54（二）质量管控执行体系

54结语

集团通过质量管控制度体系和执行体系的建立和完善，稳步提升工程质量，大幅提高业主收楼的满意度，为集团高速发展提供保障。55结语集团通过质量管控制度体系和执行体系的建立和感谢聆听！感谢聆听！工程管理中心2015年9月《集团工程质量管控体系》工程管理中心《集团工程质量管控体系》前言为此，工程管理中心建立健全了集团质量管控体系，包含制度体系和执行体系，并在日常工作中，保证其长效运作。管控原则关注客户满意度、加强过程质量控制管控重点两防、一控、精装修质量目标工程质量全面受控、产品品质持续提升质量方针过程精品、人居典范58前言为此，工程管理中心建立健全了集团质量管控体系，包含制度体目录

1质量管控制度体系

2质量管控执行体系59目录1质量管控制度体系2质量管控执行体系3（一）质量管控制度体系60（一）质量管控制度体系41234

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66112345651、《防渗漏防开裂重点控制》《两防》文件是集团指导各项目工程技术和质量管理的一个技术性管控文件，是基于国家规范，而适应企业实际的企业技术标准。《两防》文件通过制定土建工程各重要环节的构造措施及施工要求，达到防开裂、防渗漏的目的。《两防》所有的构造措施和施工要求均已在设计、造价中同步体现。（一）工程技术标准及培训制度621、《防渗漏防开裂重点控制》（一）工程技术标准及培训制度61、《防渗漏防开裂重点控制》（一）工程技术标准及培训制度两防文件内容变形缝节点施工要点建筑防水工程石材安装工程抹灰工程门窗工程

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面工程地面下沉开裂钢筋砼翻边工程砌体及构造工程建筑给水排水工程建筑电气工程包含以下11大分部分项工程两防控制要点631、《防渗漏防开裂重点控制》（一）工程技术标准及培训制度两防卫生间翻边檐口翻边斜屋面与外墙交接处翻边外墙飘板翻边（一）工程技术标准及培训制度1、《防渗漏防开裂重点控制》—翻边要求卫生间翻边檐口翻边斜屋面与外墙交接处翻边外墙飘板翻边（一）工砌体灰缝均匀、顶砖施工规范各类构造施工规范窗洞口构造规范、填塞密实抹灰满挂网，感观良好（一）工程技术标准及培训制度1、《防渗漏防开裂重点控制》—砌体及抹灰要求砌体灰缝均匀、顶砖施工规范各类构造施工规范窗洞口构造规范、填地下室防水卷材施工外墙防水砂浆层施工卫生间沉箱防水施工屋面防水卷材施工（一）工程技术标准及培训制度1、《防渗漏防开裂重点控制》—防水施工要求地下室防水卷材施工外墙防水砂浆层施工卫生间沉箱防水施工屋面防2、《装修施工工艺和质量标准》在集团标准化装修的基础上，参照国家规范和行业标准的要求进行编制。详细阐述了装修工程各主要分项工程的工艺流程、施工要点及质量标准，对装修过程管控和工序验收具有重要的指导意义。（一）工程技术标准及培训制度672、《装修施工工艺和质量标准》（一）工程技术标准及培训制度12、《装修施工工艺和质量标准》（一）工程技术标准及培训制度《住宅装修工程施工工艺和质量标准》现代家居安装工程卫浴五金安装工程淋浴隔断安装工程墙面铺装工程地面铺装工程窗台石、门槛石工程吊顶工程隔墙工程涂饰工程电气工程卫生器具及管道工程共包含以下11大分项工程682、《装修施工工艺和质量标准》（一）工程技术标准及培训制度3、《住宅装修施工管理流程》文件内容涵盖装修准备阶段、施工阶段及移交验收阶段全过程各项工作内容及工序流程。文件作用（一）工程技术标准及培训制度1、制定合理工序：避免因工序混乱造成成品损坏2、规范施工流程：实现质量、成本、进度最优化693、《住宅装修施工管理流程》（一）工程技术标准及培训制度1、4、《工法样板引路工作手册》为使一线施工班组充分理解集团质量管控要求，及时掌握两防管控要点，工程管理中心编制了《工法样板引路工作手册》并要求所有施工标段按照手册要求落实工法样板先行制度、进行实物技术交底。手册作用统一集团工法样板标准确保样板做法正确有效（一）工程技术标准及培训制度704、《工法样板引路工作手册》（一）工程技术标准及培训制度144、《工法样板引路工作手册》（一）工程技术标准及培训制度工法样板引路工作手册建筑节能工程建筑电气工程给排水工程抹灰工程门窗及幕墙工程装饰装修工程安全文明施工混凝土工程砌体工程通风空调工程包含以下10类分项工程的实物样板照片和做法说明714、《工法样板引路工作手册》（一）工程技术标准及培训制度工法4、《工法样板引路工作手册》重点工法（一）工程技术标准及培训制度砌体样板抹灰样板卫生间翻边样板窗台及窗固定样板724、《工法样板引路工作手册》重点工法（一）工程技术标准及5、《工程质量通病防治手册》文件主要内容（一）工程技术标准及培训制度结构质量及安全文明施工“防开裂”“防渗漏”感观质量水电工程以PPT格式展示现场施工过程中常见的质量通病、通病产生原因、通病整改意见及正确工艺做法。735、《工程质量通病防治手册》（一）工程技术标准及培训制度结构5、《工程质量通病防治手册》举例（一）工程技术标准及培训制度存在问题：梁底筋及箍筋漏扎严重产生原因：交底不明确、偷工减料处理意见：拆除模板、升梁后重新绑扎正确施工工艺745、《工程质量通病防治手册》举例（一）工程技术标准及培训制5、《工程质量通病防治手册》举例（一）工程技术标准及培训制度存在问题：沉箱翻边使用铁丝对拉支模产生原因：交底不明确、支模方法错误处理意见：用U型卡箍固定侧模正确支模工艺755、《工程质量通病防治手册》举例（一）工程技术标准及培训制5、《工程质量通病防治手册》举例（一）工程技术标准及培训制度存在问题：管边封堵不严致渗漏产生原因：封堵随意、未做蓄水试验处理意见：分层重新封堵正确封堵工艺：设置喇叭口、分层封堵765、《工程质量通病防治手册》举例（一）工程技术标准及培训制6、巡检配套宣贯培训工程管理中心每月编制宣贯PPT，季度巡检时自行宣贯至各区域，非集团巡检月，按时下发至区域由区域利用1212质量巡检的契机所有项目进行宣贯培训。宣贯内容（一）工程技术标准及培训制度解读质量管控制度分享亮点施工工艺推广新型建筑材料提醒施工注意事项针对性强实用性高时效性好776、巡检配套宣贯培训（一）工程技术标准及培训制度解读质量管控23

