仓库管理仓储管理仓储流程物流管理三

仓库管理及操作流程物流管理部05年5月目录1、仓库库、区、位的设定及相关编码编制规定2、产品入库、储存作业标准3、成品提货手续办理4、提货车辆装货具体操作要求5、发运作业指导书6、单据存档、流转操作流程一、仓库SOP流程介绍二、中转仓相关操作流程1、订单流程介绍2、发货流程介绍3、收货操作介绍4、仓库管理操作介绍5、帐本管理操作介绍6、仓库盘点操作介绍一、仓库SOP流程介绍1、仓库库、区、位的设定及相关编码编制规定2、产品入库、储存作业标准3、成品提货手续办理4、提货车辆装货具体操作要求5、发运作业指导书6、单据存档、流转操作流程1、仓库库、区、位的设定及相关编码编制规定目的适用范围职责分工统一天津、上海中转仓的库、区、位号的设置和位置编码编制的规定上海中转仓、天津中转仓仓库经理：位置设定仓库扣作员：位置划定统计员：在电脑输入位置编码释义123456序位号：用1-9数字或者A-Z表示仓库库房编码的顺序排列区位号：用0—9数字表示堆放仓库内按区域划分的顺序号码，或者用0—9数字表示高架仓库内货架排列顺序的号码层号：用1-9数字或字母A-C表示仓储位置的上下层次排列的顺序位置号：用0—9数字表示仓储位置的顺序排列产品生产部（产品入库）生产部（成品仓库）外包装检验中转仓（产品入库）中转仓（产品堆放）中转仓（产品储存）中转仓（产品防护）中转仓（产品出库）中转仓（出库备货）中转仓（产品搬运）运输公司产品装运送货完成入库YESNO华润仓（产品入库）华润仓（产品出库）总仓CDC分仓RDC客户签收中转仓（产品拣配）运输公司产品防护产品防护控制程序2、产品入库、储存作业标准目的明确成品在入库、储存方面的规范操作。适用范围职责分工仓库经理：仓库管理、事务协调帐务统计员：帐务工作、日常内务工作。搬运工：搬运工作、产品出入库具体内容1、产品入库规章、流程2、产品储存规章、流程3、产品堆放规定适用地点：天津中转仓、上海中转仓适用人：仓库经理、搬运工、仓库帐务统计人员(1)、产品入库1）仓库经理审核中转仓单据的效性。2）仓库操作员根据仓库流转单据上所写内容，检查入库产品的品种、色号、包装、规格等是否符合管理要求。3）在产品御车时，必须按生产批号、产品代码、包装规格等要求堆放在垫仓板上，收货人员当场点清入库产品的数量，核对入库单据，承运商运输单据，确认无误后才在相关单据上签字确认。在收货入库时要检查产品外包装是否有破损、变形、漆油是否有渗漏等现象，如有在运输回单上记录清楚，并要求承运司机签字确认。4）仓库操作员要选用正确的运输设备进行入库操作，防止在搬运过程中振动，摇晃、撞击造成破损，并当场对入库产品的数量进行清点核查。5）成品入库后，操作应选择合理的库位进行存放，按货位卡的要求详细纪录入库产品的相关信息，并在入库单上写明入库产品数量、明细等信息，并签字确认。6）入库手续完成后，入库单交记帐员做帐务处理。完成帐务处理后应在入库凭证上盖上相关印章。并每月按编号装订、归档、保存。(2)、产品储存1）产品必须放在防日晒、雨淋、通风设施齐全的室内库房。2）水性涂料库内温度：室内温度在夏天控制在不超过35摄氏度，冬天控制在

不低于0摄氏度。做好库内的温度跟踪记录工作。3）油性涂料需存放在油性仓库内（如油性仓库存储不下，则可以存放在比较

适宜的库房储存），油性仓库相对湿度应在90%以下，做好油性仓库湿度

跟踪记录工作。4）仓库成品要分类存放，按产品品牌、产品类型、产品生产批号等相关信息

进行分类。5）重视库内产品的外包装质量，估好成品保质期内的安全储存。(3)、产品堆放规定1）库内产品堆放整齐、平稳、上下垂直、排列直线，四周墙距保持在20—50公分之间。2）堆放标准：A、0.5升至3.5升以下包装：最高堆高10层（每垫仓板叠高5层）

