ISO质量管理体系内部审核操作流程

质量管理体系内部审核知识寇玉珍质量管理体系审核一、概论1、定义⑴审核⑵审核发现⑶审核结论⑷质量管理体系审核2、质量管理体系审核特点3、质量管理体系审核分类4、质量管理体系审核目的一、概论5、质量管理体系审核范围6、质量管理体系审核时机和频度7、质量管理体系审核的准则8、质量管理体系审核的阶段和活动

⑴、审核启动策划；⑵、文件评审；⑶、审核准备；⑷、内部审核的实施；⑸、编制、批准和分发审核报告；⑹、完成审核；(7)审核跟踪验证。

二、质量管理体系审核的阶段和活动⑴、内审策划包括：---总体策划---审核方案（年度计划：滚动计划、集中式计划）---制定内审程序（各种审核记录）

二、质量管理体系审核的阶段和活动⑵、内审准备包括：---成立审核组（审核员资格）---指定审核组长（审核组长资格）---文件评审---现场审核准备：编制审核计划（审核日程表）、审核组分工、编制检查表---通知受审核部门二、质量管理体系审核的阶段和活动⑶、内部审核的实施包括：---首次会议（目的、范围、准则、方法、计划安排、陪同人员的确认等）签到表、首次会议记录---审核中的沟通---向导及观察员的职责---现场审核（收集并验证信息，既：收集客观证据的过程—查什么？怎么查？）二、质量管理体系审核的阶段和活动现场审核注意事项、客观证据、第二人的副手作用、审核方法和路线、审核技巧---不合格、不合格的类型、不合格报告的内容---审核结果汇总分析（单项、全面）、审核结论、末次会议

二、质量管理体系审核的阶段和活动⑷、编制、批准和分发审核报告---编制审核报告（单项、全面）---批准和发放审核报告

二、质量管理体系审核的阶段和活动⑸、完成审核---纠正措施---保存记录（审核计划、检查表、记录、首末次会议签到、首末次会议记录、不合格项报告、审核报告）二、质质量管管理体体系审审核的的阶段段和活活动⑹、审审核跟跟踪验验证三、管管理评评审（（视需需要））---目的的、方方法、、时间间、要要求、、输入入、输输出、、措施施、验验证---记录录：管管理评评审计计划、、管理理评审审通知知、管管理评评审输输入、、签到到表、、管理理评审审报告告、纠纠正措措施及及验证证四、审审核员员---审核核员作作用、、资格格要求求、素素质、、培训训GB/T19011质量量和（（或））环境境管理理体系系审核核指南南七章———4：审审核原原则、、5：：审核核方案案、6：审审核活活动、、7：：审核核员的的能力力和评评价审核———为为获得得审核核证据据，并并对其其进行行客观观的评评价以以确定定满足足审核核准则则的程程度所所进行行系统统的、、独立立的并并形成成文件件的过过程理解要要点---审核核证据据：与与审核核准则则有关关的并并且能能够证证实的的记录录、事事实陈陈述或或其他他信息息---审核核准则则：用用作依依据的的一组组方针针、程程序或或要素素---系统统性---独独立性---形形成文件件审核发现现——将将收集到到的审核核证据对对照审核核准则进进行评价价的结果果理解要点点---证证据---依依据---评评价审核方案案——针针对特定定时间段段所策划划，并具具有特定定的目的的的一组组（一次次或多次次）审核核。