新质量管理程序文件培训二

新版质量管理程序文件培训2003年11月1新版质量管理程序文件培训一、GJB9001A-2001《质量管理体系要求》标准有关内容介绍二、审核的重点及主要程序文件解释2一、GJB9001A-2001《质量管理体系要求》标准有关内容1、GJB9001A-2001《质量管理体系要求》标准产生的背景、编制的原则、方法和重点2、GJB9001A-2001标准的主要变化3、质量管理十大原则4、有关术语和定义3一、GJB9001A-2001《质量管理体系要求》标准介绍GJB9001A-2001标准产生的背景、编制的原则、方法和重点国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会（ISO/TC176）在各国质量管理标准和质量保证标准的基础上，充分吸取质量管理的研究成果和实践经验，于1986年相继制定并发布了“ISO9000系列标准”；1992年我国决定等同采用ISO9000系列标准，并发布了GB/T9000系列标准。1996年发布了GJB/Z9001~9004-96质量管理和质量保证国家军用系列标准。2000年，国际标准化组织发布了修订的2000版ISO9000族标准，国家标准也随之修订并于2000年12月发布新的GB/T19001-2000系列标准；4一标准介绍（续）总装于2001年5月31日发布了GJB9001A-2001军用标准，作为各装备管理部门对军品承制单位提出质量管理体系要求和实施质量管理体系审核的依据，也是军品质量体系认证机构对军品质量管理体系实施认证审核的依据。5一标准介绍（续）GJB9001A-2001是以等同采用GB/T19001-2000为基础，增加军工产品的特殊要求编制的，包括了GB/T19001-2000的全部内容和特点，突出了以下重点：兼顾设计、开发、生产、安装和服务，突出了设计和开发；兼顾硬件、软件、流程性材料和服务，突出了硬件和软件；兼顾产品形成的各个过程，突出了关键过程；兼顾了相关方，突出了顾客。在产品实现过程的策划中要求进行“风险分析和评估，形成各阶段风险分析文件”，在设计和开发中要求“编制产品设计和开发计划”，识别制约产品设计和开发的关键因素和薄弱环节并确定相应措施等要求。6一标准介绍（主要变化）GJB9001A-2001标准的主要变化GJB9001A-2001与GJB/Z9001-96标准相比，军用产品特殊要求部分，增加了一些新内容，也修改了一些原有的要求。增加的主要内容：7一标准介绍（总要求）（1）总要求（4.1）组织应接受顾客对过程的监督，保持产品的可追溯性。“组织应接受顾客对过程的监督”这项要求充分体现了以顾客为关注焦点的质量管理原则，这种提法和要求在标准1.2、7.1.7、7.2.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.9、7.4.1、7.5.1、7.5.7、8.2.4、8.3、8.5.2条中均提出了要求。8一标准介绍（产品的可追溯性）“保持产品的可追溯性”即要求能追溯到原材料、另部件的来源、加工过程的历史、产品交付后的分布和场所。我们可以通过对产品形成的过程各阶段的记录进行追溯，产品的有关记录不仅应能证实产品的符合性，还应满足对产品的可追溯性要求。这些在标准4.2.4（记录的控制）、7.5.3（标识和可追溯性）、7.5.6（关键过程）中提出了具体要求。我们常用工序质量检验卡、检验试验记录、合格证明以及批次管理等。其支持性文件主要有：《产品标识和可追溯性控制程序》《批次管理办法》《关键过程控制》《特殊过程控制》。9一标标准介绍绍（记录控控制）（2）记记录控制制（4.2.4）记录应能能提供产产品实现现过程的的完整质质量证据据，并能能清楚地地证明产产品满足足规定要要求的程程度。记记录的保保存时间间应满足足顾客和和法律法法规的要要求，与与产品寿寿命周期期相适应应。按照照标准定定义：记记录是阐阐明所取取得的结结果或提提供所完完成活动动的证据据的文件件。即记记录是一一种特殊殊类型的的文件。。这次在在我们的的程序文文件《质量记记录的控控制程序序》明确规定定了各单单位部门门负责的的记录和和保存期期限。见见程序序文件《《质量记记录的控控制程序序》附录录。10一标标准介绍绍（人力资资源）3）人力力资源（（6.2）对各级管管理者以以及对产产品质量量有直接接影响的的人员应应按规定定的时间间间隔进进行有关关质量管管理知识识和岗位位技能的的培训、、考核，，并按规规定要求求持证上上岗。11一标标准介绍绍（信息））（4）信信息作为资源源管理的的一项内内容，，要求组组织“确确定质量量信息的的需求，，按规定定收集、、储存、、传递和和处理信信息”。。重点是是产品质质量信息息应满足足顾客的的需要。。12一标标准介绍绍（产品实实现的策策划）（5）产产品实现现的策划划（7.1）组织对对复杂杂产品品实现现的各各阶段段都应应进行行风险险分析析和评评估，，形成成各阶阶段风风险分分析文文件。。从产品品要求求的确确定、、设计计和开开发、、采购购到生生产和和服务务提供供，应应对有有关技技术、、进度度及费费用的的风险险进行行分析析和评评估，，找出出需要要注意意控制制的薄薄弱环环节，，形成成各阶阶段风风险分分析文文件并并提供供给顾顾客。。这项项要求求我们们在《产品品实现现的策策划》》程序文文件中中有具具体的的要求求。