B、5升包装：原则上堆高8层，上下各四层。特殊情况（解决同一批号零头涂料）可堆放为下四上五，叠高限度9层，上层用保险带捆扎。

C、18升包装：原则上堆高6层（上下垫仓板各三层或上、中、下垫仓板各2层）。特殊情况（解决同一批号零头涂料堆放）可在6层高中间二排加1桶，用保险带捆扎。3）零散涂料堆置规定

A、出库时，各类规格、包装的箱或物要一层一层地搬，在垫仓板上的涂料桶或箱不能呈宝塔形，符合堆放安全和便于清点的要求。

B、垫仓板上18升包装腔作势不满16桶时，不可以在第二层上有堆放（平摊）：垫仓板上5升包装不满9箱时，不可以在第二层上有堆放（平摊）

C、垫仓板上堆头涂料堆放原则为从左向右，先里后外；搬运时应从右到左，从外向里（桶或箱同样操作）

D、选用合理化的装卸工具，轻装轻御，确保物和箱的外包装不受损伤。产品入库流程运输单位仓库经理操作员仓库帐务员转仓运输单据审核御装验收成品进库安排库位填写货卡复审单据目的的使用用范范围围具体体操操作作流流程程为完完善善公公司司货货物物发发放放手手续续，，避避免免因因手手续续不不完完备备产产生生的的纠纠纷纷及及损损失失，，特特制制定定本本流流程程。。涉及及成成品品提提货货的的一一切切事事宜宜客户户方方手手续续办办理理、、审审核核1、、委委托托公公司司代代办办运运输输类类客客户户，，要要与与其其商商定定好好重重货货、、轻轻货货运运输输价价格格、、货货物物到到达达时时间间、、保险险购购买买办办法法、、运运费费结结算算办办法法、、索索赔赔办办法法、、客客户户签签收收方方式式等等内内容容。。在在商商定定好好之之后后，由由公公司司制制定定一一份份运运输输协协议议，，双双方方签签字字、、签签字字后后生生效效实实施施，，客客户户签签章章要要清清晰晰。。将将客户户签签章章确确认认的的协协议议传传真真件件复复印印一一份份留留存存。。2、、自自提提类类客客户户：：A客户户自自派派车车辆辆运运输输，，首首先先客客户户要要有有一一份份知知会会说说明明提提货货自自派派车车辆辆，，平时时提提货货以以传传真真的的盖盖有有客客户户公公章章（（字字迹迹清清楚楚，，公公章章明明晰晰））的的派派车车单单为为装装货货依依据据，，委托托所所指指派派司司机机全全权权办办理理相相关关提提货货手手续续，，客客户户传传真真的的委委托托书书需需复复印印一一份份留留存存。。B客户户指指定定货货公公司司代代办办运运输输，，客客户户传传真真盖盖有有公公章章（（清清晰晰））的的委委托托书书，，委委托托书书内内容容应写写明明委委托托公公司司注注册册全全称称，，货货运运公公司司法法人人代代表表、、身身份份请请号号码码，，货货运运公公司司详详细细地地址址、联联系系电电话话、、营营业业执执照照注注册册号号，，客客户户所所传传真真的的委委托托书书需需复复印印一一份份留留存存。。3、、成成品品提提货货手手续续办办理理货运运公公司司提提货货手手续续办办理理、、审审核核1、客户户自派车车辆运输输的：以以客户所所传真的的派车单单为装货货依据，，依据客客户派车车单注明明的车牌牌号码、、司机姓名名、身份份证号码码对实物物进行核核对，核核对车牌牌号码与与行驶证证号码、、客户传传真的号号码是否否一致，核核对司机机姓名及及身份证证号码与与客户传传真的内内容是否否一致，，货物交交接签收收的相关关签名一一定要让客客户传真真件上指指定人员员签名，，严禁让让其他人人员签名名或其他他人代签签委托书书上指定定人员姓名。一一定要确确保各项项手续办办理完备备后才给给予放行行。2、客户户指定货货运公司司运输的的：货运运公司要要有相关关授权书书、营业业执照复复印件、、提货凭凭证样本本、有固定人员员办理手手续的货货运部还还需有相相关人员员的身份份证复印印件各一一份留存存。