特定时间间段特定目的的审核计划划——对对一次审审核活动动和安排排的描述述审核范围围——审审核的内内容和界界限质量管理理体系审审核质量审核核——确确定质量量活动和和有关结结果是否否符合计计划的安安排，以以及这些些安排是是否有效效地实施施并能达达到预定定目标的的系统的的和独立立的检查查。包括：---产产品质量量审核---过过程质量量审核---质质量管理理体系审审核质量管理理体系审审核———确定质质量管理理体系及及其过程程的活动动和有关关结果是是否符合合质量管管理标准准及其他他有关文文件要求求，文件件规定是是否得到到有效实实施，并并能达到到预定质质量目标标的系统统的和独独立的检检查特点：系统性独立性形成文件件质量管理理体系审审核的特特点1、被审核核的质量管管理体系必必须是正规规的--体系文文件完整--体系文文件处于受受控状态--实际活活动符合文文件规定--运作情情况有记录录可追溯2、质量管管理体系审审核本身是是一项正式式的规范化化的活动--按正式式、特定的的要求进行行--按正式式的书面程程序进行--审核要要形成文件件（形成文文件：计划划、检查单单、记录、、签到、不不符合项报报告、审核核报告、纠纠正措施及及验证等））--审核由由有资格、、独立的人人员进行3、质量管管理体系审审核是一项项抽样过程程--不可能能全面审核核，只能抽抽样，样本本应有代表表性--尽可能能公正、客客观，但有有偶然性，，有风险--没有不不合格不等等于没有问问题；有不不合格项要要举一返三三--寻找客客观证据而而不是“非非查到不合合格项不可可”质量管理体体系审核的的分类质量管理体体系审核的的分类：--内部质质量体系审审核——第第一方审核核（由组织织自己审核核）--外部质质量体系审审核——第第二方审核核（顾客对对供方的审审核）——第三方方审核（认认证机构独独立的审核核）第二方审核核的目的1、选择、、评价、认认可供方的的依据2、促进供供方改进质质量管理体体系3、作为制制定和调整整合格供方方名单的依依据之一4、加强与与供方的沟沟通及相互互间对质量量的共识，，满足标准准或合同的的要求第三方审核核的目的——认证机机构审核的的目的1、得到符符合GJB9001A、GB/T19001标标准的注册册2、减少重重复审核3、提高企企业的信誉誉和市场竞竞争力4、无明显显“第二方方审核”需需要时采用用内部（第一一方）质量量管理体系系审核的目目的1、检查质质量管理体体系是否满满足标准的的要求2、作为一一种重要的的管理手段段3、在第二二、第三方方审核前作作准备4、使体系系保持有效效，不断改改进，不断断完善（自我改进进机制）三种审核及及区别审核类型区别