13一标标准准介绍绍（设计计和开开发策策划））（6））设计计和开开发策策划（（7.3.1））这里主主要增增加了了编制制产品品设计计和开开发计计划，，并在在进行行设计计和开开发策策划时时，要要确定定：设计和和开发发的阶阶段，，即阶阶段划划分；；适合于于每个个设计计和开开发阶阶段的的评审审、验验证和和确认认活动动；设计和和开发发的职职责和和权限限。14一标标准准介绍绍（续））在进行行策划划时，，要确确保：：设计、、制造造和服服务等等专业业人员员共同同参与与设计计和开开发活活动；；识别制制约产产品设设计和和开发发的关关键因因素和和薄弱弱环节节并确确定相相应的的措施施；对复杂杂产品品进行行特性性分析析；按规定定的要要求确确定并并提出出产品品交付付时需需要配配置的的保障障资源源。15一标标准准介绍绍（关键键过程程）(7)关键过过程对关键键过程程的控控制，，标准准提出出了系系统要要求，，包括括：对关键键过程程进行行了定定义。。关键过过程—对形形成产产品质质量起起决定定作用用的过过程。。一般般包括括形成成关键键、重重要特特性的的过程程；加加工难难度大大、质质量不不稳定定、易易造成成重大大经济济损失失的过过程等等。16一标标准准介绍绍（续））对复杂杂产品品进行行特性性分析析；编制关关键件件、重重要件件项目目明细细表，，并在在设计计文件件和图图样上上作相相应标标识；；组织应应识别别关键键过程程，编编制关关键过过程明明细表表，并并执行行关键键过程程控制制文件件。17一标标准准介绍绍（以顾顾客为为关注注焦点点）（8））以顾客客为关关注焦焦点该标准准中与与此有有关内内容有有十多多处，，涉及及的条条款：：1.2应应用、、4.1总总要求求、7.1产品品实现现的策策划、、7.2.2与与产品品有关关要求求的评评审、、7.3.4设设计和和开发发评审审、7.3.5设计计和开开发验验证、、7.3.6设设计和和开发发的确确认、、7.3.9试试验控控制、、7.4.1采采购过过程、、7.5.1生生产和和服务务提供供的控控制、、8.3不不合格格品的的控制制、8.5.2纠正正措施施等。。18一标标准准介绍绍（修改的的主要要内容容）修改的的主要要内容容（1））建立图图样和和技术术文件件三级级审签签制度度，工工艺和和质量量会签签制度度，标标准化化检查查制度度改为为：确保图图样和和技术术文件件按规规定进进行审审签、、工艺艺和质质量会会签、、标准准化检检查。（2））质量量保证证部门门应在在最高高管理理者直直接领领导下下独立立行使使职权权改为为：最高管管理者者应确确保质质量管管理部部门独独立行行使职职权。19一标标准准介绍绍（续））（3））设计和和开发发在结构构方面面，把把新产产品试试制和和试验验控制制纳入入了设设计和和开发发过程程；在在内容容方面面进行行了实实质性性修改改，如如“提出并并实施施产品品标准准化要要求，，确定定设计计和开开发中中使用用的标标准和和规范范；运运用优优化设设计和和可靠靠性设设计、、维修修性设设计、、综合合保障障等专专业工工程技技术进进行产产品设设计和和开发发；设设计和和开发发中采采用的的新技技术、、新器器材，，应经经过论论证、、试验验和鉴鉴定；；按照照软件件工程程方法法设计计和开开发计计算机机软件件”等。20一标准准介绍（续）（4）生产产和服务提提供的控制制生产过程中中，影响关关键或重要要特性的器器材代用应应征得顾客客同意。（5）产品品的监视和和测量强调了“对产品检验验、试验和和需顾客检检验验收的的项目及所所需建立的的记录应在在文件中作作出规定”。21一标准准介绍（续）（6）不合合格品控制制删去了检验验员不负责责处理不合合格品的规规定；增加加了“不合格品审审理结论，，仅对当时时被审理的的不合格品品有效，不不能作为以以后审理不不合格品的的依据，也也不影响顾顾客对产品品的判断”。《不合格品品控制程序序》。除此之外，，对新产品品试制、试试验控制、、采购新设设计产品、、交付、交交付后的活活动等也作作了相应的的修改。22一标准准介绍（十大原则）质量管理十十大原则国际标准化化组织根据据ISO9000族族标准的实实践经验，，在广泛调调研的基础础上，征求求了世界上上著名质量量管理专家家的意见，，整理形成成了八项质质量管理原原则，奠定定了2000版ISO9000族标准准的理论基基础。在总总结我国军军工行业贯贯彻《军工工产品质量量管理条例例》、实施施GJB/Z9000-96系列标准准经验的基基础上，GJB/Z9000A系列标标准增加了了体现我国国军工产品品质量管理理特点的““预防为主、、一次成功功”二项原则则，构成了了军工产品品质量管理理的十项质质量管理原原则。23一标准准介绍（以顾客为为关注焦点点）以顾客为关关注焦点GJB9001-2001把把以顾客为关注焦点点作为八项项质量管理理原则的首首要原则，，充分说明明了这一原原则的重要要性和特殊殊性。标准准有四个章章节，29处直接明明确了顾客的具体要求求，充分反反映了“以顾客为中心”在质量管管理体系中中的地位和和使用，个个人依存于于组织，组组织依存于于顾客，顾客是组织生存存和发展的的基础，顾客的需求和期期望，是组组织工作的的依据和目目标；顾客的意见和建建议是组织织进步的动动力和方向向；顾客的满意和放放心是组织织业绩的度度量和标准准。24一标准准介绍（续）标准中把顾客定义为：顾客是接受产品品(硬件、、软件、服服务、流程程性材料等等)的组织织或个人。。