通防区卡风险预控3改

PAGEPAGE288测风前准备工作风险管理卡编号：岗位名称通风区测风员作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级检查仪器仪表未检查仪器仪表或检查不仔细人不了解仪器仪表情况，当仪器仪表不齐全或损坏时，不能测量或测量数据不准确，如果用风地点风量不足，不能及时发现，可能造成有害气体超限或积聚，导致瓦斯爆炸或人员窒息中毒伤亡★★选择测风地点未正确选择测风地点人测量数据不准确，当用风地点风量不足时，不能及时发现，可能造成有害气体超限或积聚，导致瓦斯爆炸或人员窒息中毒伤亡★★★检查测风地点安全环境未检查测风地点安全环境人不能发现工作环境中存在的安全隐患，如遇片帮掉顶或周围有机械设备运转或过往车辆，可能导致人员伤亡★★★检查瓦斯测量方法不正确人工作地点瓦斯超限或积聚不能及时发现，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸；当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡★★★选择风表未正确选择风表人★★★行为规范入井前必须对所用的仪器、仪表进行检查。确保风表开关、回零装置和指针灵活可靠，外壳及各部位螺丝无松动，表盘清晰，风表校正曲线对号，秒表开关和指针灵活。测风地点见应选择在巷道无空顶、空帮、支护完好，前后l0m无拐弯、无分岔、无障碍物、风流稳定的地点。检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；确保工作地点无机械设备运转或过往车辆，方可进行作业。测定巷道风流瓦斯浓度时要在巷道风流的上部进行，即将瓦斯机的二氧化碳吸收管进气口置于巷道风流的上部（风流断面全高的上部约1/5处）进行抽气，连续测定3次，取其平均值；测定二氧化碳时应在巷道风流的下部进行，即将瓦斯机的二氧化碳吸气口置于巷道风流的下部（风流断面全高的下部约1/5处）进行抽气，首先测出该处瓦斯浓度，然后去掉二氧化碳吸收管，测出该处瓦斯和二氧化碳混合气体浓度，后者减去前者既是二氧化碳的浓度，这样连续测定3次，取其平均值。选择风表时，应根据巷道风速大小，选用不同风速的风表。管理人员通风队班队长监管部门安监处测风风险管理卡编号：岗位名称通风区测风员作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级测量风速测风时操作不规范人测量数据不准确，当用风地点风量不足时，不能及时发现，可能造成有害气体超限或积聚，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸；当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★★测风误差较大人当用风地点风量不足时，不能及时发现，可能造成有害气体超限或积聚，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸；当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★★测量巷道断面未将皮尺与巷道断面垂直人测量数据不准确，当用风地点风量不足时，不能及时发现，可能造成有害气体超限或积聚，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸；当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★★计算风量计算方法不正确人计算出的风量不准确，当用风地点风量不足时，不能及时发现，可能造成有害气体超限或积聚，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸；当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★★填写测风记录未填写测风记录人不了解通风情况，风量分配不合理，可能造成有害气体超限或积聚，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸；当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★行为规范测风前，应先将风表及秒表指针回零，在测风断面内背靠巷道壁站立，一手拿秒表，一手拿风表，风表距人体及巷道顶、帮、底部应保持200毫米以上的距离。将手臂向风流垂直方向伸直，风表叶片迎向风流并与风流垂直，待风表叶轮转动30秒左右后，再同时启动风表和秒表进行测定，风表在测风断面内按规定线路（四线法、六线法、迂回八线法）、规定时间（巷道断面在10m2以上时测120s，巷道断面在4～10m2每个测风地点都必须进行不少于三次的风量测定，保证三次测量结果误差不得超过5%，当误差大于5%必须加测一次，结果取平均值。测量巷道断面时，要将皮尺拉直，保证与巷道断面垂直。测量完毕后及时将风表读数代人风表校正曲线公式，计算出实际风速，将风速乘以巷道断面得出实际风量。测风结束后，将所测得该点的风速、风量、温度、瓦斯、二氧化碳等原始数据记录在测风记录本上，并及时填写测风记录牌板。管理人员通风队班队长监管部门安监处建立测风站风险管理卡编号：岗位名称通风区测风员作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级选择测风站位置未正确选择测风站位置人测风站位置不合理，测量数据不准确，当用风地点风量不足时，不能及时发现，可能造成有害气体超限或积聚，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸；当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★★检查工作地点安全环境未检查工作地点安全环境人不能发现工作环境中存在的安全隐患，如遇片帮掉顶或周围有机械设备运转或过往车辆，可能导致人员伤亡★★★抹面未补平巷道人测风地点巷道不规则，测量数据不准确，当用风地点风量不足时，不能及时发现，可能造成有害气体超限或积聚，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸；当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★★未抹面人测风地点巷道不规则，测量数据不准确，当用风地点风量不足时，不能及时发现，可能造成有害气体超限或积聚，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸；当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★★登高作业时未使用脚手架或梯子人人员摔落，可能导致人员伤亡★★★刷白未刷白人测风站位置不明确，测风人员未在规定测风位置测风，测量数据不准确，当用风地点风量不足时，不能及时发现，可能造成有害气体超限或积聚，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸；当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★清理测风站未清理测风站杂物人影响巷道断面，测量数据不准确，当用风地点风量不足时，不能及时发现，可能造成有害气体超限或积聚，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸；当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★测风站内有水沟时未进行处理人影响巷道断面，测量数据不准确，当用风地点风量不足时，不能及时发现，可能造成有害气体超限或积聚，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸；当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★设置测风记录牌板未设置测风记录牌板人其他人员不了解通风情况，风量不足时，不能及时发现处理，可能造成有害气体超限或积聚，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸；当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★行为规范测风站应设在平直的巷道中，其前后10米范围内不得有障碍物或巷道拐弯等局部阻力。