平时时提货如如果以派派车单为提提货依据据的，要要认真核核对车辆辆车牌号号是否与与派车单单所写号号码是否否相符，，货物交交接签收收的相关单单据一定定要让派派车单上上指定人人员签名名，严禁禁让其他他人员签签名或其其他人代代签委托托书上指指定人员姓姓名。如如果货运运公司平平时提货货以货物物托运单单为提货货依据的的，有固固定提货货人员的的要固定定提货人员员办理相相关单据据。托运运单上公公章（清清晰）要要与客户户传真件件上的货货运公司司全称完完全一致致，托运单上上数量与与实物相相符。一一定要确确保各项项手续办办理完备备后才给给予放行行。3、委托托公司代代办运输输的货物物发运手手续办理理：与货货运公司司就相关关事项签签定合同同，并将将其指定定提货人员的授授权书、、及身份份证复印印与合同同留存一一份。提提货的相相关单据据签收一一定要让让货运公公司指定定提货人员员签名。。一般情情况下要要有货运运公司开开具的派派车单才才能提货货，以核核对提货货车辆、、人员的的合法性，，保证货货物安全全。4、集装装箱运输输手续办办理、审审核；船船运货柜柜订单以以委托书书为准，，每天将将所订集集装箱类类型、数数量、装货地点点、装货货时间、、送货地地点、收收货人等等资料以以委托书书形式传传真给船船运公司司。车辆辆到厂后后，确定是否否有装箱箱单、派派车单、、货物运运输委托托书，并并依其核核对箱号号、封号号、车号号等是否否正确。。检查箱体体是否完完好。检检查符合合后给予予装货。。装货完完成后，，根据仓仓库发运运记录表表填写装装箱单等相关单单据，将将随货同同行的送送货单据据进相应应柜中，，监督、、核实货货柜车司司机施封封是否完完好、正正确，确定定一切手手续办理理完毕后后，予以以放行。。4、提货货车辆装装货具体体操作要要求目的适用范围围规范天津津仓、上上海仓提提货车辆辆的装货货适用到天天津仓、、上海仓仓提货的的相关车车辆职责分工工搬运工：：出库产产品的装装车工作作仓库经理理：单据据的审核核、签字字，出货产品品种类、、数量的的清点。。主要内容容1、装货前的的防护与与检查2、装运运的作业业要求3、装柜柜的具体体要求(1)提提货车辆辆具体装装货要求求A、产品堆放放在露天天场地时时，必须须准备相相关保护护用品。。B、装车前先先对产品品进行检检查，如如表面脏脏物的清清洁、外外形的检检查（如如外形有变变形，要要通知仓仓管员及及时更换换）、发发运车辆辆的检查查等工作作。A、汽运的装装车作业业要求：：a、汽车与产产品有接接触的要要垫纸皮皮。同一一车的桶桶与箱为为2：1是较安安全，桶桶箱混装时时，先放放一排箱箱，再放放2-3排箱再再在箱上上放3层层桶。若若桶的量量>500只只能放4层高，，170KG的大桶只只能放两两层高，，层与层层之间要要放垫胶胶板。装方方桶时高高度不高高于5层层。桶的的最大承承受量是是120KG，箱的最大大承受量是160KG。B、装柜的作作业要求求：a、桶箱混装装时，每每5排桶桶之间要要隔2排排纸箱，，桶小于于等于10KG时置放在在箱上，最高高桶放6层，上上面不再再放箱如如果需加加箱，重重量不大大于32KG。桶大于等等于10KG时小柜（（20尺尺）所装装高度不不超过4层，大大柜（40尺））不超过3层。大大柜桶多多于500个时时，要先先垫两层层箱再装装桶，小小柜桶多多于500个个时由发发运组指指定装柜柜方法，，最靠柜柜门的货货物不能能是桶。。1、装运运前的防防护与检检查：2、装运运的作业业要求：：(1)提提货车辆辆具体装装货要求求中午下班班及装完完货后必必须整理理现场，，对杂物物进行清清理。离离开时收收好登车桥和和铁板。。未装完完的柜中中午离开开时要关关好柜门门。装柜柜完成后后，由发运组组以数据据码相机机拍照存存档，并并标明日日期与柜柜号。