按照这一一定义顾客不权是指企企业外部接接受产品的的组织或个个人，而且且还包括企企业内部接接受产品的的组织和个个人。因此此对顾客的理解我们们不能仅局局限在与企企业有关的的外部组织织或个人的的对象上，，而且对企企业内部的的组织和员员工也要当当作顾客来认识和对对待，只有有这样才是是真正理解解了顾客的含义，才才能真正树树立起以顾客为关注焦点点的思想。。25一标准准介绍（续）206所在在组织机构构设置上由由决策层、、管理层和和执行层等等三个层次次组织（组组织结构图图），由所所领导、副副总工程师师、8个职职能管理机机关和25个执行部部门(厂)组成，从从对顾客的定义上来来看：8机机关、5个个总体部、、10个专专业室、4个基础室室、6个生生产厂(中中心)等都都是以组织织形式出现现的内部顾客，全体员工工则是以个个人形式出出现的内部部顾客，所以讲人人人都是顾客、人人都是是供方，个个个单位都都是顾客，个个单位位都是供方方，大家互互为顾客。26一标准准介绍（续）在管理上所所长是副所所长的顾客，副所长是是处(室)级主任的的顾客，主任(处处长)是处处员的顾客，厂长是工工人的顾客，只有下一一级圆满完完成任务，，创造性地地做好本职职工作，才才能获得上上一级的满满意，同时时获得应有有的浮动年年薪和报酬酬，相反，，为了确保保任务的完完成，厂长长应为工人人提供相应应的资源和和条件，主主任应为员员工提供相相应的资源源和条件，，所长应为为副所长提提供相应的的资源和条条件，才能能使下一级级员工产生生满意感，，才能服务务到位，这这就是顾客角色的替换换，大家互互为顾客。27一标准准介绍（续）在产品研制制阶段，总总设计师是是主任师的的顾客，主任师是是主管师的的顾客，只有每位位主管师按按要求按标标准按程序序按计划完完成自己的的本职工作作，就能确确保主任师师按计划按按程序按标标准完成自自己的本职职工作，也也才能确保保总师按计计划按要求求按标准按按程序完成成自己的本本职工作。。相反，主主管师是主主任师的顾客，主任师师是总设设计师的的顾客，总设计计师是所所领导的的顾客，只有总总设计师师明确要要求提供供技术支支持才能能确保主主任师提提供满意意要求的的分系统统，只有有主任师师明确要要求提供供技术支支持才能能确保主主管师提提供满意意要求的的组合(部件)。在生生产过程程中上下下道工序序之间也也形成顾客链关系，，下道工工序是上上道工序序的顾客，上道工工序应为为下道工工序提供供合格的的产品和和服务。。28在职能部部门之间间，执行行部门是是机关部部门的顾客，机关部部门应为为执行部部门提供供必要的的资源、、条件和和服务；；生产部部门是设设计部门门的顾客，设计部部门应为为生产部部门提供供设计合合理的图图纸和工工艺；设设计部门门和生产产部门是是采购部部门的顾客，采购部部门应为为他们提提供质优优、价廉廉的原材材料和元元器件；；质量部部门是生生产部门门的顾客，生产部部门应保保证生产产过程质质量受控控，对质质量部门门的问题题能及、、认真、、有效地地加以改改进并反反馈；相相反生产产部门也也是质量量部门的的顾客，质量部部门有责责任对生生产过程程中存在在的问题题能及时时、准确确地发现现、并帮帮助生产产部门按按正确的的程序控控制，使使之工作作更好。。总之只只有充分分认识到到企业外外部的顾客群，又认认识到企企业内部部的顾客群，才算算形成了了较完整整的、全全面的顾客概念，才才能实现现以顾客为关注焦焦点打下下坚实基基础。29一标标准介绍绍（领导的作作用）领导的作作用领导者确确立组织织统一的的宗旨及及方向。。他们应应当创造造并保持持使员工工能充分分参与实实现组织织目标的的内部环环境。由于领导导在单位位中的地地位和作作用，所所以，质质量管理理工作的的成败，，领导是是关键。。所以，，我们强强调各级级各单位位一把手手的质量量责任。。30一标标准介绍绍（全员参与与）全员参与与各级人员员都是组组织之本本，只有有他们的的充分参参与，才才能使他他们的才才干为组组织带来来收益。。质量管理理以人为为本。因因为产品品质量的的形成是是一个过过程，在在这些过过程中，，每个员员工都承承担着质质量责任任，一个个环节的的失效都都可能导导致产品品的失效效。31过程方法法过程方法法是将活动动和相关关的资源源作为过过程进行行管理，，对系统统中的单单个过程程之间的的联系以以及过程程的组合合和相互互作用进进行优化化，进而而更高效效地得到到期望的的结果。。过程就是将一一组输入入转化为为输出的的相互关关联或相相互作用用的活动动，以过过程为基基础的质质量管理理体系模模式，将将整个质质量管理理体系的的四大过过程(管管理过程程、资源源管理过过程、产产品实现现过程、、测量分分析和改改进过程程)用增增值活动动线和信信息流线线有机地地结合在在一起，，使质量量管理体体系的运运行形成成闭环，，螺旋上上升。通通过利用用资源和和实施管管理，将将输入转转化为输输出的一一组活动动，可以以视为一一个过程程。输入入是条件件，输出出是过程程的结果果，过程程是个增增值转换换。3233一标标准介绍绍（管理的系系统方法法）管理的系系统方法法将相互关关联的过过程作为为系统加加以识别别、理解解和管理理，有助助于组织织提高实实现目标标的有效效性和效效率。系统方法法就是把把质量管管理作为为一个大大系统，，对组成成质量管管理体系系的各个个过程加加以识别别、理解解和管理理，以达达到实现现质量方方针和目目标。