安全绩效测量和监测管理程序

安全绩效测量和监测控制程序1目的为持续改进提供依据，保证职业健康安全方针和目标的实现程度以及风险控制效果。2适用范围适用于主动的和被动的绩效测量及职业健康安全管理体系全过程的监督和管理。3职责3.1安环部负责矿职业健康安全目标、管理方案的监控管理；适用法律、法规符合性的评价；事件、不符合监测；安全设施及日常安全生产监督检查等工作，牵头组织矿安全质量标准化检查验收。3.2生产技术部负责矿采掘单位顶板管理及矿压观测的管理。3.3机电技术部指导使用单位对主要生产设备、设施进行状态监测，组织对高压电器、重要设施、接地与避雷装置电阻摇测工作；负责对压力容器及设备安全保护装置的监测协调工作。3.4通风科负责矿一通三防监测的归口管理。3.5人力资源部负责对从事有职业危害工作的人员进行监控，负责对有毒有害作业场所的监测。3.6生活中心负责地面防火设施和防火部位的检查及监测。3.7机电技术部负责所用特种设备管理及计量设备的校准、管理工作。3.8各单位负责本单位安全监测、测量装置的使用和维护。4程序要求4.1监视、测量对象包括环境/职业健康安全管理体系目标、指标完成情况；法律法规遵循情况；体系运行控制情况以及对相关方的监测。4.2对目标、指标和方案的监测目标、方案所涉及到的部门或单位，应按照资金计划实施时间和措施进行实施，每季度进行一次检查，报规划部考核，发现不符合项，执行《事件调查、不符合控制程序》4.3对法律法规符合性的监测每年的内审和管理评审，要根据监测的数据及体系运行情况的检查，对法律、法规的遵循情况或体系运行与法律、法规符合性进行一次评审，为体系的有效运行提供可靠的法律依据。4.4对相关方监测，各部门应对相关方进行监督检查，执行《相关方控制程序》4.5职业健康安全管理体系运行控制的监测4.5.1对井下作业地点粉尘浓度、有毒有害作业场所的监测由通风科负责进行。粉尘浓度监测每月测一次，游离SiO2每半年测一次。并做好记录，井下作业地点及人行道粉尘浓度控制要执行《煤矿安全规程》的有关规定。井下作业地点及人行道粉尘浓度控制指标。粉尘中游离SiO2含量%最高允许浓度（mg/m3)总粉尘呼吸性粉尘＜10103.510----＜502150-----＜8020.5≥8020.34.5.2井下监测监控系统由各监测部门具体实施4.5.2.1各监测部门对其井下监测设备进行安装维修，保证监测系统的安全正常运行。4.5.2.2井下采掘工作面通风巷的CH4、CO、温度等参数一般区域每班检查三次，重点区域每班检查四次或实时监测；由通风科负责监督，填报通风瓦斯日报表报矿长、总工程师审核，并建立台帐。井下瓦斯浓度和其它有毒有害气体浓度要符合《煤矿安全规程》。序号名称监测项目地点范围1井下空气（按体积计算）氧气采掘工作面进风流中≥20％二氧化碳≤0.50％一氧化碳≤0.0024％2有害气体浓度及温度瓦斯工作面回风总回风＜1％＜0.75％二氧化碳工作面回风总回风＜1.5％＜0.75％温度采掘面回风机电峒室＜26℃＜30℃3启封井下火区气体浓度及温度空气温度井下火区＜30℃或与火区发生前该区的日常温度相同氧气浓度井下火区＜5％一氧化碳井下火区火区内空气不含有乙烯、乙炔，CO浓度在封闭期间内逐渐下降，并稳定在0.001％以下。火区出水温度井下火区＜25℃或与火区发生前该区的日常出水温度相同稳定时间井下火区不少于一个月4.5.2.3井下瓦斯传感器的报警点、断电点、复电点、断电范围的设置，以及风速传感器、负压传感器、风门开停传感器、设备开停器等要符合《煤矿安全规程》。4.5.2.4调度室生产调度实行24小时值班制度，发现问题立即向调度室值班领导汇报，并立即安排专人下井排除，不能排除的隐患，由调度室立即向矿领导报告。4.5.3地面消防监测4.5.3.1生活中心按规定要求各单位合理配备消防器材，确认矿重点防火部位；并对防火部位消防设施、火灾报警安全装置、消防工具进行监测与检查，对监测检查结果不符合规定要求的下达纠正或预防措施通知，并督促整改；重点防火部位每月组织检查。4.5.3.2重点防火部位包括：a）容易引发火灾的部位。包括：化验室、油库。可燃液体、油漆、油浸出、电气焊操作间、木工间等；b）一旦发生火灾会影响全局的部位。如变配电所（室）、生产总控制室，电子计算机房，档案资料室，贵重仪器、设备间等；c）物资集中场所。如各种库房、露天堆场，使用或存放先进技术设备的实验室、车间、储藏室等；d）人员集中场所。各单位要做好防火部位消防设施、火灾报警安全装置、消防工具自检工作。4.5.4煤矿每年制定体检计划，矿长审批，并按计划对从事有危险、危害工作的人员进行体检和职业病检查，根据体检结果执行《职业病防治管理程序》。4.5.5动力队对煤矿的通风、排水、提升、运输主要设备每月巡监一次，判断设备的完好状况；机电队对井下设备电器检漏装置每日监测一次，并留有监测记录。4.5.6使用部门配合地方劳动部门对压力容器每年监测一次；4.5.7机电技术部对井下配电室敷设高压电缆、电器的试验提供绝缘电阻值，为检修、更换提供依据。4.5.8生产技术部负责对采掘工作面顶板压力进行监测，编制监测报告。4.5.8.1按确定的观测点进行监测。4.5.8.2通过现场的监测提供可靠的压力监测数据。4.5.9地测技术部为采掘施工现场提供水文地质资料。4.5.10地产技术部负责测量设备的校准和管理，执行《监视和测量设备控制程序》。4.5.11物资管理部对所采购的涉及职业健康安全的设备材料进行验证或委外检验。4.5.12物资管理部对电雷管（包括清退入库的电雷管)在发放给放炮员前，必须逐个作导通检测，做好记录，并将脚线扭结成短路，严禁发放电阻不合格的电雷管。4.5.13日常检查4.5.13.1各部门按各自有关的安全规程及规章制度等要求实施检查；安环部每周三进行安全大检查。对采、掘工作面等作业地点每班由安检员进行安全检查，并做好记录。4.5.13.2作业场所噪声、放射性同位素及射线装置的监测分别执行《噪声控制程序》及放射源管理有关规定；有毒有害作业场所及接触性毒物危害的分级监测由人力资源部负责牵头，配合地方劳动防疫部门进行。4.5.14所监测数据应在监测后出具监测报告，并由负责监测的部门建档保存，执行《文件控制程序》。4.6对监测结果不达标或不符合体系要求的单位及时下达纠正/预防措施通知单，进行纠正和预防，并进行验证。具体要求执行《纠正措施控制程序》和《事件调查、不符合控制程序》。4.7记录管理相关部门保存监测和测量记录，记录的保存和规范性符合《文件控制程序》和《记录控制程序》要求。4.8人员的要求监视和测量所涉及的人员要经过法定认可的部门或组织进行培训，并经考评达到合格后方可上岗，具体要求执行《人力资源