车车到达目目的地后，如如属装运运不当所所造成的的损失，，由部门门处罚条条例追究究相关人人员责任。箱桶备注每箱净重重（KG）层高高小于等于于1211小于等于于10每桶净重重（KG）层高高62小于等于于34小于等于于32KG15~16918202428~32867514~30170~180箱上加桶桶桶上加箱箱其它特殊殊情况参参照标准准执行装车码放放高度与与规格对对照表3、装柜柜的管理理要求：：5、发运运作业指指导书目的的使用范围围具体内容容科学合理理地对发发运组各各项工作作进行分分工，提提高发运运工作效效率，减少客客户投投拆，，提高高到货货及时时率、、完好好率及及交货货准确确率。。所有从从华润润涂料料厂中中转仓仓出仓仓的成成品、、宣传传促销销资料料、涂涂装工工具的发运运均适适用。。工作职职责：：1、仓仓库经经理：：根据每每日发发货计计划，，制定定车辆辆装货货计划划，并并知会会相关关部门门；处理客客户关关于运运输方方面的的投拆拆，确确认客客户对对投拆拆处理理结果果的意意见，，根据据每月的发发货情情况及及客户户投拆拆情况况，编编制客客户投投拆处处理分分析表表，处处理退退货运运输方式及及运费费问题题。并并跟踪踪处理理结果果。跟跟踪各各承运运商的的运输输途中中、到到达情情况，综合合评估估各承承运商商的运运输能能力，，为合合同的的签订订、解解除提提供依依据。。了解解运输市场场情况况，保保证运运输价价格保保持同同行较较低水水平，，及时时针对对国家家政策策采取取应对措施施，保保证货货物及及时发发出。。监督督属下下员工工工作作开发发情况况，确确保所所发货货物相关提提货手手续齐齐备。。做好好与各各部门门、各各客户户、各各承运运商的的沟通通、协协调工工作，保证证货物物及时时、准准确、、完好好送达达客户户。5、发发运作作业指指导书书具体内内容工作职职责：：2、发发运员员：负责车车辆到到厂时时间、、离厂厂时间间的记记录，，根据据货物物实际际备货货情况况及车辆到到位情情况，，及时时知会会相关关人员员对车车辆进进行跟跟催。。办理理厂车车发货货手续续，负责跟跟踪厂厂车发发货货货物的的签收收情况况，收收集货货物签签收回回单。。处来来提货货车辆辆提货手续续审核核，办办理《《运输输记录录明细细表》》交打打单员员打单单。负负责空空罐、、辅料料仓及公司司各部部门资资料的的签收收、记记录、、发放放工作作。3、帐帐务统统计员员:负责办办理《《产品品运输输通知知单明明细表表》并并提供供相应应的送送货所所需资料给给承运运商。。制作作保险险月报报表，，办理理破损损索赔赔事务务。制制作华华润厂厂、西西斯廷厂发发货运运费月月报表表、审审核运运输回回单，，办理理相关关运费费支付付手续续。负负责备备用金支付付项目目的审审核、、支付付、报报销工工作。。负责责武汉汉空罐罐运输输车辆辆寻找找工作作，办理相相关手手续，，并跟跟踪送送货情情况，，确保保及时时供货货。协协助组组长做做好发发货计计划的通知知、车车辆到到位情情况跟跟催工工作。。5、发发运作作业指指导书书作业内内容1、仓库经经理1、根据当日发发货计划表表，填写厂厂《用车早早请单》，，详细、清清楚注明用用车日期、装货重量量、装货地地点、送货货单位、用用车人，于于每天8：：00前送送车队。。2、根据发货量量确定车辆辆到车时间间安排，按按照计划确确定相应提提货运输商商，通知相关货运部部：送货单单位、装货货重量、装装货地点、、装货时间间，并初步步确定到车时间，形形成一份车车辆计划到到车时间表表交成品仓仓按照时间间进行备货货，如货运部车辆到到车时间与与计划时间间有变动，，即时告知知成品仓调调整备货计计划。