34一标标准介绍绍（续）实施质量量管理体体系的方方法是：：（1））确定质质量方针针和目标标；（2）确定定实现质质量目标标的关键键过程；；（3））对每个个实现质质量目标标的过程程的有效效性，确确定测量量方法；；（4））进行测测量，以以确定每每个过程程的有效效性；（（5）确确定预防防缺陷、、减少波波动、废废品的方方法；（（6）寻寻找减少少风险、、改进过过程的有有效性和和效率的的各种机机会；（（7）确确定并优优先考虑虑那些既既能提供供最佳结结果，又又可接受受其风险险的改进进；（8）为实实施已确确定的改改进，就就对策、、过程和和资源，，制定计计划；（（9）实实施计划划；（10）监监控改进进的效果果；（11）对对照预期期结果，，评价取取得的实实际结果果；（12）评评审改进进活动，，以确定定适宜的的后续措措施。35一标准介介绍（持续改进））持续改进持续改进是一一个组织的永永恒的目标，，质量管理的的精髓在于不不断改进。基于事实的决决策方法“基于事实的的决策方法””就是实事求求是，科学前前瞻，正确有有效的决策方方法。质量管管理强调“以以客观事实为为依据”、““用数据说话话”。有效的的决策是建立立在对信息和和资料进行合合理的和直观观的分析基础础上，是各级级领导必需掌掌握和遵循的的原则。36一标准介介绍（与供方互利利）与供方互利的的关系组织与供方是是相互依存，，互利的关系系可增强双方方创造价值的的能力。供方和组织之之间存在着共共同的利益关关系，组织的的发展，离不不开供方；供供方也因组织织的发展而获获得好处。质量管理原则则关系图如下下：3738一标准介介绍（预防为主））预防为主预防为主就是是从“事后把把关”转移到到“事先预防防”上来；将将管结果变为为管因素。合合理配置资源源并做好事前前策划和过程程控制，是防防患于未然的的有效途径。。以零缺陷管管理为目标，，从源头抓起起，合理配置置资源，早期期投入，规范范产品实现过过程，把预防防、发现和纠纠正产品设计计、工艺、材材料、元器件件、软件等方方面的质量问问题作为工作作重点，及早早发现问题，，及早解决问问题。39一标准介介绍（一次成功））一次成功军工产品的研研制应当力求求第一次就把把事情做好并并实现预期的的目标。如何才能做到到一次成功？？我们一是抓抓好产品设计计开发的策划划工作，制定定切实可行而而又具有挑战战性的工作计计划和质量目目标；二是抓抓好设计开发发中可靠性、、维修性、综综合保障等专专业工程技术术的运用；三三是抓好过程程控制，一切切按程序办事事；四是抓好好外够配套产产品的质量控控制工作。40一标准介介绍（术语和定义义）有关术语和定定义产品：产品分为硬硬件、软件、、流程性材料料和服务。质量的定义ISO8402：1994“质量管管理和质量保保证—术语””标准的定义义：质量是反反映实体满足足明确和隐含含需要的能力力的特性总和和。41一标准介介绍（质量）最新的2000版ISO9000族族标准对质量量进行了重新新定义：质量是一组固有特特性满足要求求的程度。要注意以下要要点的理解：：关于“固有特性”“特性”指可可区分的特性性。“固有的的”就是指事事物中本来就就有的。关于“要求”要求指“明示示的、通常隐隐含的或必须须履行的需求求或期望。42一标准介介绍（质量）质量的广义性性、时效性和和相对性质量的广义性性：在质量管理理体系所涉及及的范畴内，，组织（供方方）的相关方方对组织的产产品、过程或或体系都可能能提出要求。。而产品、过过程和体系又又都有固有特特性，因此，，质量不仅指指产品质量，，也可指过程程和体系的质质量。包括我我们每一个人人的工作质量量。43一标准介介绍（质量）质量的时效性性：顾客对组织织和产品、过过程、体系的的需求和期望望是不断变化化的，因此，，组织应不断断地调整对质质量的要求。。质量的相对性性：顾客可能对对同一产品的的功能提出不不同的需求；；也可能对同同一产品的同同一功能提出出不同的需求求；需求不同同，质量要求求也就不同，，只要满足需需求就应认为为质量好。44二、审核的重点及及主要程序文文件解释1、程序文件件的编写情况况这次新标准无无论从内容要要求还是编写写格式变化较较大，如：过过去是20个个要素，现在在是53个过过程，其中军军标中增加的的有：信息、、新产品试制制、试验控制制、采购新设设计和开发的的产品、关键键过程、交付付、交付后的的活动、和技技术状态管理理。为了符合合新标准要求求又从我所管管理职能分配配及现行实际际运行情况，，我们编写了了这次新版质质量手册和程程序文件，这这次程序文件件共56个，，其中新增加加的有共13个，修订43个。见见文件目录45二、、审核核的的重重点点(续续)2、、审审核核的的重重点点内内容容这次次认认证证转转换换现现场场审审核核，，涉涉及及到到与与质质量量体体系系有有关关的的所所有有单单位位都都要要被被审审核核，，审审核核依依据据GJB9001A和和所所质质量量体体系系程程序序文文件件，，按按照照过过程程进进行行审审核核，，即即：：管管理理过过程程（（管管理理职职责责））、、资资源源管管理理过过程程、、产产品品实实现现过过程程、、测测量量分分析析和和改改进进过过程程。。审审核核方方法法通通过过““问问、、看看、、查查、、记记””和和抽抽样样，，收收集集正正、、反反两两方方面面的的客客观观证证据据。。