第一方审核

第二方审核

第三方审核

目的

确定QMS是否得到有效实施和保持并持续改进

评价、选择和保持供方并实施监督

认证注册或保持注册

实施人员

组织审核员或组织聘请的外部审核员

顾客（军方）或顾客（军方）委托的其他人员授权的第三方认证机构派出的军（民）品QMS审核员

审核准则

GJB9001A-2001、GB/T19001-2000标准、质量管理体系文件、适用的法律法规、合同等

GJB9001A-2001、GB/T19001-2000标准、适用的法律法规、合同等

GJB9001A-2001、GB/T19001-2000标准、质量管理体系文件、适用的法律法规、合同等

审核范围

可扩展到所有内部质量管理的产品、部门和过程活动

限于顾客（军方）关心的合同要求、产品、部门及过程活动

限于组织申请认证的产品、部门（场所）及过程活动

纠正措施

审核员可以对纠正措施提出意见

审核员可以提出纠正措施意见

审核员不能提出有关纠正措施的咨询意见

内部（第一一方）质量量管理体系系审核的范范围质量管理手手册覆盖的的全部过程程和所有部部门内部（第一一方）质量量管理体系系审核的准准则1、质量管管理体系标标准（GJB9001A、GB/T19001）2、质量管管理手册3、程序文文件4、合同5、质量计计划6、有关法法律、法规规内部质量管管理体系审审核的频次次和时机频次：--例行审审核每每半年（（或一年））覆盖所有有部门及过过程一次，，重要或薄薄弱部门、、过程增加加频度--特殊审审核不不定期追追加时机：体系试运行行一段时间间后申请认证前前有重大变化化时用户严重申申诉时内部质量管管理体系审审核的阶段段和活动1、审核启启动(内审审的策划)2、文件评评审3、审核准准备4、实施审核核5、审核报告告的编制、分分发[编写单单项（部门、、过程）审核核报告、全面面审核报告]6、审核完成成7、审核后续续活动（纠正正措施的跟踪踪与验证）内部质量管理理体系审核的的策划1、内部审核核的总体策划划：--领导重视视是做好内审审的关键--管理者代代表要亲自抓抓内审工作--要有一个个常设机构管管理内审工作作--培训、组组建一支内审审员队伍--在建立质质量管理体系系时就考虑内内审工作--内审结果果作为管理评评审的输入内内容之一内部质量管理理体系审核的的策划2、内部审核核的具体策划划：--策划确定定内部审核准准则--策划制定定内部审核程程序--策划制定定与管理审核核方案--策划培训训、考核及任任命（由最高高管理者授权权）内审员--策策划划编编制制年年度度内内部部审审核核计计划划并并请请最最高高管管理理者者批批准准内部部质质量量管管理理体体系系审审核核的的策策划划3、、内内部部审审核核准准则则--内内部部审审核核的的基基本本原原则则遵守职职业道道德、、公正正和准准确的的报告告审核核结果果、履履行内内审规规范、、独立立性、、证据据--内内部部审核核的基基本要要求--规规定定的时时间间间隔内部质质量管管理体体系审审核的的策划划--审审核方方案策策划，，规定定审核核的准准则、、范围围、频频次和和方法法--客客观性性、公公正性性，内内审员员不应应审核核自己己的工工作及及所在在部门门--策策划和和实施施、报报告结结果和和保持持记录录的职职责和和要求求作出出规定定--采采取措措施并并跟踪踪验证证内部质质量管管理体体系审审核的的策划划4、审审核方方案--审审核方方案的的目的的、范范围和和准则则--对对审核核方案案的管管理职职责--审审核方方案的的资源源--审审核方方案的的管理理程序序--审审核方方案的的实施施--审审核方方案的的记录录--审审核方方案的的监督督和评评审内部质质量管管理体体系审审核的的策划划5、内内部审审核程程序--规规定审审核的的准则则、范范围、、频次次、目目的和和方法法--明明确审审核的的职责责--审审核前前的准准备工工作--审审核的的实施施过程程--现现场审审核后后的工工作内部质质量管管理体体系审审核的的策划划6、年年度内内部审审核计计划--审核计计划内容：：目的、范范围（产品品、过程、、区域）、、准则、审审核时间等等--滚动式式计划———逐月按部部门、过程程审核，半半年或一年年覆盖所有有部门及过过程一次或或多次（例例一）--集中式式计划———在规定的的时间（连连续、集中中的时间内内）完成审审核（例二二）--交叉式式计划———滚动式计计划＋集中中式计划例一XXX公司司质量管理理文件关于下发2004年年度质量管管理体系内内部审核计计划的通知知各有关部门门:我公司质量量管理体系系认证注册册后已正常常、有效运运行一年了了（试运行行），根据据公司质量量管理体系系内部审核核程序规定定，二00四年质量量管理体系系内部审核核计划现批批准并下发发，要求有有关部门负负责人积极极、认真支支持与配合合内部审核核工作的开开展，以确确保质量管管理体系持持续有效运运行。特此通知。。XXX公司司X年X月X日附件:例二XXX公司司质量管理理文件关于下发2004年年度质量管管理体系内内部审核计计划的通知知各有关部门门:我公司质量量管理体系系认证注册册后已正常常、有效运运行一年了了（试运行行），根据据公司质量量管理体系系内部审核核程序规定定，二00四年质量量管理体系系内部审核核计划现批批准并下发发，要求有有关部门负负责人积极极、认真支支持与配合合内部审核核工作的开开展，以确确保质量管管理体系持持续有效运运行。特此通知。。XXX公司司X年X月X日附件:内部质量管管理体系审审核的准备备--指定审审核组长及及组员--制定日日程安排计计划--收集、、审阅文件件--编制检检查表--通知被被审核部门门审核组的建建立审核组长:资格格、业务范范围、工作作经验、组组织能力审核组员：：资格、业业务范围、、专业知识识、工作中中的协调、、为被审核核方接受审核组人数数：按工工作量及实实际情况决决定，每个个小组2~4人审核时间被审核部门人数