3、根据订单受受理组加单单、补单情情况与相关关货运部沟沟通、协调调：4、负责船运货货柜订单的的下达（制制定相关委委托书传真真给船运公公司），负负责船运货物提货手手续的审核核，确定是是否装箱单单、派车单单、货物运运输委托书书，并依其核对箱号号、封号、、车号等是是否正确。。装完货后后，根据仓仓库发运记记录表填写装箱单等等。将随货货同行的送送货单放进进相应柜中中，监督、、核实货柜柜车司机封柜，确定定一切手续续办理完毕毕后，予以以放行；负负责将封货货情况书面面传真给中转仓及沈沈阳办，做做好衔接工工作。5、发运作作业指导书书作业内容1、仓库经经理5、负责将空罐罐订单传递递到包装仓仓，知会是是否可以发发货，跟踪踪发货情况况。6、对搬运工装装货是否合合理进行监监督、检查查。对装货货过程中突突发事件进进行协调与报报告。7、处理客户有有关运输方方面的投拆拆。8、负责退货的的运输方式式、运费的的处理，并并跟踪处理理情况。9、跟踪货物在在途情况、、到货情况况、及妥善善处理突发发事件，减减少客户投投拆。10、根据车辆提提货到位及及时情况、、送货及时时、准确、、完好等情情况，以及及其它渠道信息，，综合评估估承运商。。11、负责运输合合同的起草草、修改、、签订工作作。12、负责运输价价格的维护护、调整工工作。13、监督属下员员工按照流流程规定进进行相关操操作，保证证货物准确确、安全发发出。14、负责对属下下员工进行行指导、培培训等。5、发运作作业指导书书作业内容2、发运员员A、根据车辆到到位情况登登记车牌号号码、装货货单位、装装货吨位、、到厂时间间、离厂时间。。B、检查车辆是是否符合公公司相关管管理规定内内容，对不不符合规定定车辆提出出整改措施，，符合后才才予以装车车。对装货货人员进行行管理、检检查、防止止安全事故发发生。C、记录厂车发发货物情况况，跟踪送送货单的签签收回单情情况，做好好记录，每每月将相应表表格交财务务进行运费费结算、收收取工作。。D、做好空罐、、辅料仓、、各部门资资料的签收收、记录、、发放工作作；做好从从辅料仓及客客户返回公公司各部门门的资料的的签收、记记录、发放放签收工作作。E、审核各提货货车辆是否否手续完备备，手续不不完备的车车辆不予装装货，货物物装完后，填填写各单据据，以便办办单员办相相关手续。。F、有开具放行行条的权力力。5、发运作作业指导书书作业内容3、统计办办单员A、协助组长完完成发货计计划的通知知、车辆到到位情况跟跟踪，在组组长外出情情况下，负责处理客客户急需处处理事件、、突发事件件等，并电电话告知组组长相关情情况。B、根据发运员员所填单据据，正确办办理相关单单据，提供供正确的发发运所需资资料。审核各车辆辆提货手续续是否完备备，审核符符合后予以以放行。C、制作运费月月报表、保保险月报表表、每日发发货情况反反馈表、制制作备用金金支付情况报销报报表D、负责本省需需要传真送送货单的客客户送货单单的传真工工作。E、负责各种重重要资料、、文件的存存档、管理理工作。6、单据存存档、流转转操作流程程目的范围单据内容明确交易所所管理的规规范化程序序，确保其其运作的有有效进行。。适用于所有有单据受理理1、单据的的有效性：：经过交接接双方确认认签核的单单据定为有有效单据。。单据填写1、清楚：字字体规范，，一目了然然。2、整洁：单单据不得弄弄污，不得得揉搓，不不得撕裂、缺角角。3、准确：数数据明细、、合计必须须准确填写写，并要求求填写的内内容完整。。单据修改1、输出单单据部门或或单位经手手人，在修修改处用笔笔以横线划划去，在空空白处填写写准确数据差签名名确认，如如填写位置置不够，可可以箭头指指引标注。。一张单若若超过二次次个性，须重重新开单（（特殊外来来送货情况况除外）2、凡同属属于“一式式几联单据据”必须做做一并修改改。6、单据存存档、流转转操作流程程单据传递1、快速：：单据的传传递率直接接影响到资资讯传递的的效果，必必须做到日日清日记。。