审审核核人人员员在在对对所所有有责责任任单单位位和和产产品品实实现现过过程程的的主主要要实实施施部部门门审审核核时时，，要要对对标标准准的的综综合合要要求求进进行行审审核核，，对对过过程程实实现现的的策策划划，，过过程程的的实实施施，，过过程程的的监监视视和和测测量量及及对对过过程程的的改改进进等等活活动动实实施施结结果果的的符符合合性性进进行行重重点点检检查查。。46二、、审核核的的重重点点(内容容)内容容有有：：以顾顾客客为为关关注注焦焦点点原原则则的的体体现现和和顾顾客客满满意意程程度度的的测测量量；；质量量方方针针和和质质量量目目标标的的管管理理；；质量量管管理理体体系系文文件件的的修修改改、、实实施施；；最高高管管理理者者职职责责和和承承诺诺的的实实现现；；确保保质质量量管管理理部部门门独独立立行行使使职职权权的的措措施施；；内部部沟沟通通可靠靠性性、、维维修修性性、、保保障障性性、、风风险险分分析析和和软软件件工工程程等等专专业业工工程程技技术术的的应应用用；；47二、、审核核的的重重点点(内容容)关键键过过程程的的控控制制；；特殊殊过过程程的的确确认认持续续改改进进的的策策划划和和实实施施；；质量量管管理理体体系系所所需需过过程程的的识识别别及及过过程程的的监监视视和和测测量量；；产品品软软件件的的管管理理与与控控制制，，包包括括数数控控、、加加工工中中心心利利用用软软件件编编程程进进行行加加工工的的确确认认、、审审批批。。数据据分分析析人员员能能力力（（岗岗位位能能力力））确确认认、、培培训训、、考考核核等等48二、、审核核的的重重点点(如如何何检检查查)3、、如如何何做做、、如如何何检检查查（（结结合合程程序序文文件件介介绍绍））以顾顾客客为为关关注注焦焦点点原原则则的的体体现现和和顾顾客客满满意意程程度度的的测测量量以顾顾客客为为关关注注焦焦点点在制制定定质质量量方方针针、、确确定定质质量量目目标标以以及及进进行行质质量量策策划划时时是是否否充充分分考考虑虑顾顾客客的的要要求求和和期期望望，，尽尽最最大大的的努努力力满满足足顾顾客客的的要要求求。。可可通通过过检检查查质质量量方方针针、、目目标标的的确确定定和和实实施施结结果果；；与与驻驻所所军军代代表表座座谈谈；；二二方方审审核核意意见见等等进进行行验验证证。。主主要要是是审审核核最最高高管管理理者者。49二、、审核核的的重重点点(以以顾顾客客为为关关注注焦焦点点)在识识别别和和确确定定产产品品质质量量要要求求、、处处理理质质量量问问题题等等活活动动中中是是否否充充分分考考虑虑顾顾客客意意见见。。主主要要通通过过不不合合格格品品、、质质量量问问题题处处理理、、材材料料代代用用、、设设计计更更改改等等是是否否按按规规定定征征得得顾顾客客同同意意。。主主要要审审核核质质量量部部门门。。50二、、审核核的的重重点点(顾顾客客满满意意程程度度的的测测量量)顾客客满满意意程程度度的的测测量量如何何收收集集顾顾客客的的要要求求、、信信息息，，并并如如何何将将此此信信息息在在本本所所内内部部进进行行传传递递、、沟沟通通；；如如何何利利用用这这种种信信息息实实施施质质量量改改进进。。通通过过检检查查售售后后服服务务、、顾顾客客质质量量信信息息处处理理结结果果以以及及利利用用这这些些信信息息如如何何实实施施质质量量改改进进的的效效果果。。主主要要审审核核生生产产服服务务处处、、科科研研发发展展处处和和质质量量技技术术处处。。见见《顾客客满意意度测测评管管理程程序》》。顾客满满意度度80%以以上。。51二、审核的的重点点（续））支持性性程序序文件件有：：《质量量方针针与质质量目目标的的制定定与实实施管管理程程序》》《产品要求求的确定与与评审程序序》《质量信息息的管理程程序》《售后服务务管理控制制程序》《不合格品品和质量问问题的控制制程序》《顾客满意意测评管理理程序》《持续改进进管理程序序》52二、审核的重点点(质量方针)质量方针精诚为本进进程为道质量方针释释义：精诚为本——提供精品品，诚信用用户，是我我们立所之之本。进程为道——不断进取取，程规治治所，是我我们强所之之道。53二、审核的重点点(质量方针涵涵义)一、跟踪精精确、定位位准确是兵兵器雷达的的主要特点点之一。树树立精品意意识，提供供质量完美美的产品，，是我们为为国防建设设应尽的责责任和义务务。因此，，我们必须须在工作上上精益求精精，精细周周到，精致致巧妙；在在学习上要要精通业务务，聚精会会神，取其其精华，博博大精深。。我们要不不断地追求求完美，追追求卓越。。突出一个个“精”字字。54二、审核的重点点(质量方针涵涵义)二、个人依依存于组织织，组织依依存于顾客客，人人都都是顾客，，人人都是是供方，人人人为我，，我为人人人，这正是是全员参与与的精髓。。因此，我我们必须以以顾客为关关注焦点，，理解顾客客当前和未未来的需求求，满足顾顾客要求，，并争取超超越顾客的的期望；必必须诚实接接受顾客批批评，诚心心接受顾客客的建议，，诚意为顾顾客提供服服务，让顾顾客放心，，让顾客满满意，与顾顾客沟通，，与顾客分分享，树立立企业信誉誉，培养服服务意识。。突出一个个“诚”字字。55二、审核的重点点(质量方针涵涵义)三、社会在在进步，人人类在发展展，顾客在在变化，要要求在增长长，组织要要生存。