人/日数

被审核部门人数

人/日数

1~42100~25085~92.5250~5001010~193500~10001220~2941000~20001530~5962000~40001860~10074000~800021审核日程安安排--目的、、范围、审审核准则、、审核组成成员、受审审核部门--现场审审核活动日日期及时间间--审核组组内部沟通通--与受审审核方沟通通、确认不不符合项文件初审--目的:1、检查质质量管理体体系文件是是否满足规规定（标准准）要求；；2、了解受受审方体系系情况，以以便制定审审核计划。。文件初审--要求：：1、标准中中的过程（（或要求））应全部覆覆盖；2、对过程程的要求内内容应满足足标准的要要求；3、体系文文件应是受受控的有效效版本；4、名词术术语的使用用应符合规规定。文件初审--方法：：1、形式审审查：从格格式、编号号、审批、、版次、修修改页等形形式进行审审查；2、内容审审查：从内内容与标准准的符合性性、各文件件的协调性性等进行审审查。文件初审--处理：：接受、修改改、大改（（暂不签审审查协议））。检查表的作作用--明确与与审核目标标有关的样样本；--审核程程序格式化化；--按要求求进行调查查研究，使使审核目标标始终保持持明确；--保持持审核进进度；--作为为审核记记录存档档；--减少少审核员员在审核核中的工工作量；；--确保保审核员员在受审审核方眼眼中的职职业形象象。检查表的的设计要要点--对照照标准和和手册的的要求；；--选择择典型的的质量问问题；--突出出受审核核部门的的特点；；--抽样样应有代代表性（（样本数数：最少少3~4，最多多12））；--时间间上留有有余地，，以便及及时调整整；检查表的的设计要要点--应有有可操作作性，不不要直接接采用““标准化化”的检检查表，，而要体体现到哪哪查、查查什么、、如何查查及样本本--体现现过程方方法和PDCA工作方方法--按过过程审核核时要考考虑涉及及的部门门；--按部部门时要要考虑涉涉及的过过程。检查表事事例评价每一一个过程程提出四四个基本本问题--过程程是否被被识别并并适当规规定？--职责责是否已已被分配配？--程序序是否得得到实施施和保持持？--在实实现所要要求的结结果方面面，过程程是否有有效？内部审核核实施--首次次会议--收集集审核证证据--形成成审核发发现，确确定不符符合项--汇总总分析，，确定审审核结论论--召开开末次会会议--编写写审核报报告首次会议议--彼此此介绍参参会人员员--重申申审核目目的、审审核范围围、审核核准则--审核日程程安排说明--简要说明明审核的方法法和程序--确认双方方的正式沟通通渠道首次会议--确认审核核组所需的办办公设施和资资源--确认陪同同人员及其作作用--宣布公正正性申明和保保密承诺--就有关问问题进行协调调和澄清--受审核方方领导简要讲讲话，要求和和鼓励在审核核过程中积极极参与--审核组长长宣布首次会会议结束，开开始现场审核核首次会议的要要求及注意事事项--到会人员员应签到--会议应准准时开始、准准时结束、时时间约20~30分钟--会议由审审核组长主持持--讲话应围围绕主题，简简短、明了--说明陪同同人员的作用用（向导、联联络、见证））--记录：签签到、首次会会议记录--可根据实实际情况简化化首次会议（（例如内审））内部审核的实实施--现场审核核的原则·坚持审核核的客观性·坚持审核核的独立、公公正性·坚持审核核的系统性内部审核的实实施--现场审核核的方法面谈、观察、、验证内部审核的实实施--现场审核核的注意事项项·审核组长长要控制审核核的全过程控控制:计计划、进度、、气氛、客观观性、纪律、、结果等方面面；·明确主题题、合理抽样样、识别关键键过程、识别别主要因素、、要相信样本本，审核员寻寻找的是客观观证据，而不不是“非找到到不合格不可可”；·要依靠检检查表，若偏偏离检查表必必须小心谨慎慎；内部审核的实实施·从问题的的所有(各种种)表现形式式中寻找客观观证据；·发现不合合格(项)时时，调查研究究到必要的深深度；·样本应具具有代表性，，一般应由审审核员随机抽抽样(通过受受审核方)·样样本本量量最最小小3~4，，最最大大12；；·当当审审核核员员要要自自己己抽抽样样，，或或要要找找一一般般职职工工谈谈话话时时需需征征得得受受审审核核方方同同意意；；·与与被被审审方方负负责责人人共共同同点点确确认认事事实实；；·保保持持客客观观、、公公正正和和有有礼礼貌貌。。