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891011717823456（二）工程质量过程管控措施1、项目前期质量策划为落实三前三后之开工前策划管理，工程管理中心协同运营中心制定了开工前项目工程策划统一模板。并着重帮扶指导项目做好工程策划中的质量策划。质量策划管控体系搭建管控责任分解重点难点梳理管控措施策划工序工艺优化供方协调管理79（二）工程质量过程管控措施1、项目前期质量策划为落实三前三后（二）工程质量过程管控措施2、项目装修工程策划为落实三前三后之装修前策划管理，工程管理中心制定了项目货量区装修工程策划统一模板。并联合各区域工程技术部加强过程协调与跟进。装修工程概况梳理装修管理目标策划装修工程前置策划装修工程实施策划装修工程质量策划分户验收及交楼策划需协调解决的问题货量区装修工程策划目录80（二）工程质量过程管控措施2、项目装修工程策划为落实三前三后（二）工程质量过程管控措施3、装修样板间制度参考文件：《关于推行“装修交楼标准样板间”制度的通知》样板间作用展示交楼标准解决设计错漏样板间施工项目主导整合设计、客户关系部及营销各方意见《验收记录表》样板间验收货量区施工前81（二）工程质量过程管控措施3、装修样板间制度参考文件：《关于（二）工程质量过程管控措施4、精装修质量管控制度参考文件：《精装修质量管控要求》82（二）工程质量过程管控措施4、精装修质量管控制度参考文件：《（二）工程质量过程管控措施5、场地交接验收制度为解决集团各专业子公司与项目的工作面交接及现场配合的矛盾，保证各专业公司顺利进场，特制订本制度。《施工场地移交确认单》交场要求土建质量合格土建进度达标配套条件具备装修工期合理83（二）工程质量过程管控措施5、场地交接验收制度《施工场地移交（二）工程质量过程管控措施6、重点工序专项验收制度为落实施工过程中重点工序的现场检查验收，建立施工质量跟踪档案及质量追溯制度，集团要求各项目对十二项重点施工工序实行三方联合专项验收。集团工程管理中心在月度巡检中将对制度执行情况进行检查抽验，如发现相关资料缺失或不实的，将对相关责任人进行处罚。84（二）工程质量过程管控措施6、重点工序专项验收制度28（二）工程质量过程管控措施6、重点工序专项验收制度重点工序专项验收外墙抹灰及保温工程给水管道地暖管试压蓄水试验砂浆质量控制门窗边填塞地下室屋面卷材防水基础工程模板钢筋砼翻边工程砌筑工程干挂石材工程专项施工尺寸装修工程以下12项重点工序应严格按照验收单要点进行专项验收85（二）工程质量过程管控措施6、重点工序专项验收制度重点工序专（二）工程质量过程管控措施7、规范项目部整改验收规范整改步骤、落实整改效果整改通知整改方案整改验收解决问题123发现问题参考文件：《关于规范项目质量问题整改回复的通知》86（二）工程质量过程管控措施7、规范项目部整改验收整改通知整改（二）工程质量过程管控措施8、展示区联合验收综合质量分＜90或软装验收不合格工管中心装修设计院参与联合验收区域工程技术部/营销/物业/项目联合自检合格完美开放提前三天发联系单综合质量分≥90且软装验收合格延迟开放责令整改允许开放工管中心装修设计院复验合格集团将严格落实展示区联合验收制度，工程管理中心联合装修设计院重点把关展示区综合工程质量及软装家具展示效果，对于验收不合格的展示区，须延迟开放，加强整改，直至复验合格，方能允许开盘。展示区联合验收把关流程87（二）工程质量过程管控措施8、展示区联合验收综合质量分＜90（二）工程质量过程管控措施9、交楼区联合验收工管中心联合客服中心及运营中心发布了《关于加强项目交付前联合验收管理要求的通知》，对项目交楼前联合验收进行严格把关，确保实现完美交楼。把关要求：交付前联合验收由区域主导承责、严格执行验收管理程序；由客服中心、工管中心及运营中心加强对联合验收的监督：验收程序的规范性和资料的真实性随机参加联合验收，核查交付质量三大职能中心将根据监督结果对区域、项目进行追责处罚。88（二）工程质量过程管控措施9、交楼区联合验收把关要求：32（二）工程质量过程管控措施10、开盘质量后评估11、交付质量后评估区域项目组织主导集团评审备案质量后评估开盘后评估交付后评估1、总结质量管理得失2、检验策划执行效果3、梳理优良管理经验4、指导后续项目开发89（二）工程质量过程管控措施10、开盘质量后评估区域项目组织主1