因因此，我们们只有不断断改进，不不断进步，，才能使质质量体系的的建设不断断完善，持持续有效，，只有不断断进取，不不断推进，，才能对程程序文件去去粗取精，，取长补短短，只有与与时俱进，，创新发展展，才能提提高组织对对改进要求求的快速而而灵活的反反应能力。。突出一个个“进”字字。56二、审核的重点点(质量方针涵涵义)四、程序起起着规范和和约束人们们行为的作作用，是组组织的灵魂魂，为了实实现提供质质量完美的的产品，我我们必须建建立有效的的运行机制制和文件化化的质量体体系，来确确保我们的的目标；为为了达到顾顾客满意，，超越期望望，必须建建立完备而而闭环的制制度，来确确保我们的的承诺；为为了做到维维护渐进，，持续改进进，必须建建立完善的的工作程序序，来推进进持续改进进。同时我我们采用程程序化的过过程控制方方法、系统统化的管理理方法，基基于建立闭闭环决策方方法来实现现富有挑战战性的目标标。突出一一个“程””字。57二、审核的重点点(质量目标)质量目标a.科研产品鉴鉴定一次成成功；b.生产产品一一次交验合合格率100%；c.工作质量满满意率90%以上；；d.顾客满意度度80%以以上；e.质量量管理体系系不断完善善。58二、审核的重点点(质量目标考考核办法)一、科研产产品鉴定一一次成功目标定义：：科研产品品鉴定一次次成功是指指军品、外外贸型号产产品（项目目）技术鉴鉴定、工厂厂鉴定、外外贸鉴定或或设计定型型一次通过过。考核方法法：通过过对鉴定定试验或或定型试试验情况况的统计计，没有有发生因因产品技技术或质质量问题题，终止止试验；；或在鉴鉴定审查查会上，，没有出出现一些些重要技技术指标标因不满满足要求求，而需需改进设设计、重重新进行行研制或或补充鉴鉴定试验验。59二、审核的重重点(质量目标标考核办办法)二、生产产产品一一次交验验合格率率100%目标定义义：生产产产品一一次交验验合格率率100%是指指军装、、外贸生生产产品品，由检检验部门门向顾客客或其代代表进行行第一次次交验的的合格率率。考核方法法：检验验部门依依据技术术条件，，对A（（常规检检验）、、B（特特定抽样样检验））、C（（环境适适应性试试验）和和D（可可靠性试试验）四四个组别别交验合合格率进进行平均均。即：：一次交交验合格格率=（（a+b+c+d）/4。（（其中A组、D组一次次通过合合格率a、d；；B组、、C组在在规定的的提交次次数内向向顾客或或顾客代代表分别别进行交交验的合合格率b、c。。）60二、审核的重重点(质量目标标考核办办法)三、顾客客满意度度80%以上目标定义义：顾客客满意度度80%以上是是指外部部顾客（（直接用用户、间间接用户户和顾客客代表））和内部部顾客（（所内职职工）对对所管理理、产品品质量和和上道工工序等的的满意程程度。考考核方方法：通通过发放放内外部部顾客满满意度调调查表和和顾客对对质量体体系的审审核结果果按照一一定准则则进行综综合统计计。其中中外部顾顾客满意意度按0.7权权重计算算，内部部顾客满满意度按按0.3权重计计算。即即：顾客客满意度度=外部部顾客满满意度*0.7+内部部顾客满满意度*0.3。61二、审核的重重点(质量目标标考核办办法)四、工作作质量满满意率90%以以上目标定义义：工作作质量满满意率90%以以上是指指对所职职工年度度工作质质量满意意程度的的评价。。考核方法法：建立立职工工工作质量量考核评评价体系系，由单单位领导导、职能能机关和和所考核核领导小小组按照照每项任任务或每每个岗位位工作质质量的要要求进行行收集、、统计、、分析和和评价。。62二、审核的重点(质量目标考核核办法)五、质量管理理体系不断完完善目标定义：质质量管理体系系和程序文件件根据所管理理、体系运行行的需要，及及时更新、补补充完善，确确保体系有效效运行。考核方法：通通过内、外部部审核和上级级单位组织的的检查结果、、不符合项的的变化趋势以以及是否存在在严重、系统统性不符合项项等和纠正、、预防措施的的实施效果的的统计分析进进行评价。63二、审核的重点(质量方针和目目标)每一个单位必必须围绕所质质量方针和目目标，建立本本单位质量目目标，并要组组织实施、检检查与考核，，这种考核要要根据不同情情况有月、季季和年的考核核。检查每一一个单位是否否建立质量目目标、如何组组织实施、结结果如何以及及所质量目标标的实施结果果，对于所质质量目标重点点检查的单位位质技处、科科研发展处、、生产服务处处、人力资源源处、检验试试验研究室。。其次通过询询问职工对所所质量方针、、目标的理解解和认知度。。检查每年的的管理评审是是否对质量方方针、目标的的适宜性进行行评审。64二、审核的重点（续）支持性程序文文件有：《质量方针与与质量目标的的制定与实施施管理程序》》《管理评审控控制程序》《持续改进管管理程序》65二、审核的重点（体系文件的修修改和实施））质量管理体系系文件的修改改、实施标准要求最高高管理者应确确保在对质量量管理体系的的变更进行策策划和实施时时，保持质量量管理体系的的完整性并满满足质量目标标以及4.1（质量管理理体系总要求求）的要求。。检查是否按规规定进行策划划，策划的结结果是否符合合标准和质量量管理体系的的要求，质量量管理体系是是否完整。66二、审核的重点（策划时机）策划时机质量管理体系系标准发生变变化，须建立立、改进质量量管理体系；；本所的质量方方针、质量目目标或组织机机构发生重大大变化；本所的资源配配置、质量管管理体系情况况发生重大变变化；现有体系文件件未能覆盖的的特殊事项。。