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文档简介

OEM物料账务管制程序文件编号：MN-P-043制订日期：2008/07/06版本：1页号：1-3版本修 订 内 容修订日期修订者1初次发行NO1234567891011单位总经理人事行政部制造一部制造部PMC部财务部品管部会签分发份数1111111核准审核拟稿文件编号：MN-P-043OEM物料账务管制程序 制订日期：2008/07/06 -版本：1 |页号：2-3一目的：确保OEM客户物料、成品能得到适当地储存，保证账务准确无误，确保运输安全、整洁、不致损伤或变质。范围：适用于OEM订单所有原物料、客户供应品及成品的进出账务处理、物料标示及品质维护。权责：3.1跟单员：负责物料的领取、退料、成品出货、物料的区分以及向计划汇报物料的齐套状况。3.2周转库：物料到厂后及时的将已区分的物料分发到各车间，交接后在原单上会签。3.3品管：品质检验及品质异常处理，物料品质审核以及出货的监督。3.4计划：根据物料齐套状况下达制造工单，了解生产进度及物料损耗状况，确保按时交货。3.5制造：严格按照计划生产排程产量生产，并及时将生产出的产成品入到仓库，以便及时出货。定义：无内容：5.1物料管理：5.1.1领料与发料作业（1） 跟单员接到计划的指令到客户处领料时根据送货清单一一核实其数量，同时将物料作区分。确认无误后在送货清单上签收。之后根据送货清单对比BOM表，得出物料齐套状况并及时与计划沟通，以便计划作生产安排。（2） 物料到厂后周转仓及时的将区分的物料分发到各车间确认无误后在送货清单上会签，如果没有安排上线的物料则作好标示暂存在周转仓。5.1.2帐务作业账务员根据周转仓与各车间交接的数量按客户分订单做到客户帐套表中作入库处理，如清单数量与车间签收数量有误时，责令当事跟单员补回或索赔。账务员根据出货单作相应的销账处理。当订单完结后在一到二个工作日必须出具该订单的对账清单出来。该清单要付一份总结，简单说明物料的损耗状况。以便财务收款。5.1.3退料作业在生产过程中产生不良品或订单完结后清出的超发物料，由产线物料员出具清单后由账务开立《退料单》并在单上注明具体不良原因，待客户签

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