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3创优100标杆90124（三）工程质量评估考核制度1、实体质量检查评分办法评分工具涵盖了从基础、主体、装修、室外工程至竣工全过程施工质量控制要点，包括：结构、安全检查评分表防渗漏、防开裂检查评分表装修工程质量检查评分表家居部件安装质量检查评分表石材工程质量检查评分表市政园林工程检查评分表实测实量（检验批）检查评分表施工单位管理行为检查评分表91（三）工程质量评估考核制度1、实体质量检查评分办法35（三）工程质量评估考核制度2、管理行为检查办法通过落实过程质量管理行为的检查，督促区域及项目建立全周期质量管理机制、提高过程管控力度，最终实现实体工程质量提升。区域管理行为检查项：1212质量管理、供方管理、展示区质量管理、交楼区质量管理、质量风险预警管控；项目管理行为检查项：三前三后、图纸会审、施工单位管理、装修样板间、场地交接、监理资料。92（三）工程质量评估考核制度2、管理行为检查办法36（三）工程质量评估考核制度1、实体质量检查评分办法2、过程管理行为检查办法量化质量考核，提前预警，降低交楼风险；通过横向对比，确立奖罚依据；通过纵向对比，分析质量变化趋势，针对性管理。区域工程质量管理得分表检查项项目工程管理区域管理行为权重分9010实得分

总分

项目工程质量管理得分表检查项实体工程质量管理行为监理资料权重分9073实得分

总分

93（三）工程质量评估考核制度1、实体质量检查评分办法区域工程质（三）工程质量评估考核制度3、飞行检查执行办法—检查内容序号类别问题描述

（随机抽查、不定期、不定向）判定标准（问题条数统计）1结构安全主体结构或施工环境存在重大安全隐患≥12两防外墙、檐口、沉箱管井翻边施工不符合要求≥53顶砖砌筑不符合要求（砂浆不饱满、通长开裂、砌筑方式错误）≥54防水部位（外墙、屋面、沉箱、阳露台等）、管道洞口封堵未按要求施工单项≥55窗框四周未按要求填塞≥56观感质量室内观感质量差（通长开裂，线条不顺直，地面、天花不平，收口粗糙等）单户累计≥57外墙观感质量差（色差、污染、线条不顺直、墙面不平整、收口差、开裂）单栋累计≥58综合问题使用不合格材料、假冒伪劣产品或偷工减料≥19成品保护不当致构件或产品破损严重≥110对严重质量问题未整改或整改造假≥194（三）工程质量评估考核制度3、飞行检查执行办法—检查内容序号（三）工程质量评估考核制度3、飞行检查执行办法—处罚办法★十项问题——经济处罚每项1万，处罚累计，N项N万区域总：区域分管领导：区域工程技术部领导：项目总：副总或总助：工程部经理（含副）