检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；确保工作地点无机械设备运转或过往车辆，方可进行作业1）测风站如巷帮凸凹变化大时，应用喷浆的方法或用水泥浆将凹处补平；测风站内巷道必须用和匀的细黄沙掺水泥、白灰或用白灰掺麻刀将巷道顶、帮平抹，抹面长度不少于4米。登高作业时必须使用梯子或脚手架，并且必须一人操作一人看护。梯子或脚手架应摆放在地面平坦、周围无杂物的地方，并由看护人员扶住，确保梯子或脚手架稳固。操作人员工作时应注意个人安全，注意力集中。测风站必须进行刷白，干燥后用红漆画出醒目的测风站标记。1）施工完毕后必须清理测风站前后10米内的杂物，保持巷道清洁通畅。测风站内有水沟时，必须水沟上加盖板，并密闭严实，其前后长度不小于10米。在测风站两端水沟内要设挡风帘。测风站建好后，必须及时悬挂测风记录牌板。管理人员通风队班队长监管部门安监处测尘前准备工作风险管理卡编号：岗位名称通风区测尘员作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级检查测尘仪器未检查测尘仪器的情况人不了解测尘仪器的情况，如果测尘仪器损坏，不能测量或测量数据不准确，当粉尘浓度超过规定时，不能及时发现，可能导致煤尘爆炸事故★★称量采样滤膜未称量采样滤膜人测量数据不准确，当粉尘浓度超过规定时，不能及时发现，可能导致煤尘爆炸事故★★称量时操作不规范人测量数据不准确，当粉尘浓度超过规定时，不能及时发现，可能导致煤尘爆炸事故★★选择测尘地点未正确选择测尘地点人测量数据不准确，当粉尘浓度超过规定时，不能及时发现，可能导致煤尘爆炸事故★★行为规范测尘前认真检查测尘仪器，确保外表清洁、附件齐全、电键或旋转按钮灵敏可靠。1）使用粉尘采样器测尘时，要事先认真称量采样滤膜。测量时用塑料镊子取下滤膜两面的夹衬纸，然后将滤膜轻放在分析天平上进行称重，并记下重量值、编号号码，再放入滤膜盒内。不得折皱滤膜，滤膜盒盖要拧紧，并置于干燥器内。测尘地点应尽量选择在回风侧进行取样，在掘进工作面采样时，应在巷道末安装风筒的一侧距装岩（煤）、打眼货喷浆等地点4~5米处进行；在机械化采煤工作面采样时，应在采煤机回风侧、距采煤机10~15米处采样；采煤工作面多工序同时作业时，应在回风巷距工作面回风口10~15米处采样；在装载点采样时，应在其回风侧距装载点3米处进行；在其他产尘场所采样时，在不妨碍工人操作的条件下，采样地点应尽量靠近工人作业的呼吸带。管理人员通风队班队长监管部门安监处测尘风险管理卡编号：岗位名称通风区测尘员作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级检查测尘地点安全环境未检查测尘地点安全环境人不能发现工作环境中存在的安全隐患，如遇片帮掉顶或周围有机械设备运转或过往车辆，可能导致人员伤亡★★★选择测尘时间测尘时间不正确人测量数据不准确，当粉尘浓度超过规定时，不能及时发现，可能导致煤尘爆炸事故★★粉尘采样采样时操作程序不正确人测量数据不准确，当粉尘浓度超过规定时，不能及时发现，可能导致煤尘爆炸事故★★采样高度不正确人测量数据不准确，当粉尘浓度超过规定时，不能及时发现，可能导致煤尘爆炸事故★★采样后称量采样滤膜称量前未干燥采样滤膜人测量数据不准确，当粉尘浓度超过规定时，不能及时发现，可能导致煤尘爆炸事故★★使用被污染的采样滤膜人测量数据不准确，当粉尘浓度超过规定时，不能及时发现，可能导致煤尘爆炸事故★★计算粉尘浓度计算方法不正确人计算数据不准确，当粉尘浓度超过规定时，不能及时发现，可能导致煤尘爆炸事故★★填写测尘记录未填写测尘记录人不了解粉尘情况，当粉尘浓度超过规定时，不能及时发现，可能导致煤尘爆炸事故★★行为规范检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；确保工作地点无机械设备运转或过往车辆，方可进行作业对于连续性产尘作业，应在生产达到正常状态5分钟后再进行采样；对于间断性产尘作业，应在工人作业时采样。1）采样时首先调节好所需流量（一般15~30升/分），并检查保证无漏气，然后取出准备好的滤膜夹，固定在采样器上；采样中应注意保护流速稳定，并根据估计的滤膜上的粉尘重量（一般在1~20毫克，但不小于1毫克），来决定采样时间的长短。要详细记录采样地点、作业工艺、样号、流速及防尘措施等，同时记下采样开始和终止时间；不要摇晃振动，然后带回实验室称重、分析。采样高度，在人的呼吸带高度，一般为1.5米左右。1）采样后，应将滤膜放在干器内干燥1小时，然后再进行称重；如采样现场有水雾或发现滤膜表面有水珠，湿度过大，要先将滤膜放在60~65摄氏度的烘干箱内烘干2小时，然后再放入干燥器内干燥30分钟，最后再将其置于分析天平上称重1次，直至恒重为止，称量结束应记录所称重量；采样后的滤膜被污染或粉尘失落应作废，重新采样。测尘员应采用正确的方法计算粉尘浓度：采样后滤膜重量减去采样前滤膜重量，再除以采样时流量和采样持续时间，既得粉尘浓度。测尘完毕后，测尘员必须认真填写粉尘测定报告表，月底做好本月粉尘浓度测定报告表，并及时上报。管理人员通风队班队长监管部门安监处调校瓦斯机风险管理卡编号：岗位名称通风区测气员作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级检查瓦斯机药品未按要求检查瓦斯机药品人不能及时发现瓦斯机存在的问题，测量数据不准确，当瓦斯超限或积聚时，不能及时发现，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当瓦斯超过一定浓度，会导致人员窒息伤亡★★检查瓦斯机气密性未按要求检查瓦斯机气密性人★★检查瓦斯机干涉条纹未按要求检查瓦斯机干涉条纹人★★清洗瓦斯室未清洗瓦斯室人测量数据不准确，当瓦斯超限或积聚时，不能及时发现，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当瓦斯超过一定浓度，会导致人员窒息伤亡★★★未在规定地点清洗瓦斯室人★★★读数回零，基线对零未将微读数回零，基数未对零人★★★行为规范检查药品颗粒，如发现药品变色、失效或药品颗粒直径不在3~5毫米范围内，应立即更换药品。检查瓦斯机气密性，首先检查吸气球：用右手捏扁吸气球，左手捏住吸气胶管，如果吸气球不膨胀还原，说明吸气球不漏气；其次检查仪器是否漏气：将吸气球胶皮管与瓦斯机吸气孔连接，一手堵住进气孔，另一手捏扁吸气球，松手后1分钟内不涨起还原，说明瓦斯机不漏气；最后检查气路是否畅通：放开进气孔，捏、放吸气球，气球瘪、气自如时，说明完好。检查瓦斯机干涉条纹，由目镜观察，按下按钮，同时旋转保护玻璃座调整视度，使得观察数字最清晰，再看干涉条纹是否清晰。1）每班在进入工作地点前，必须清洗瓦斯室。清洗瓦斯室应在和测量现场温度相接近（温差不超过10oC）、标高相同的新鲜空气中进行。每次检查瓦斯前必须将微读数回零，基数对零：按下测微按钮，转动测微手轮，使刻度盘的零位与指标线重合，然后按下按钮，转动粗手轮，从目镜中观察，把干涉条纹中最黑的一条或两条中的任意一条与分划板上的零位线对准，并记住对准零位的这条黑线，旋上护盖。管理人员测气队班队长监管部门安监处确定瓦斯检查地点风险管理卡编号：岗位名称通风区测气员作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级确定采煤工作面瓦斯检查地点瓦斯检查地点不正确或漏检人测量数据不能真实的反应工作地点瓦斯情况，当瓦斯超限或积聚时，不能及时发现，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当瓦斯超过一定浓度，会导致人员窒息伤亡★★★确定掘进工作面瓦斯检查地点瓦斯检查地点不正确或漏检人★★★确定其他瓦斯检查地点瓦斯检查地点不正确或漏检人★★★行为规范测气员检查采煤工作面瓦斯时，必须在规定地点检查瓦斯，不得漏检。采煤工作面需测定瓦斯地点有：工作面进风流（工作面进风巷风流）；工作面风流（指距煤壁、顶、底板各200mm和以采空区切顶线为界空间风流）；上隅角；链板机底槽；工作面回风流（指距采煤工作面10米以外的回风巷风流）；局部冒高区域。测气员检查掘进工作面瓦斯时，必须在规定地点检查瓦斯，不得漏检。掘进工作面需测定瓦斯的地点有：掘进工作面风流（指风筒出口到掘进工作面的风流）；掘进工作面回风流；链板机底槽；局部通风机前后各10米以内的风流；局部冒高区域。硐室的瓦斯检查应在各硐室内进行；设置有电动机（如小绞车、水泵、采煤机、掘进机、移动变电所等）的采掘工作面进风流中的瓦斯检查应在电动机附近20米范围内的巷道内进行；采掘工作面及其它爆破地点的瓦斯检查应在爆破地点附近20m以内的风流中进行。