2、及时：：当日的单单据不得积积压，按相相应传递频频次向下工工序传递。。当月单据据必须在当月月清理传递递，不得有有压单或跨跨月情况出出现。3、“出库库单”的第第一联单，，仓管员发发完料后应应及时交给给电脑输入入员进帐。。4、手工单单据要求在在记录与传传递过程中中，无差错错、无漏项项、无缺页页现象，并并时交单入帐帐。5、单据补补开；若有有遗失应及及时向主管管呈报，根根据相关程程序再进行行补单。单据的输入入与整理：：1、输单员员输单前，，首先应确确定单据是是否有效，，签收确认认手续是否否完整。对不符合要要求的单据据，返回经经办人员补补签后方可可入帐。2、每日的的单据当日日处理完成成；若有跨跨日处理的的单据按单单据上填写写日期进行行输入。3、单据的的整理。输输单员应分分日分作业业中心分单单号进行整整理，以便便原始单据据的保存与数数据的追溯溯核对。二、中转仓仓相关操作作流程介绍绍1、订单流流程介绍2、发货流流程介绍3、收货操操作介绍4、仓库管管理操作介介绍5、帐本管管理操作介介绍6、仓库盘盘点操作介介绍中转仓订货货流程中转仓订单客户服务部安排生产生产部成品仓产品入库发运组发货安排发货破损反馈二、中转仓仓相关操作作流程中转仓订货货流程-订单订货单的制制定1、根据客户户的订货量量确定中转转仓的常备备品种，并并确定常备品种的的月备货量量2、在ORACAL越大系统内内制定采购购订单。3、在ORACAL华润系统内内输入订单单4、在ORACAL华润系统内内登记，并并输入计划划发运日期期及承诺日期中转仓订货货流程-订单中转仓流程程-订单1中转仓流程程-订单1订单受理1、客户传真真订单至中中转仓后，，核对订单单的完整性性。2、根据中转转仓的库存存及在途情情况确定厂厂发、中转转仓发、武武汉稀释剂剂厂发的品种及数数量。3、与客户沟沟通部分可可以由中转转仓发货但但需要等候候的品种及及数量。4、对于订单单中错误的的代码及规规格进行更更正，并及及时的通知知客户。订单录入1、在半个工工作日内将将审核后的的订单及时时录入电脑脑、打印并并核对。2、录入订单单过程中，，发现取消消或停用产产品及时知知会客户订单审核1、录入订单单的核对（（订货单位位、货品代代码、规格格、数量）），无误后签字字确认。中转仓流程程-订单2订单的监控控对于超过3天未审核的的订单，及及时地与客客户服务组组联系并确确定未通过过评审的原因因，并及时时的与客户户进行沟通通。特殊订单对于新增产产品或系统统内无客户户资料的订订单，应及及时与相关关的部门联联系，尽快的处理理，并且做做好订单记记录传真各类单单据订单回传给给客户中转仓发货货流程中转仓客户服务部部发运组经销商财务部传真销售订订单分单回传传真审批通通过的中转转仓发订单单汇款跟踪订单资资金评审通知客户欠欠款金额生产部成品仓进行资金审审核通过资金评评审订单发发货安排厂发货货生产计划划制定备货计计划发货发运费账单单给经销商商汇运费运费月结表表破损反馈武汉稀释剂剂厂安排备货发发货发货中转仓发货货流程中转仓发货货流程-发货对通过资资金审核核的订单单及时备备货按“发旧旧存新，，发零存存整”的的基本要要求准备备发出货货物发货跟踪踪1、对于客客户关于于承运司司机资料料的查询询进行详详细的解解答。2、对于未未按期到到货的司司机进行行跟踪，，确定出出现此情情况的原原因，督促司机机尽快的的将货货物运至至客户处处。3、及时对对客户反反馈信息息进行回回复中转仓发发货流程程-发货中转仓订订货流程程-发货跟踪踪订货发出出跟踪1、对于库库存量较较少的品品种进行行发货跟跟踪，协协调厂里里负责中中转仓发货的的人员优优先发出出。2、跟踪厂厂发货物物资料根根据发运运组提供供的集装装箱相关关资料，，对送货单进进行整理理。与船船务公司司联系货货物的装