67二、审核的重点（策划内容）策划内容策划并决定需需达到的质量量目标及相应应的质量管理理过程，确定定过程的输入入、输出活动动，并做出相相应规定；识别为实现质质量目标所需需的资源配置置；对质量目标实实际情况进行行检查、评审审，寻找与质质量目标的差差距，确保持持续改进，提提高质量管理理体系的有效效性和效率；；策划的结果（（包括变更））应形成文件件并与其他质质量管理体系系文件内容协协调一致，已已有的文件内内容可被引用用，并根据特特殊要求增加加新的内容，，应保持质量量管理体系的的完整性。68二、审核的重点（策划输入）策划输入制定的质量方方针和已确定定的质量目标标；已明确的顾客客需求和期望望；已识别的法律律法规；对产品、过程程的评价；以往的经验教教训，曾发生生过的异常；；可能的改进机机会；相关风险评价价的结果。69二、审核的重点（策划输出）策划输出已识别的产品品实现、支持持和管理过程程以及过程的的关系，包括括外包过程及及其控制；过程的管理、、实施、验证证职责的规定定；所需资源；质量工作计划划；制定的质量手手册、程序文文件及其它作作业文件等；；质量策划输输出文件的的编制、审审批和发放放，要按照照规定执行行。策划的输出出和实施结结果就是要要检查的内内容。主要要审核最高高管理层和和质量技术术处。70二、审核的重点点（最高管理者者职责和承承诺）最高管理者者职责和承承诺的实现现要求所长通通过以下的的活动对其其建立、实实施和改进进质量管理理体系的承承诺提供证证据：通过会议或或其它形式式，向全所所职工传达达满足用户户需求和适适用的法律律法规的重重要性；是否建立与与质量体系系相适应的的组织机构构，明确规规定其职责责、权限和和相互关系系；提供必要的的资源，确确保质量体体系有效运运行；71二、审核的重点点（续）制定和批准准本所的质质量方针和和质量目标标，并组织织实施，确确保在相关关职能和层层次上建立立质量目标标。按规定时间间间隔主持持进行管理理评审。审核时可通通过检查会会议记录、、审核最高高管理层以以及询问有有关人员对对以上要求求是否满足足，质量目目标实现情情况、用户户的意见、、产品及售售后服务用用户评价等等。72二、审核的重点点（质量管理部部门独立行行使职权）确保质量管管理部门独独立行使职职权的措施施这些措施包包括机构独独立、人员员专职、配配备必所需需要的资源源、在质量量部门处理理质量问题题时不受行行政、成本本、进度及及其他因素素的干扰。。产品的检检验和试验验独立于直直接从事产产品实现的的部门。质质量部门具具有实施质质量奖惩的的权利。审审核时主要要通过询问问质量保证证组织有关关人员和最最高管理层层以及质量量问题处理理和质量奖奖惩情况。。73二、审核的重点点（内部沟通））内部沟通要求单位建建立适当的的内部沟通通过程，明明确职责，，对质量管管理体系的的有效性，，包括取得得的业绩、、存在问题题、改进的的措施和决决定，在不不同部门和和不同层次次人员之间间进行沟通通，达到相相互了解、、信任、协协调、支持持，动员全全员充分参参与质量改改进和实现现质量目标标。所长办公室室是我所内内部沟通的的归口管理理部门，主主要负责各各管理部门门之间的协协调与沟通通，各管理理部门和单单位按其职职责做好内内部协调与与沟通工作作。74二、审核的重点点（沟通的主要要方式）沟通的主要要方式有：：会议，如例例会、联席席会、质量量分析会和和技术协调调会等；文件传递，，如科研、、生产计划划，管理评评审报告、、不合格报报告、质量量问题处理理报告、事事故通报等等；声像，如质质量管理体体系活动报报道、转播播等；培训，如质质量管理知知识、技术术标准的培培训；通过所内局局域网发布布有关信息息；75审核的重点点（沟通的主要要方式）审核的重点点单位所办办、科研发发展处、生生产服务处处和质量技技术处；研究室重点点在总体部部。根据职能和和职责，各各单位负责责保存有关关记录。76二、审核的重点点（专业工程技技术）可靠性、维维修性、保保障性、风风险分析和和软件工程程等专业工工程技术的的应用这项内容主主要是检查查设计师在在进行方案案设计、工工程设计中中是否将可可靠性、维维修性、保保障性等作作为一项重重要指标进进行考虑，，是否对设设计的技术术风险进行行分析、产产品软件是是否有效控控制。可通通过检查任任务书、设设计报告、、验证试验验结果等进进行检查。。主要审核核对象是各各研究室。。支持性程序序文件有：：《产品实现现的策划程程序》《设计评审审的控制程程序》《产产品品质质量量保保证证大大纲纲的的编编制制、、实实施施与与控控制制程程序序》》《产产品品软软件件的的管管理理控控制制程程序序》》77二、、审核核的的重重点点（关键键过过程程的的控控制制））关键键过过程程的的控控制制这项项工工作作要要求求：：设计计部部门门要要对对产产品品进进行行特特性性分分析析、、分分类类，，在在技技术术文文件件和和图图样样上上做做出出标标记记，，并并编编写写产产品品““关关键键件件、、重重要要件件汇汇总总表表””，，对对于于关关键键件件、、重重要要件件是是电电子子元元器器件件或或具具有有独独立立功功能能的的电电子子组组合合件件，，还还须须编编制制相相应应的的验验收收试试验验大大纲纲；；工艺艺部部门门对对关关键键件件、、重重要要件件图图样样进进行行技技术术分分析析，，确确定定关关键键工工序序和和工工艺艺规规程程（（关关键键过过程程作作业业指指导导书书））；；生产产部部门门按按照照工工艺艺规规程程和和图图样样组组织织实实施施和和控控制制并并做做好好记记录录；；质量量部部门门依依据据工工艺艺规规程程、、图图样样和和验验收收试试验验大大纲纲对对产产品品进进行行检检验验并并对对实实施施过过程程监监督督。。