管理人员测气队班队长监管部门安监处处理局部通风机停止运转事故风险管理卡编号：岗位名称通风区测气员作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级及时撤出人员未及时撤出人员人工作人员滞留在停风区，有害气体超限或积聚时，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★★★设置栅栏、揭示警标未设置栅栏、揭示警标人工作人员误入停风区，当有害气体超限或积聚时，造成人员窒息或中毒伤亡★★★汇报局部通风机情况未及时汇报局部通风机情况人不能及时联系人员进行处理，容易导致瓦斯积聚，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸★★恢复通风前检查瓦斯未检查瓦斯浓度人未检查或测量数据不准确，当瓦斯超限或积聚时，不能及时发现，如误开局部通风机，可能造成瓦斯爆炸或人员窒息伤亡★★★★测量方法不正确人测量数据不准确，当瓦斯超限或积聚时，不能及时发现，如误开局部通风机，可能造成瓦斯爆炸或人员窒息伤亡★★★★检查局部通风情况未检查局部通风情况人局部通风机发生循环风时，不能及时发现处理，可能导致瓦斯爆炸事故★★★撤除栅栏、警标未撤除栅栏、警标人生产单位不能正常施工，造成经济损失★★行为规范局部通风机因故停止运转时，测气员必须及时撤出人员。人员撤出以后，必须及时设置栅栏，揭示警标。局部通风机因故停止运转后，测气员必须及时向相关单位汇报工作面情况和停风原因，并要求相关单位安排人员处理故障。1）局部通风机因故停止运转，在恢复通风前，必须首先检查局部通风机及其开关地点附近10m内风流中以及停风区的瓦斯浓度。当停风区中瓦斯和二氧化碳浓度分别不超过1.0%和1.5%时，同时局部通风机及其开关地点附近10m内风流中的瓦斯浓度小于0.5%时，方可人工开启局部通风机，恢复正常通风。测定巷道风流瓦斯浓度时要在巷道风流的上部进行，即将瓦斯机的二氧化碳吸收管进气口置于巷道风流的上部（风流断面全高的上部约1/5处）进行抽气，连续测定3次，取其平均值；测定二氧化碳时应在巷道风流的下部进行，即将瓦斯机的二氧化碳吸气口置于巷道风流的下部（风流断面全高的下部约1/5处）进行抽气，首先测出该处瓦斯浓度，然后去掉二氧化碳吸收管，测出该处瓦斯和二氧化碳混合气体浓度，后者减去前者既是二氧化碳的浓度，这样连续测定3次，取其平均值。局部通风机恢复通风后，必须检查局部通风情况：首先检查工作面风量是否符合要求，若风量不足，应及时汇报。其次检查局部通风机是否发生循环风：站在局部通风机的风筒一侧，用手将粉笔末捻下，观察粉笔末飘动的风向，如果飘向局部通风机吸风侧，则说明发生了循环风。局部通风机发现循环风现象时，应及时汇报处理。局部通风机恢复正常通风后，及时撤除栅栏、警标。管理人员测气队班队长监管部门安监处验收钻孔风险管理卡编号：岗位名称通风区测气员作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级检查验收工具未检查验收工具或检查不细人若验收工具不齐全或损坏，不能及时发现，导致测量数据不准确，如钻孔未按设计施工，不能满足防突和预测要求，导致瓦斯事故或巷道施工有误造成重大经济损失★★测量钻孔角度测量方法不正确人测量数据不准确，如钻孔未按设计施工，不能满足防突和预测要求，导致瓦斯事故或巷道施工有误造成重大经济损失★★★钻机运转时测量钻孔角度人钻杆转动伤人，造成人员伤亡★★测量钻孔后中距测量方法不正确人测量数据不准确，如钻孔未按设计施工，不能满足防突和预测要求，导致瓦斯事故或巷道施工有误造成重大经济损失★★★钻机运转时测量钻孔后中距人钻杆转动伤人，造成人员伤亡★★记录钻孔穿煤长度记录数据有误人★★★距离钻机太近人钻机运转伤，造成人员伤亡★★测量钻孔长度测量钻孔长度有误人测量数据不准确，如钻孔未按设计施工，不能满足防突和预测要求，导致瓦斯事故或巷道施工有误造成重大经济损失★★★距离钻机太近人钻机运转伤，造成人员伤亡★★填写验收记录未填写验收记录人不了解钻孔施工情况，若钻孔未按设计施工，不能及时发现，满足不了防突和预测要求，导致瓦斯事故或巷道施工有误造成重大经济损失★★★行为规范验收钻孔前，必须检查验收工具完好情况，确保度尺、皮尺齐全完好、精确可靠。1）测量钻孔角度时，将度尺紧靠钻杆，垂线自然下垂，垂线与度尺刻度线重合位置即为钻孔角度。测量钻孔角度前，必须联系钻机工停止钻机运转。1）测量钻孔后中距，测量钻杆或钻杆延长线与巷道中线的交点距迎头的垂直距离，即为钻孔后中距。测量钻孔后中距前，必须联系钻机工停止钻机运转。1）记录钻孔穿煤长度，从钻孔见煤开始记录钻孔进尺，直至钻孔穿过煤层，所得数据即为钻孔穿煤长度。记录钻孔穿煤长度时，人员应远离钻机，防止钻机运转伤人。1）起钻时，记录使用的钻杆数，再测量每根钻杆的长度，计算出钻孔的长度。测量钻孔长度时，人员应远离钻机，防止钻机运转伤人。验收钻孔时，必须认真填写验收记录，填写数据要与现场验收数据相符，严禁弄虚作假。管理人员测气队班队长监管部门安监处装药前检查工作（一）风险管理卡编号：岗位名称通风区测气员作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级检查爆破地点瓦斯浓度未检查爆破地点瓦斯浓度人不了解爆破地点瓦斯情况，如果瓦斯超限或积聚，不能及时发现，盲目作业，可能导致瓦斯爆炸★★★★测量方法不正确人测量数据不准确，当瓦斯超限或积聚时，不能及时发现，盲目作业，可能导致瓦斯爆炸事故★★★★检查爆破地点风量未检查爆破地点风量人不了解爆破地点风量，如果爆破地点风量不足，造成瓦斯超限或积聚，可能导致瓦斯爆炸事故。★★★检查爆破地点煤尘情况未检查爆破地点煤尘情况人不了解爆破地点煤尘情况，如果爆破地点煤尘堆积，可能导致煤尘爆炸事故。★★★行为规范1）测气员必须认真检查爆破地点20米范围以内风流中瓦斯浓度，若爆破地点20米范围以内风流中瓦斯浓度超过1.0%时，不准进行装药、爆破或其他作业，并及时撤出人员进行处理。测定巷道风流瓦斯浓度时要在巷道风流的上部进行，即将瓦斯机的二氧化碳吸收管进气口置于巷道风流的上部（风流断面全高的上部约1/5处）进行抽气，连续测定3次，取其平均值；测定二氧化碳时应在巷道风流的下部进行，即将瓦斯机的二氧化碳吸气口置于巷道风流的下部（风流断面全高的下部约1/5处）进行抽气，首先测出该处瓦斯浓度，然后去掉二氧化碳吸收管，测出该处瓦斯和二氧化碳混合气体浓度，后者减去前者既是二氧化碳的浓度，这样连续测定3次，取其平均值。测气员必须认真检查爆破地点风量，若爆破地点风量不符合要求，不准进行装药、爆破或其他作业，并及时汇报处理。装药前，测气员必须认真检查爆破地点煤尘情况，若爆破地点20米范围内煤尘堆积、飞扬，不准进行装药、爆破或其他作业，并及时处理。管理人员测气队班队长监管部门安监处爆破前、后检查工作（一）风险管理卡编号：岗位名称通风区测气员作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级检查爆破地点瓦斯浓度未检查爆破地点瓦斯浓度人不了解爆破地点瓦斯情况，如果瓦斯超限或积聚，不能及时发现，盲目作业，可能导致瓦斯爆炸★★★★测量方法不正确人测量数据不准确，当瓦斯超限或积聚时，不能及时发现，盲目作业，可能导致瓦斯爆炸事故★★★★检查爆破地点风量未检查爆破地点风量人不了解爆破地点风量，如果爆破地点风量不足，造成瓦斯超限或积聚，可能导致瓦斯爆炸事故。★★★检查爆破地点煤尘情况未检查爆破地点煤尘情况人不了解爆破地点煤尘情况，如果爆破地点煤尘堆积，可能导致煤尘爆炸事故。★★★行为规范1）测气员必须认真检查爆破地点20米范围以内风流中瓦斯浓度，若爆破地点20米范围以内风流中瓦斯浓度超过1.0%时，不准进行装药、爆破或其他作业，并及时撤出人员进行处理。测定巷道风流瓦斯浓度时要在巷道风流的上部进行，即将瓦斯机的二氧化碳吸收管进气口置于巷道风流的上部（风流断面全高的上部约1/5处）进行抽气，连续测定3次，取其平均值；测定二氧化碳时应在巷道风流的下部进行，即将瓦斯机的二氧化碳吸气口置于巷道风流的下部（风流断面全高的下部约1/5处）进行抽气，首先测出该处瓦斯浓度，然后去掉二氧化碳吸收管，测出该处瓦斯和二氧化碳混合气体浓度，后者减去前者既是二氧化碳的浓度，这样连续测定3次，取其平均值。测气员必须认真检查爆破地点风量，若爆破地点风量不符合要求，不准进行装药、爆破或其他作业，并及时汇报处理。装药前，测气员必须认真检查爆破地点煤尘情况，若爆破地点20米范围内煤尘堆积、飞扬，不准进行装药、爆破或其他作业，并及时处理。