内部部审审核核的的实实施施--客客观观证证据据·存存在在的的客客观观事事实实·被被访访问问人人员员的的口口述述记记录录·陪陪同同人人员员或或其其他他人人员员口口述述·现现存存的的文文件件(手手册册、、程程序序、、作作业业指指导导书书、、各各种种记记录录)·作作废废(过过时时)、、无无效效的的文文件件、、擅擅自自凃凃改改的的记记录录内部审核核的实施施--第二二人（副副手）的的作用·增强强公正性性和客观观性·记笔笔记、观观察、倾倾听·笔记记用作证证据，对对证实起起支持作作用·“定定时器””的作用用·专家家的作用用内部审核核的实施施--现场场审核记记录·记录录的作用用:作为编制制不合格格项报告告的依据据；备忘忘、核实实的依据据；查阅阅追溯的的参考。。·记录录的要求求:清楚、全全面、易易懂，便便于查阅阅、追溯溯；准确确、具体体；及时时当场记记，避免免事后回回忆、追追忆。审核技巧巧--现场场审核路路线·正向向追踪（（从前向向后或前前推）·逆向向追踪（（从后向向前或后后推）·自上上而下·自下下而上·按部部门审核核·按过过程审核核·交叉叉审核审核技巧巧--现场场审核技技巧·审核是一一种正式的、、以语言为主主的双向沟通通审核技巧--面谈谈的技巧:·正确的的、恰当的的提问·少说多多听，多问问，多看·保持融融洽的气氛氛·选择恰恰当的对象象·提问和和所看相结结合·灵活运运用封闭或或开放型问问题审核技巧封闭型问题题：“是””，“不是是”，“有有”，“没没有”………开放型问题题:主题式式扩展式征求意见式式调查研究式式重复式封闭型………….设想想式(慎用用)不要偏离(或太偏离离)检查表表审核技巧--观察察、索要文文件和记录录、测量--验证证信息，获获得审核证证据--记录录审核证据据--评价价、分析、、审核结论论审核技巧注意事项:要善于倾听听、对面谈谈内容的验验证和记录录；合理抽样；；对问题的追追溯及追踪踪。不符合项报报告不合格———未满足要要求·体系性性不合格：：质量体系系文件与标标准、法规规、合同的的要求不符符·实施性性不合格：：未按文件件规定实施施·效果性性不合格：：实施未达达到规定要要求不符合项报报告的编制制原则--以客观观事实为基基础--以审核核准则为依依据--不符合合项事实应应得到受审审核方的确确认不符合项报报告的核心心内容·不符合合项事实的的陈述(何何时、何地地、何岗位位、何样本本、发现了了什么、细细节)·性质（（类型）（（严重？轻轻微？）·结论（（为什么说说这是不合合格？违反反了标准的的哪个条款款？）不合格项的的性质(类类型)严重不合格格·缺少体体系或重要要过程；·体系与与标准或合合同、法规规严重不符符；·系统性性或区域性性严重失效效；·后果严严重，纠正正困难。不合格项的的性质(类类型)轻微不合格格·孤立的的人为错误误；·偶尔违违反规定，，造成后果果不严重；；·对体系系影响不大大。例：不符合合项报告审核结果(不合格报报告)的汇汇总分析目的:对被审核部部门或过程程作出综合合评价审核结果(不合格报报告)的汇汇总分析方法:--不合格格报告分类类(数量)·体系性性(文件性性)不合格格·实施性性不合格·效果性性不合格·其中较较严重的不不合格审核结果(不合格报报告)的汇汇总分析--与上上次内审结结果的比较较·各类不不合格数的的增减--与上上次内审后后纠正措施施实施效果果的分析--最近近期间(两两次内审间间)质量事事故中本部部门或本过过程所起的的作用·内部质质量事故·外部质质量事故--优点点和经验--观察察项数审核结果(不合格报报告)的汇汇总分析（（全面）目的:为了对质量量管理体系系作总体评评价审核结果(不合格报报告)的汇汇总分析（（全面）方法:--不合格格分类·体系性性(文件性性)不合格格·实施性性不合格·效果性性不合格·较严重重不合格数数·按过程程(要求)划分和按按部门划分分的矩阵表表·薄弱环环节说明审核结果(不合格报报告)的汇汇总分析（（全面）--内容分分析·内部质质量事故·外部质质量事故·外部、、内部审核核发现的问问题·管理者者(管理评评审)对这这些问题的的态度·纠正及及预防措施施实施情况况·员工对最最高管理层层的态度·趋势·总体评评价质量管管理体系有有效性审核结论--受审核核方质量管管理体系文文件满足要要求的情况况；--删减的的合理性,对体系产产品、过程程范围的界界定；--质量方方针和质量量目标的适适宜性及实实现情况；；--职能分分配、资源源配置的适适宜性及满满足要求的的能力；--领导作作用及全员员的质量意意识情况；；--产品实实现过程的的受控情况况，产品质质量状况