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农资公司普通销售业务流程图无信用额度的客户，应先付货款，业务人员通知财务收款，财务开收据后凭相关单据进行收款核算。赊销信用额度内、常规信用客户采购，业务人员向供应链提出销货申请（客户名称、商品名称、规格、数量）。无信用额度的客户，应先付货款，业务人员通知财务收款，财务开收据后凭相关单据进行收款核算。赊销信用额度内、常规信用客户采购，业务人员向供应链提出销货申请（客户名称、商品名称、规格、数量）。仓管员依销售单上的品种、规格、数量发货，发货后仓管员及司机应在销售单提货联上签名。供应链根据业务人员申请，打印NC销售单并将提货联、业务联盖业务章后交送货司机，送货司机凭单到仓库提货。仓管员依销售单上的品种、规格、数量发货，发货后仓管员及司机应在销售单提货联上签名。供应链根据业务人员申请，打印NC销售单并将提货联、业务联盖业务章后交送货司机，送货司机凭单到仓库提货。货到收款：由司机或随车业务人员收款，并要求客户在业务联上签收（债权确认），返回后货款交出纳，业务联交业务登记备查。供应链同时打印NC销售单并将财务联交财务进行核算。货到收款：由司机或随车业务人员收款，并要求客户在业务联上签收（债权确认），返回后货款交出纳，业务联交业务登记备查。供应链同时打印NC销售单并将财务联交财务进行核算。出纳开收款收据，一联交司机备查、一联交

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