管理人员测气队班队长监管部门安监处气体取样风险管理卡编号：岗位名称通风区测气员作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级检查使用工具情况未检查使用工具情况人不了解使用工具情况，如果使用工具不完好，无法进行作业，防火措施得不到落实，可能造成自然发火事故★★检查工作地点有害气体浓度未检查工作地点有害气体浓度人未检查或测量数据不准确，当有害气体超限或积聚时，不能及时发现，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡★★★测量方法不正确人测量数据不准确，当有害气体超限或积聚时，不能及时发现，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡★★★检查工作地点安全环境未检查工作地点安全环境人不能发现工作环境中存在的安全隐患，如遇片帮掉顶或周围有机械设备运转或过往车辆，可能导致人员伤亡★★★取样取样前未将球胆内残余气体放净人气样中混入空气，不能反应真实情况，防火措施得不到落实，可能造成自然发火事故★★取样时球胆连接处不严密人气样中混入空气，不能反应真实情况，防火措施得不到落实，可能造成自然发火事故★★登高作业时未使用脚手架或梯子人人员摔落，可能导致人员伤亡★★★行为规范入井前必须认真检查瓦斯机、球胆、吸气管等使用工具齐全完好情况，发现使用工具不完好时应及时更换。1）工作前必须认真检查工作地点瓦斯浓度，如瓦斯超限或积聚，应及时汇报处理，处理完毕后方可进行作业。测定巷道风流瓦斯浓度时要在巷道风流的上部进行，即将瓦斯机的二氧化碳吸收管进气口置于巷道风流的上部（风流断面全高的上部约1/5处）进行抽气，连续测定3次，取其平均值；测定二氧化碳时应在巷道风流的下部进行，即将瓦斯机的二氧化碳吸气口置于巷道风流的下部（风流断面全高的下部约1/5处）进行抽气，首先测出该处瓦斯浓度，然后去掉二氧化碳吸收管，测出该处瓦斯和二氧化碳混合气体浓度，后者减去前者既是二氧化碳的浓度，这样连续测定3次，取其平均值。检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；确保工作地点无机械设备运转或过往车辆，方可进行作业。1）取样前应将球胆挤压数次，将球胆内残余气体排放干净。取样时应保证连接处严密不漏气，取样完毕后及时将球胆捆扎结实。登高作业时必须使用梯子或脚手架，梯子或脚手架应摆放在地面平坦、周围无杂物的地方，确保梯子或脚手架稳固，工作时注意个人安全，注意力集中。管理人员测气队班队长监管部门安监处制作风门风险管理卡编号：岗位名称通风木工作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级检查使用工具及电器设备情况未检查使用工具及电器设备情况人不了解使用工具或电器设备情况，如果使用工具不完好或电器设备漏电，可能导致人员伤亡。★★检查工作地点安全环境未检查工作地点安全环境人不能发现工作环境中存在的安全隐患，如果工作环境中存在高温热源，可能导致火灾★★制作风门扇锯或刨削木料时操作不当人造成人员伤亡★★更换刨刀或锯片时未关闭总电源人造成人员触电伤亡★★清理工作现场未清理工作现场人工作现场存在大量木屑，可能导致火灾★★行为规范通风木工在进入工作场所时必须先检查工作场所内所有电器设备及其接线情况，确保电器设备、接线完好。其次检查使用工具是否齐全完好，发现问题及时处理。工作前必须认真检查通风木工房内有无高温热源、消防器材是否齐全完好等，发现问题及时汇报处理。1）木工用手锯锯料时，首先把木料固定，拉锯时，两人动作要配合协调，速度不要太快；用圆锯加工时，首先开动圆锯机空转2分钟，运转正常后，方可锯料，如有故障，及时排除；锯削时要掌握好进料速度和方向，保证平稳锯割，不得冲出锯片；纵向锯长料时，要两人操作，1人推料，1人拉料；在锯削过程中，操作者应站在锯片旋转方向的侧面；用手刨削木料时，必须放置平稳，必要时用夹具固定牢固；用平刨床刨削木料时，首先调整木刨床应滚间隙要与木料厚度相适应；刨削时将工件放在工作台上，左手在前右手在后，并压在工件上，进料时，左手压着木料，右手握住专用木板进给。更换刨刀或锯片时，必须关闭总电源。下班前必须打扫作业现场卫生环境，及时清理现场木屑，防止火灾事故，同时应把各设备电源全部切断并关闭现场总电源开关。管理人员通风队班队长监管部门安监处安装风门风险管理卡编号：岗位名称通风木工作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级检查使用工具和材料情况未检查使用工具和材料人不了解使用工具情况，如果使用工具不完好或材料数量不够，无法及时建立风门，可能造成通风系统紊乱，用风地点风量不足，有害气体超限或积聚时，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸；当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★检查工作地点安全环境未检查工作地点安全环境人不能发现工作环境中存在的安全隐患，如遇片帮掉顶或周围有机械设备运转或过往车辆，可能导致人员伤亡★★★安装风门安装风门时操作程序不当人风门漏风大，可能造成通风系统紊乱，用风地点风量不足，有害气体超限或积聚时，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸；当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★安装风门闭锁未安装风门闭锁人两道风门同时打开，风流短路，造成通风系统紊乱，用风地点风量不足，有害气体超限或积聚时，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸；当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★★包边沿口未包边沿口人风门漏风大，可能造成通风系统紊乱，用风地点风量不足，有害气体超限或积聚时，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸；当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★检查风门未检查风门人不了解风门情况，如果风门漏风大，不能及时发现处理，可能造成通风系统紊乱，用风地点风量不足，有害气体超限或积聚时，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸；当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★行为规范施工前必须检查使用工具、材料是否齐全完好，若使用工具不完好应及时更换。检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；确保工作地点无机械设备运转或过往车辆，方可进行作业。上风门前先在门框打眼。打眼前先将风门靠在门框上，标号门眼的位置或先量好风门带套的尺寸，再将风门带套的尺寸与门框的相对位置标好，才能进行打眼。打眼时麻花钻要垂直门框不得倾斜歪扭。门眼打好后，将门闩上到门框上，带上螺丝，然后将风门带套在门闩上，将门销穿入门套门闩中然后用螺丝拉紧。通风木工应使用钢丝绳安装风门闭锁，确保两道风门不能同时打开。风门安装好后应打开、关闭风门数次，检查风门是否能自动关闭、是否漏风、风门闭锁是否起作用等，发现问题及时处理。管理人员通风队班队长监管部门安监处维护风门风险管理卡编号：岗位名称通风木工作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级检查使用工具未检查使用工具情况人不了解使用工具情况，如果使用工具不完好，可能导致人员伤亡；无法及时维修风门，可能造成通风系统紊乱，用风地点风量不足，有害气体超限或积聚时，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸；当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★检查工作地点安全环境未检查工作地点安全环境人不能发现工作环境中存在的安全隐患，如遇片帮掉顶或周围有机械设备运转或过往车辆，可能导致人员伤亡★★★检查风门墙体未检查风门墙体人如果风门墙不牢固，可能导致人员伤亡；风门墙漏风大，可能造成通风系统紊乱，用风地点风量不足，有害气体超限或积聚时，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸；当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★★检查风门扇未检查维护风门扇人如果风门不牢固，可能导致人员伤亡；风门漏风大，可能造成通风系统紊乱，用风地点风量不足，有害气体超限或积聚时，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸；当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★★行为规范施工前必须检查使用工具、材料是否齐全完好，若使用工具不完好应及时更换。