；；--顾客对对产品及服服务的满意意情况；--有关数数据的收集集分析和利利用情况；；审核结论--内审审、管理评评审的实施施，自我完完善的机制制及持续改改进情况；；--不符符合项分析析，体系中中存在的薄薄弱环节；；--对受受审核方质质量管理体体系的符合合性及运行行有效性的的总的评价价；审核结论--第三三方审核时时还应得出出是否推荐荐注册的结结论（内审审不需要））：·通过：没有不合格或或仅有少量轻轻微不合格；；·不通过：：存在多个严重重不合格，体体系失效，短短期内不可能能纠正；·推迟决定定：存在1~2个个严重不合格格和若干个轻轻微不合格,短期内可纠纠正;视纠正正情况决定通通过与否。末次会议目的:介绍审核情况况,宣布审核核结论.末次会议内容:·感谢；·重申审核核的目的、范范围、准则；；·介绍审核核的过程；涉涉及的部门；；过程；·评价受审审核方的符合合要求的情况况，指出主要要的业绩；·宣读或说说明不符合项项,涉及部门门、过程及条条款的分布情情况；·说明审核核抽样的局限限性,强调举举一反三；末次会议·对不符合合项提出纠正正措施要求,完成的时间间,验证的方方式及要求；；·宣读审核核结论,并说说明正式的审审核报告发布布的时间；·澄清有关关问题(外审审:证书的使使用及以后的的监督审核要要求等)；·重申保密密的承诺；·受审核方方领导讲话(对审核结论论表示同意及及对整改的承承诺)；·审核组长长宣布会议结结束,再次表表示感谢。末次会议注意意事项--参会人人员签到；--会议准准时开始、准准时结束，时时间为一个小小时左右；--末次会会议由审核组组长主持；--末次会会议应由一名名审核员作记记录，并予以以保存；--营造良良好的会议气气氛，既要肯肯定受审核方方的成功业绩绩，也指出存存在的问题，，不要只讲问问题；--内审可可对如何采取取纠正措施提提出建议意见见；--末次会会议结束即结结束了现场审审核。单项（部门、、过程）内部部质量管理体体系审核报告告应包括的主主要内容（滚滚动式计划））审核日日期审核人人员受审核核的部部门及及主要要负责责人审核依依据文文件观察到到的不不合格格项总总数及及分类类数.体体系(文件件性)不合合格.实实施性性不合合格.效效果性性不合合格单项（（部门门、过过程））内部部质量量管理理体系系审核核报告告应包包括的的主要要内容容（滚滚动式式计划划）其中较较严重重的不不合格格审核组组提出出的观观察项项数综合评评价报告人人、报报告批批准人人、批批准日日期报告编编号报报告分分发单单位或或人员员附件:不不合格格,观察察项清单单全面审核核报告（（滚动式式计划全全面完成成后）单项审核核报告的的汇总和和分析不合格项项总数，，分类：：观察项项总数按部门、、过程的的矩阵表表（分布布情况））体系进步步评价（（记分法法）薄弱环节节分析报报告纠正措施施实施的的总概括括组织内外外主要质质量事故故及用户户反映主主要内容容趋势及建建议审核报告告的内容容--受审审核方的的基本情情况：组组织的名名称、地地址、邮邮编、电电话、传传真、规规模（人人数）、、最高管管理者姓姓名及职职务等；；--审核核目的（（内审与与外审不不同）；；--审核核范围：：产品、、过程及及区域（（最后界界定的范范围），，删减的的情况；；--审核核准则：：标准、、体系文文件、法法律法规规、国家家或行业业有关标标准；审核报告告的内容容--审核核的起止止日期；；--审核核组成员员，组长长及组员员名单；；--审核核过程的的综述；；涉及的的部门及及要求；；--审核核发现，，对不符符合项的的分析和和说明；；--审核核结论：：对体系系的符合合性和有有效性的的评价结结论，第第三方审审核是否否推荐注注册的结结论（外外审）；；--对报报告内容容保密的的声明（（外审））；--审核核报告的的分发清清单；--审核核组长应应在审核核报告上上签名，，标明报报告的日日期。质量管理理体系内内部审核核报告纠正措施施--纠正正措施在在内审中中的重要要意义；；--确定定不合格格项的原原因；--确定定确保不不合格不不再发生生所须的的措施;.纠正正措施建建议的审审批和纠纠正措施施计划的的制定.纠正正措施计计划的实实施短期计划划和长期期计划争执的仲仲裁和裁裁决纠正措施施--纠纠正措施施的跟踪踪和验证证;.按期完完成,延延期完成成和升级级后完成成--纠纠正措施施完成情情况的汇汇总和分分析。--提交管管理评审内、外部质质量管理体体系的比较较--相同同点.都是质质量管理体体系审核,都遵循ISO10011的的基本原则则;.都以ISO9000族有有关