78二、、审核核的的重重点点（续续））具体体内内容容：：对关关键键过过程程按按规规定定方方法法进进行行标标识识；；设置置控控制制点点，，对对过过程程参参数数和和产产品品关关键键或或重重要要特特性性进进行行监监视视和和控控制制；；对首首件件产产品品进进行行自自检检和和专专检检，，并并作作实实测测记记录录；；对关关键键和和重重要要特特性性实实施施百百分分之之百百检检验验；；适用用时时，，运运用用统统计计技技术术；；填写写关关键键过过程程控控制制和和验验收收试试验验记记录录，，保保持持可可追追溯溯性性。。79二、审核的重重点（续）关键过程程是检查查的重点点，涉及及到设计计、工艺艺、生产产和检验验等单位位人员，，关键过过程或关关键件、、重要件件的控制制必须严严格按照照要求执执行。一一般检查查关重件件、重要要件的加加工、检检验和试试验记录录，不合合格品的的处置以以及相关关标识和和作业指指导书。。支持性程程序文件件有：《一般生生产过程程控制程程序》《关键过过程控制制程序》》80二、审核的重重点（持续改进进）持续改进进的策划划和实施施质量管理理体系不不仅要建建立、实实施和保保持，还还必须持持续改进进其有效效性，这这是质量量管理体体系按照照过程方方法进行行自我完完善的重重要环节节。持续改进进是增强强满足要要求的能能力的循循环活动动，是本本所永无无止境的的追求。。持续改改进应根根据质量量方针和和质量目目标的要要求、管管理评审审的决定定和内、、外部审审核所发发现的问问题，以以及数据据分析的的结果，，采取纠纠正和预预防措施施。质量管理理部门负负责持续续改进质质量管理理体系有有效性的的归口管管理。81二、审核的重重点（续）本所利用用以下信信息或活活动、过过程来策策划并实实施质量量管理体体系的持持续改进进：制定适宜宜的质量量方针和和质量目目标；利用数据据分析中中的信息息；实施纠正正和预防防措施；；审核结论论；管理评审审；制定改进进计划、、确定改改进项目目并实施施等。持续改进进实施过过程应包包括：识别改进进的项目目→进行改进进的策划划→组织改进进项目的的实施→对改进效效果的评评价与巩巩固等。。82持续改进进需要运运用“PDCA”方法法予以实实施，内内容有：：分析评价价现状，，识别改改进区域域；确定改进进目标；；提出改进进办法或或方案；；评价和选选择改进进的办法法或方案案；实施选定定的办法法或方案案；测量、验验证、分分析和评评价实施施的结果果是否已已达到改改进的目目标；正式采纳纳；再评价，，寻求新新的改进进机会。。支持性程程序文件件有：《持续改改进管理理程序》》83二、审核的重重点（过程的监监视和测测量）质量管理理体系所所需过程程的识别别及过程程的监视视和测量量过程就是是将一组组输入转转化为输输出的相相互关联联或相互互作用的的活动。。质量管管理体系系包括四四大过程程：管理理过程（（管理职职责）、、资源管管理过程程、产品品实现过过程、测测量分析析和改进进过程。。这项检检查涉及及到各单单位，是是评价我我所质量量管理体体系是否否有效运运行的重重要考核核内容。。84二、审核的重重点（内容））过程监视视和测量量的内容包包括：顾客满意意度；质量管理理体系的的运行情情况；生产过程程中影响响产品质质量的人人、机、、料、法法、环；；日常工作作中对质质量管理理体系程程序文件件执行情情况。85二、审核的的重点点（方法））过程监监视和和测量量的方方法有有：管理评评审；；内部审审核；；日常监监督检检查；；由各部部门按按照相相关程程序文文件中中的有有关规规定开开展的的工作作考核核、检检查、、专题题专项项调查查等。。当过程程的监监视和和测量量发现现与要要求不不符或或未达达到策策划的的能力力时，，应及及时采采取纠纠正措措施。。支持性性程序序文件件有：：《内部部审核核管理理程序序》《管理理评审审控制制程序序》86二、审核的的重点点（产品品的监监视和和测量量）产品的的监视视和测测量产品的的监视视和测测量是是保证证与顾顾客和和适用用的法法律法法规相相关的的产品品满足足规定定的要要求，，确保保质量量管理理体系系有效效性的的重要要活动动。监监视和和测量量的产产品，，不仅仅指最最终形形成的的产品品，也也包括括原材材料、、元器器件和和在制制品。。质量部部门负负责对对产品品实现现过程程中的的采购购产品品、过过程产产品和和最终终产品品的特特性，，依据据验收收标准准和接接收准准则进进行检检验和和试验验，以以验证证产品品要求求已得得到满满足，，并负负责保保存检检验和和试验验记录录及按按规定定及时时归档档。87二、审核的的重点点（具体要要求））具体要要求：：设计部部门负负责提提供型型号研研制和和生产产产品品的验验收标标准和和接收收准则则，并并对产产品检检验、、试验验和需需顾客客检验验验收收的项项目以以及所所需建建立的的记录录做出出规定定；根据产产品实实现过过程，，设置置适宜宜的检检验试试验控控制点点，按按照检检验规规范、、验收收技术术条件件、试试验大大纲、、工艺艺文件件等进进行监监视和和测量量；经检验验和试试验合合格的的产品品由法法人或或授权权人按按规定定签章章后放放行产产品或或交付付；经经检验