检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；确保工作地点无机械设备运转或过往车辆，方可进行作业检查风门墙体有无裂隙或损坏，未使用的电缆孔是否及时用黄泥封堵等，发现问题及时汇报处理。检查风门木板是否损坏、风门闭锁是否正常使用、门框是否包边沿口等，发现问题及时汇报处理。管理人员通风队班队长监管部门安监处安装调节风窗风险管理卡编号：岗位名称通风木工作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级预留窗框未按要求预留窗框人未预留或窗框位置不符合要求，导致无法调节风量或调节效果不好，可能造成用风地点风量不足，有害气体超限或积聚时，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸；当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★★安装插板插板不可调节或未锁定人无法调节风量，可能造成用风地点风量不足，有害气体超限或积聚时，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸；当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★★登高作业时未使用脚手架或梯子人人员摔落，可能导致人员伤亡★★行为规范当挡风墙、风门墙砌筑按照施工程序施工到预留调节风窗位置时，即可将预制好的调节风窗嵌入墙内。挡风墙窗框预留在墙的正上方，风门窗框预留在风门扇的上方。1）安装插板时要保证插板可以调节，并有锁定功能。登高作业时必须使用梯子或脚手架，并且必须一人操作一人看护。梯子或脚手架应摆放在地面平坦、周围无杂物的地方，并由看护人员扶住，确保梯子或脚手架稳固。操作人员工作时应注意个人安全，注意力集中。管理人员通风队班队长监管部门安监处地面灌浆风险管理卡编号：岗位名称通风区地面灌浆工作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级制浆前检查制浆前未检查地面灌浆系统人不了解地面灌浆系统情况，如果地面灌浆系统不完善，无法正常灌浆，可能导致自然发火事故★★制黄泥浆制浆前未清理浆池人浆池中杂物较多，容易造成灌浆管路堵塞，无法正常灌浆，可能导致自然发火事故★★采土时操作不当人无法正常作业或黄泥浆不符合要求，灌浆效果不好，可能导致自然发火事故★★设备运转出现异常时未立即停机人导致设备损坏，造成经济损失★★未按要求水土比配制黄泥浆人灌浆效果不好，可能导致自然发火事故★★灌浆灌浆前未冲洗管路人管路中余浆或杂物未清理，造成灌浆管路堵塞，无法正常灌浆，可能导致自然发火事故★★未随时清理黄泥浆中的杂物人可能造成灌浆管路堵塞，无法正常灌浆，可能导致自然发火事故★★清理工作灌浆后未冲洗管路人管路中余浆或杂物未清理，造成灌浆管路堵塞，无法正常灌浆，可能导致自然发火事故★★冬季未将水枪或管路中的水放净人冻坏水枪或管路，无法正常供水灌浆，可能导致自然发火事故★★填写灌浆日志未填写灌浆日志人无法掌握自然发火防治情况，可能造成防治自然发火措施执行不到位，进而导致自然发火事故★★行为规范制浆前必须认真检查地面灌浆系统情况，确保设备完好；各阀门应处在正确的开关位置；供水系统畅通；照明设备齐全；各岗位人员应到齐上岗。1）制浆前，首先将浆池底清理干净，将遗存的脏杂物清扫出去，关闭下浆孔、泄水孔闸门。制浆前应将冲土用的水枪放到合适位置，并连接好供水管路。用水枪冲土时，水枪操作人员要不断摆动水枪；采土要均匀，使冲下的土充分湿润，防止大块土进入泥浆池。采土结束后，将水枪及管路中的水放净，并放到固定的地方，以便下次再用。制浆人员要时刻注意设备运转情况，当设备运转达出现异常时要立即停机，进行检查处理。开动搅拦机进行搅拌的同时要用比重计检查泥浆浓度，并按5：1的比例调整水土比。1）接到井下准备灌浆的电话后，首先给水冲洗管路（或钻孔），当井下第二次来电话通知井下管路流水已畅通时，方可开始灌浆。下浆孔要提前设置好篦子，灌浆过程中要随时清理草根、树皮、石子及其它脏物，防止下浆时堵孔、堵管。1）接到井下停浆电话后，要立即关停搅拌机，并关好灌浆管路的阀门，然后给水冲洗管路（冲洗时间一般不少于20分钟），清理、冲刷灌浆池，并保持贮水池有足够的水量。冬季要把水枪和管路中的水放净，以防冻坏。工作结束后，应及时核实本班灌入的实土量，并将本班工作情况详细记入“灌浆日志”，及时交给班长。管理人员灌浆队班队长监管部门安监处发放通风仪器仪表风险管理卡编号：岗位名称通风区仪器仪表发放工作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级[1]交接工作未交接或交接工作不清楚人不了解仪器仪表发放和检修情况，造成仪器仪表丢失或发放未检修的仪器，如果发放损坏的仪器，可能导致无法使用或测量数据不准确，当有害气体超限或积聚时，不能及时发现处理，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡；发放损坏的放炮器，可能导致放炮事故★★[2]发放仪器仪表未检查发放仪器仪表完好情况人如果发放损坏的仪器，可能导致无法使用或测量数据不准确，当有害气体超限或积聚时，不能及时发现处理，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡；发放损坏的放炮器，可能导致放炮事故★★发放不完好的仪器仪表人无法使用或测量数据不准确，当有害气体超限或积聚时，不能及时发现处理，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡；发放损坏的放炮器，可能导致放炮事故★★未按牌发放人可能造成仪器仪表丢失★★[3]回收仪器仪表未检查回收仪器完好情况人仪器损坏时不能及时发现检修，再次投入使用，可能导致无法工作或测量数据不准确，当有害气体超限或积聚时，不能及时发现处理，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡；发放损坏的放炮器，可能导致放炮事故★★未及时回收仪器仪表人仪器仪表丢失，造成经济损失★★[4]填写发放记录未填写发放记录人不了解仪器仪表发放和检修情况，造成仪器仪表丢失或发放未检修的仪器，如果发放损坏的仪器，可能导致无法使用或测量数据不准确，当有害气体超限或积聚时，不能及时发现处理，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡；发放损坏的放炮器，可能导致放炮事故★★行为规范接班时必须与上一班发放工交接清楚工作中存在的问题。1）发放仪器仪表前必须认真检查仪器仪表完好情况，发现仪器仪表不完好时，应将仪器仪表单放在一边，并通知维修工维修调校。不完好的仪器仪表严禁发放使用。发放仪器仪表时应按牌发放，牌号要与使用人对应，使用人员无仪器牌或牌号不对应时严禁发放。1）回收仪器仪表时必须认真检查仪器仪表完好情况，发现仪器仪表不完好时，应将仪器仪表单放在一边，并通知维修工维修调校。对没及时上井回缴的仪器，特别是便携式瓦斯报警仪必须专门标记清楚，保证下一循环的正常使用。发放回收仪器仪表时必须认真记录发放回收情况，记录要详细。