30%

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：10%★十项问题——行政处罚触犯3项=项目总留岗查看触犯4项=项目总降职处理触犯5项及以上=项目总辞退处理由区域、项目共同决定对其他人的行政处罚并报集团备案对区域总裁的行政处罚由工程管理中心统筹意见后报总裁办决定★十项问题——由区域、项目确定对施工单位的处罚（罚金、限制投标）95（三）工程质量评估考核制度3、飞行检查执行办法—处罚办法★十（三）工程质量评估考核制度4、季度质量考核排名计划5、区域1212质量考核检查质量考核排名排名靠前的区域、项目、施工单位通报表扬排名落后的区域、项目、施工单位通报批评激励先进督促落后提高重视加强监管分级全面、全程96（三）工程质量评估考核制度4、季度质量考核排名计划质量排名靠（三）工程质量评估考核制度6、施工单位考核评价办法施工单位考核评价办法的实施，一方面可以通过源头管控提升集团产品品质；另一方面可以通过规范化的约束和激励措施促使施工单位不断提升企业竞争力，在与碧桂园合作过程中实现互利共赢。对施工单位的考察若不合格则淘汰考察合格单位进入施工单位库招标交底培训，中标后签订合同过程管控及季度考核建立预警机制排名靠前：优秀合作伙伴排名靠后：黑名单、暂停投标年度综合评价97（三）工程质量评估考核制度6、施工单位考核评价办法对施工单位（三）工程质量评估考核制度7、《工程质量问题处罚准则》集团编制的《碧桂园工程质量问题处罚准则》涵盖以下结构及安全质量问题两防质量问题偷工减料质量问题三方面共30条处罚项，详细规定了对施工单位、监理单位及项目现场质量管理人员的处罚标准。该准则已被列入施工承包合同附件，具有合同法律效力，是我集团质量考核管理的有力工具。98（三）工程质量评估考核制度7、《工程质量问题处罚准则》42（三）工程质量评估考核制度7、《工程质量问题处罚准则》工程管理中心在处罚准则的基础上筛选出6条重点工程质量问题制成《重点工程质量问题处罚表》，进行重点检查和处罚。分项编号重点工程质量问题结构安全1对严重质量问题未整改或整改造假的两防2外墙、檐口翻边未一次成型或高度不符合要求的3顶砖砌筑不符合要求的（砂浆不饱满、不严实）4屋面、沉箱、阳露台、外墙、檐口等防水未按要求施工、出现普遍渗漏现象的5外墙抹灰或防水层未按要求使用防水砂浆和防水材料施工的、乱加外加剂的6窗框四周未按要求填塞的99（三）工程质量评估考核制度7、《工程质量问题处罚准则》分项编目录

1质量管控制度体系

2质量管控执行体系100目录1质量管控制度体系2质量管控执行体系44（二）质量管控执行体系质量管控执行体系全员质量管理落实三级管控架构、制度责任、考核全周期质量管理严验收盯过程展示区、交楼区过程管理行为质量管控的制度体系建立和完善后，集团、区域、项目三方质量管理责任单位，以三级管控为驱动方式，聚焦展示区和交楼区质量管理的同时，加强过程管理行为的指引和考核，落实全员质量管理及全周期质量管理，建立质量管控的执行体系，共同推动制度体系的有效运行。针对性质量管理底线管理选树标杆《质量风险预警》《项目总底线管理》树标杆101（二）质量管控执行体系质量管控全员落实架构、制度全周期严验收（二）质量管控执行体系明确三级质量管控责任界限划分责任部门集团工程管理中心区域项目部责任定位指导、服务、监督宏观管控质量监管第一责任主体质量管理第一责任主体责任内容对区域进行季度巡检考核负责创优节点评估制定工程技术标准制定质量管控要求解决重大工程技术问题审核重要技术方案和签证对区域质量管理进行帮扶集团层面的质量培训宣贯协管子公司，帮助实现完美开放和顺利交楼总包单位的质量管控评价国晟监理工作对项目进行月度实体质量及管理行为的综合考核负责所辖项目所有标段的创优资格审批和过程评估执行集团工程技术标准和质量管控要求审核项目技术方案和签证对项目质量进行帮扶督办区域层面的培训宣贯总包单位考察及过程考核落实自行监理编制工程质量管理策划书、建立项目质量管理体系执行集团、区域工程技术标准和质量管控要求，做好日常质量管控负责对施