管理人员监测队班队长监管部门安监处检修瓦斯机风险管理卡编号：岗位名称通风区仪器仪表维修工作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级检查校准环境未检查校准环境人校准环境不符合要求，校准数据失真，如果使用有故障的瓦斯机，测量数据不准确，当瓦斯超限或积聚时，不能及时发现处理，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当瓦斯超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡★★检查瓦斯机附件未检查瓦斯机附件人不了解瓦斯机情况，如果瓦斯机附件损坏，造成测量数据不准确，当瓦斯超限或积聚时，不能及时发现处理，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当瓦斯超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡★★检查瓦斯机气密性未检查瓦斯机气密性人不了解瓦斯机气路情况，如果瓦斯机漏气，造成测量数据不准确，当瓦斯超限或积聚时，不能及时发现处理，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当瓦斯超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡★★检查瓦斯机干涉条纹未检查瓦斯机干涉条纹人不了解瓦斯机光路情况，如果瓦斯机光路不完好，无法使用或测量数据不准确，当瓦斯超限或积聚时，不能及时发现处理，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当瓦斯超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡★★检查瓦斯机药品未检查瓦斯机药品人不了解瓦斯机药品情况，如果瓦斯机药品吸收能力降低或失效，测量数据不准确，当瓦斯超限或积聚时，不能及时发现处理，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当瓦斯超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡★★校正瓦斯机未校正瓦斯机人测量数据不准确，当瓦斯超限或积聚时，不能及时发现处理，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当瓦斯超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡★★★行为规范检修瓦斯机前应首先对维修室环境进行检查，发现维修室环境不符合要求时应及时调节。定期对瓦斯机各部分进行检查，发现瓦斯机附件损坏应及时维修或更换。定期对瓦斯机各部分进行气密性检查，先检查吸气球是否漏气，其次检查仪器各部分是否漏气，另外还应检查气室是否串气。定期检查干涉条纹是否清晰。把电池装入仪器，按下按钮通过目镜观察，旋转保护玻璃调整视度达到观察数字最清晰，再看干涉条纹是否清晰。如不清晰可初步调整灯泡的位置来改善。定期对药品进行效能检查，如吸收管内的药品吸收能力降低或失效必须及时更换，否则将影响其准确性。瓦斯机在使用一段时间或经维修后都必须校正，把仪器的读数与标准读数相比较，若误差在规定范围内可继续使用，否则必须对仪器进行校正。管理人员监测队班队长监管部门安监处检修便携式瓦斯报警仪风险管理卡编号：岗位名称通风区仪器仪表维修工作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级检查校准环境未检查校准环境人校准环境不符合要求，校准数据失真，如果使用有故障的瓦斯机，测量数据不准确，当瓦斯超限或积聚时，不能及时发现处理，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当瓦斯超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡★★充放电新仪器使用前未进行充放电试验人便携式瓦斯报警仪电量不足，无法测量数据，当瓦斯超限或积聚时，不能及时发现处理，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当瓦斯超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡★★未定期对仪器进行充放电试验人便携式瓦斯报警仪电量不足，无法测量数据，当瓦斯超限或积聚时，不能及时发现处理，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当瓦斯超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡★★维修便携式瓦斯报警仪未定期进行标校人测量数据不准确，当瓦斯超限或积聚时，不能及时发现处理，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当瓦斯超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡★★未及时更换探头人测量数据不准确，当瓦斯超限或积聚时，不能及时发现处理，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当瓦斯超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡★★修理时随意更改电路及参数人测量数据不准确，当瓦斯超限或积聚时，不能及时发现处理，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当瓦斯超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡★★未及时更换损坏电池人便携式瓦斯报警仪电量不足，无法测量数据，当瓦斯超限或积聚时，不能及时发现处理，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当瓦斯超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡★★行为规范检修前应先对维修室环境进行检查，发现维修室环境不符合要求应及时调节。1）新仪器使用前，首先应对仪器开机放电，等自动关机后，再插入专用充电器充电14小时，连续充放三次后方可正常使用。维修工应定期对仪器进行一次充放电试验，不合格的仪器严禁上架发放。1）仪器每7天标校一次，以确保其准确性。甲烷催化元件使用寿命为一年，当发现仪器反应缓慢或稳定性不好时，应及时更换同型号探头。修理时不能随意更改仪器电路及所有的元件参数，以免影响仪器的性能若仪器电池损坏，更换时应整体更换，更换好后盖上电池盖，并将电池盖螺钉用胶封好，然后按新仪器要求充放电三次后，方可上架使用。管理人员监测队班队长监管部门安监处监测中心值班作业风险管理卡编号：岗位名称通风区地面监测工作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级交接工作未交接或交接工作不清楚人不了解监测系统运行情况，可能造成监测系统紊乱或设备损坏，无法对井下信息进行实时监测★★管理机房携带有磁性或带静电的物品带入机房人人员误操作，导致监测系统紊乱或设备损坏，无法对井下信息进行实时监测★★未打扫机房人设备上粉尘堆积，可能造成监测设备短路，损坏监测设备，无法对井下信息进行实时监测★★未构建避雷设施人雷击时影响监测系统正常运行或损坏监测设备，无法对井下信息进行实时监测★★★管理监测系统开关机顺序不正确人导致监测系统紊乱或设备损坏，无法对井下信息进行实时监测★★★未检查监测系统及设备运行情况人如果监测系统或设备出现异常，不能及时发现处理，可能导致监测系统紊乱或设备损坏，无法对井下信息进行实时监测★★★未定期对计算机中的重要数据备份人监测系统出现故障时，可能导致计算机中的重要数据丢失★★★擅自退出监测软件人无法对井下信息进行实时监测或导致计算机中的重要数据丢失★★★未汇报或记录监控主机反映的各类问题人井下发生问题得不到及时处理解决，可能延误生产或造成重大事故★★送交监控日报未及时送交监控日报人相关领导不了解监测情况，当井下出现异常情况，不能及时制订措施进行处理，可能延误生产或造成重大事故★★行为规范每班到岗后必须与上班工作人员认真交接，交接内容包括：设备运行情况和故障处理结果；瓦斯超限反馈记录及回执情况；新增加或撤除的分站、传感器定义情况。1）严禁将有磁性或带静电的物品带入机房。监测信息机房必须保持环境清洁、地面、窗台、机台无灰尘，服务器、UPS、备用电池箱等电器设备经常用干布抹檫，防止静电，并保持室内空气干燥流通。监测机房必须构建避雷设施，且保证避雷设施完好可靠。1）开机顺序：先打开交流稳压电源（若遇到掉电，应先检查配电柜送电情况），再打开UPS，待稳定后打开显示器，约一分钟后打开主机，并开启相关程序；关机顺序相反。应24小时不间断监视监测主机及上传机运行情况，发现异常情况和系统故障时及时汇报并安排处理。值班人员应经常对各系统的应用软件及设置参数进行备份和存档。系统正常运行期间，不得擅自退出监测软件，不得擅自关机。监控主机反映出的各类问题（通讯中断、瓦斯高控），必须按顺序向通风调度、矿调度所汇报，瓦斯超限问题，要及时填写反馈单（一式三份），送交有关部门，注明超限原因、处理措施后存档，并根据要求填写瓦斯超限记录本和瓦斯超限反馈记录台帐。通讯中断或系统故障及处理情况，要按要求填写在系统日志上。每天打印监控日报，并送交矿长、总工程师及通风区长审阅。打印日报时，日报上出现的超限或故障情况必须标明真实原因。管理人员监测队班队长监管部门安监处敷设监测电缆风险管理卡编号：岗位名称通风区监测工作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级检查使用工具情况未检查使用工具情况人不了解使用工具情况，如果使用工具不完好，可能导致人员伤亡★★检查工作地点安全环境未检查工作地点安全环境人不能发现工作环境中存在的安全隐患，如遇片帮掉顶或周围有机械设备运转或过往车辆，可能导致人员伤亡★★★敷设监测电缆登高作业时未使用脚手架或梯子人影响信号传输质量或无法传输信号,导致监测系统紊乱,无法对井下信息进行实时监测★★★斜巷作业时人员摔倒人工具或铁丝伤人，导致人员伤亡★★★人人员摔落，可能导致人员伤亡★★★行为规范入井前必须认真检查钳子、螺丝刀、监测电缆等齐全完好情况，发现使用工具不完好时应及时更换。检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；确保工作地点无机械设备运转或过往车辆，方可进行作业。1）登高作业时必须使用梯子或脚手架，并且必须一人操作一人看护。梯子或脚手架应摆放在地面平坦、周围无杂物的地方，并由看护人员扶住，确保梯子或脚手架稳固。操作人员工作时应注意个人安全，注意力集中。在斜巷敷设监测电缆时要慢慢下行敷设，并时刻留意脚下台阶，以防地滑摔人。在轨道敷设监测电缆时，首先要绞车司机联系好，明确不准提车或松车后，方可进入轨道敷设电缆，严禁行车时作业。管理人员监测队班队长监管部门安监处安装监测设备风险管理卡编号：岗位名称通风区监测工作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级检查使用工具及设备情况未检查使用工具或设备情况人不了解使用工具情况，如果使用工具不完好，可能导致人员伤亡★★检查工作地点瓦斯浓度浓度未检查工作地点瓦斯浓度人未检查或测量数据不准确，当瓦斯超限或积聚时，不能及时发现，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当瓦斯超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡★★★检查工作地点安全环境未检查工作地点安全环境人不能发现工作环境中存在的安全隐患，如遇片帮掉顶或周围有机械设备运转或过往车辆，可能导致人员伤亡★★★安装监测设备带电作业人安装时工作人员带电作业，导致人员触电伤亡★★★★登高作业时未使用脚手架或梯子人无法准确地测量数据和实现自动断电或断电范围不符合规定，当有害气体超限或积聚时，可能导致瓦斯爆炸★★★设置测点参数未设置测点参数人监测设备出现故障不能正常工作时，不能及时发现处理，影响信号传输质量或无法传输信号,导致监测系统紊乱,无法对井下信息进行实时监测；当有害气体超限或积聚时，无法实现自动断电，可能导致瓦斯爆炸★★★行为规范入井前必须认真检查钳子、螺丝刀、监测设备等齐全完好情况，发现不完好时应及时更换。施工前必须使用便携式瓦斯报警仪检查施工地点瓦斯浓度，如瓦斯超限或积聚，应及时汇报处理，处理完后方可施工。检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；确保工作地点无机械设备运转或过往车辆，方可进行作业。1）安装分站时，严禁带电作业，严禁带点搬迁或移动电器设备及电缆，并严格执行谁停电谁送电制度。登高作业时必须使用梯子或脚手架，并且必须一人操作一人看护。梯子或脚手架应摆放在地面平坦、周围无杂物的地方，并由看护人员扶住，确保梯子或脚手架稳固。操作人员工作时应注意个人安全，注意力集中。井下设备安装好并预热15分钟后，监测工必须与地面联系进行检验调整，只有经地面监测中心确认安装无误后，安装才完毕；监测工必须由信息中心提供测点地址号，并严格按地址号顺序进行测点标定；监测工与地面进行电话联系，确认设备运行是否正常、各类信号传输是否准确，如有个别信号有误，及时进行排查处理，直至信号正常。管理人员监测队班队长监管部门安监处调校甲烷传感器风险管理卡编号：岗位名称通风区监测工作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级检查使用工具及气样情况未检查使用工具或气样情况人不了解使用工具情况，如果使用工具不完好，可能导致人员伤亡★★检查工作地点瓦斯浓度浓度未检查工作地点瓦斯浓度人未检查或测量数据不准确，当瓦斯超限或积聚时，不能及时发现，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当瓦斯超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡★★★检查工作地点安全环境未检查工作地点安全环境人不能发现工作环境中存在的安全隐患，如遇片帮掉顶或周围有机械设备运转或过往车辆，可能导致人员伤亡★★★调校甲烷传感器校正前用空气气样校零人调校不准确，甲烷传感器误差大，当有害气体超限或积聚时，不能及时报警断电，可能导致瓦斯爆炸★★★登高作业时未使用脚手架或梯子人调校不准确，甲烷传感器误差大，当有害气体超限或积聚时，不能及时报警断电，可能导致瓦斯爆炸★★★未确认传感器是否与监控主机显示一致人甲烷传感器误差大，当有害气体超限或积聚时，不能及时报警断电，可能导致瓦斯爆炸★★★填写管理牌板未填写管理牌板人不了解甲烷传感器情况，如甲烷传感器误差大，当有害气体超限或积聚时，不能及时报警断电，可能导致瓦斯爆炸★★吊挂甲烷传感器吊挂位置不正确人人员摔落，可能导致人员伤亡★★行为规范入井前必须认真检查钟表螺丝刀、便携式瓦斯报警仪、气样等齐全完好情况，发现不完好时应及时更换。施工前必须使用便携式瓦斯报警仪检查施工地点瓦斯浓度，如瓦斯超限或积聚，应及时汇报处理，处理完后方可施工。检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；确保工作地点无机械设备运转或过往车辆，方可进行作业。1）调校时首先用空气气样对设备校零，再通入校准气样校正精度，锁好各电位器。调校甲烷传感器时必须与监控机房联系，详细询问传感器与监控主机显示误差是否符合规定、现场断电情况与主机显示是否一致。登高作业时必须使用梯子或脚手架，并且必须一人操作一人看护。梯子或脚手架应摆放在地面平坦、周围无杂物的地方，并由看护人员扶住，确保梯子或脚手架稳固。操作人员工作时应注意个人安全，注意力集中。调校完毕后必须及时填写传感器管理牌板，牌板设在传感器背面，填写正规，调校日期要准确。甲烷传感器应垂直设置在顶板支护完好，无淋水处，距顶板不得大于300mm，距巷道侧壁不得小于200mm：掘进工作面T1安设在距迎头≤5m，不得与风筒同侧，T2安设在距回风交叉点10m-15m；采煤工作面T0安设在工作面上隅角距上帮侧≤800mm、切顶线≤800mm、顶板≤300mm，T1安设在距工作面煤壁≤10m；T2安设在距混合风流出口处管理人员监测队班队长监管部门安监处分析气体风险管理卡编号：岗位名称通风区气体分析员作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级检查仪器各部位情况未按要求检查仪器各部位情况人仪器出现故障时，不能及时发现处理，可能导致分析数据不准确，不能准确掌握井下有害气体情况，如果出现异常情况，不能及时发现处理，可能导致自然发火事故或瓦斯事故；仪器出现故障时，打开仪器，可能损坏仪器设备★★检查仪器气路情况未按要求检查仪器气路是否漏气人仪器漏气不能及时发现，开启仪器时可能烧坏仪器★★检查电源电压未检查电源电压人电源电压出现异常时，不能及时发现处理，开启仪器时可能烧坏仪器★★校准色谱仪未按要求校准色谱仪人色谱仪不灵敏，可能导致分析数据不准确，不能准确掌握井下有害气体情况，如果出现异常情况，不能及时发现处理，可能导致自然发火事故或瓦斯事故★★分析气样分析误差大人可能导致分析数据不准确，不能准确掌握井下有害气体情况，如果出现异常情况，不能及时发现处理，可能导致自然发火事故或瓦斯事故★★★填写化验报告单未填写化验报告单或填写错误人不能准确掌握井下有害气体情况，如果出现异常情况，不能及时发现处理，可能导致自然发火事故或瓦斯事故★★关闭仪器关闭仪器程序不正确人可能造成仪器损坏★★行为规范检查仪器各部位是否良好、正常，接头有无脱落。通入载气，检查整个仪器的气路是否漏气。接通电源，检查电压、电流指示数是否正常。打开工作站，待机器温度达到后，基线稳定，用适量的标准气体标定仪器的灵敏度，求出定量校正值。对分析各类气体要反复试验，找出最佳操作条件，保证能较好的分离和有较高的精度。为确保数据准确，每种样品应分析2次，偏差不大时取其平均值；偏差不大时应再次进样分析，直到有2次数值接近为止。化验结束后认真填写化验报告单，送达有关领导和部门。停机时，先断各检测器、恒温箱部件的电源，各旋扭打到初始位置。使用转化炉时，要待转化炉温度降至50℃管理人员监测队班队长监管部门安监处防火探查风险管理卡编号：岗位名称通风区防火工作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级检查使用工具情况未检查使用工具情况人不了解使用工具情况，如果使用工具不完好，可能导致人员伤亡或无法作业，防火措施得不到落实，造成自然发火事故★★检查工作地点有害气体浓度未按要求检查工作地点有害气体浓度人未检查或测量数据不准确，当有害气体超限或积聚时，不能及时发现，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡★★★检查工作地点安全环境未检查工作地点安全环境人不能发现工作环境中存在的安全隐患，如遇片帮掉顶或周围有机械设备运转或过往车辆，可能导致人员伤亡★★★连接撞管连接撞管不牢固人断管砸人，导致人员伤亡或无法检查撞管内情况★★打撞管两人配合不协调人大锤砸人，导致人员伤亡★★周围有人员行走人大锤砸人，导致人员伤亡★★检查撞管内有害气体浓度未按要求检查撞管内有害气体浓度人未检查或测量数据不准确，不了解撞管内自然发火隐患情况，可能导致自然发火事故★★★封堵撞管未及时堵管人撞管内有害气体涌出，可能造成有害气体超限或积聚，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息或中毒伤亡★★★登高作业时未使用脚手架或梯子人人员摔落，可能导致人员伤亡★★★填写探查记录未填写探查记录人不了解探查情况，防火措施得不到落实，可能造成自然发火事故★★行为规范入井前必须认真检查扳手、钳子、撞管、大锤等使用工具齐全完好情况，发现使用工具不完好时应及时更换。工作前必须认真检查工作地点有害气体浓度，如有害气体超限，应及时汇报处理，处理完后方可进行作业。检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；确保工作地点无机械设备运转或过往车辆，方可进行作业。连接撞管时应保证连接处牢固可靠。1）打撞管时必须集中精力，密切配合，用力要均匀，不得用力过猛、幅度过大，打管人应由工作熟练的工人担任。工作现场除工作人员外，严禁其他人员逗留，有人经过时，应停止打管，待人员远离后方可继续工作。撞管打到位后，应首先检查撞管内有害气体浓度，撞管内有害气体浓度较大时，应由测气员取样进行化验。1）打好的撞管应及时将管口封堵严密，防止有害气体涌出。登高作业时必须使用梯子或脚手架，并且必须一人操作一人看护。梯子或脚手架应摆放在地面平坦、周围无杂物的地方，并由看护人员扶住，确保梯子或脚手架稳固。操作人员工作时应注意个人安全，注意力集中。探查结束后应将撞管的位置、深度及撞管内有害气体情况记录清楚，并交给技术人员备份。管理人员防火队班队长监管部门安监处防火注胶风险管理卡编号：岗位名称通风区防火工作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级检查使用工具情况未检查使用工具情况人不了解使用工具情况，如果使用工具或设备不完好，可能导致人员伤亡；无法注胶★★检查工作地点有害气体浓度未检查工作地点瓦有害气体浓度人未检查或测量数据不准确，当有害气体超限或积聚时，不能及时发现，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当有害气体超过一定浓度，可能导致人员窒息伤亡、★★★检查工作地点安全环境未检查工作地点安全环境人不能发现工作环境中存在的安全隐患，如遇片帮掉顶或周围有机械设备运转或过往车辆，可能导致人员伤亡★★★连接管路压风、水、注胶管路未扎紧人管路脱落砸人，导致人员伤亡★★登高作业时未使用脚手架或梯子人导致人员伤亡★★★注胶注胶量不足人注胶量不足，防火效果不好，可能导致自然发火事故★★★拆除管路拆除管路前未关压风、水或注胶泵人压风伤人，导致人员伤亡★★封堵管口未封堵管口人压风伤人，导致人员伤亡★★★行为规范入井前必须认真检查扳手、钳子、注胶泵等齐全完好情况，发现使用工具不完好时应及时更换。工作前必须认真检查工作地点有害气体浓度，如有害气体超限，应及时汇报处理，处理完后方可进行作业。检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；确保工作地点无机械设备运转或过往车辆，方可进行作业。1）用铁丝将压风、水、注胶管路连接处捆扎牢固，确保严密可靠。登高作业时必须使用梯子或脚手架，并且必须一人操作一人看护。梯子或脚手架应摆放在地面平坦、周围无杂物的地方，并由看护人员扶住，确保梯子或脚手架稳固。操作人员工作时应注意个人安全，注意力集中。注胶时应保证将注胶地点充填严实，一般以胶从其他地方大量溢出或胶注不进去为准。拆除管路前，应首先关闭注胶泵和供风、供水阀门，然后松开捆绑铁丝，将管路盘好放在规定地点。注胶完毕后应及时封堵管口，防止胶液从管口流出。管理人员防火队班队长监管部门安监处井下灌浆风险管理卡编号：岗位名称通风区灌浆工作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级检查使用工具情况未检查使用工具情况人不了解使用工具情况，如果使用工具不完好，则无法灌浆，可能导致自然发火事故★★检查工作地点环境未检查工作地点环境人不能发现工作环境中存在的安全隐患，可能导致人员伤亡或无法灌浆★★★灌浆操作程序不当人不能正常灌浆，可能导致自然发火事故★★★灌浆时未检查灌浆地点情况人不了解灌浆地点情况，当灌浆地点发生异常情况时，不能及时发现处理，可能导致冲面、灌面或无法正常灌浆★★★汇报灌浆情况未汇报灌浆情况人不能掌握灌浆情况，防火措施得不到落实，可能导致自然发火事故★★行为规范入井前必须认真检查管钳、扳手、丝锥、钳子、铁丝等工具材料齐全完好情况，发现工具材料不完好时应及时更换。灌浆工到达工作地点后，首先检查管路系统状况，发现问题及时处理；然后检查灌浆地点的顶、帮支护情况，有不安全因素要立即处理，处理不了的要汇报区队领导，禁止蛮干。1）准备工作就绪后，打开闸门，用电话与地面灌浆站联系，先要清水，待管路畅通后，第二次打电话要浆，并根据本班工作量及区队布置的任务确定灌浆量。灌浆结束后，必须先通知地面灌浆站停止下浆，然后要水冲刷管路，冲刷时间一般不小于20分钟；灌浆期间，灌浆工应密切注意管路及各处阀门的情况，发现堵孔或管路漏浆时，应首先通知井上停止下浆，同时派人关闭上一道阀门，然后进行处理。正在灌浆的钻孔，如发现进浆不正常，应暂停灌浆进行给水。灌浆过程中还要认真检查出水的大小、水温的高低、有害气体等，并做好记录。灌浆结束后必须将当班的工作情况向区队值班人员汇报，并将灌浆量及其它情况记入“灌浆日志”。管理人员防火队班队长监管部门安监处人力运送爆破材料风险管理卡编号：岗位名称通风区放炮员作业程序及其危险源作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级领取爆破材料领取时未检查爆破材料人领取爆破材料和计划量不一致，爆破材料数目不清，容易造成爆破材料丢失，落入其他工作人员手中非法使用，可能导致放炮事故；如果发放爆破材料数目不够，影响工作面正常放炮，延误正常生产★★★未分装雷管、炸药人雷管和炸药互相接触，可能导致爆破材料爆炸事故★★★将爆破材料装在不符合要求的容器内人撞击、摩擦爆破材料，可能导致爆破材料爆炸事故★★★人力运送爆破材料运送过程中爆破材料丢失人落入其他工作人员手中非法使用，可能导致放炮事故★★★乘做接送人车人如果爆破材料发生爆炸，扩大事故范围★★★未检查行走路线上的安全环境人不能发现行走路线存在的安全隐患，可能导致人员伤亡★★★用刮板输送机或胶带输送机运送爆炸材料人撞击、摩擦爆破材料，可能导致爆破材料爆炸事故★★★存放爆破材料到达放炮地点未存放爆破材料人容易造成爆破材料丢失，落入其他工作人员手