供应链管理手册

2目录一、目的、范围、引用标准和术语、定义1、目的2、范围3、引用标准4、术语和定义二、供给链治理体系1、供给链构造示意图2、供给链质量治理示意图3、供给链治理体系总要求4、文件和记录要求5、相关文件和体系三、供给商治理职责1、供给商治理的职责四、供给商治理总要求1、供给商要求2、选购与供给要求3、关键点掌握五、供给商评比1、供给商调查2、供给商评估3、供给商考察4、供给商评定5、供给商评定原则六、供给过程治理1、验收2、验收标准3、供给活动不符合处理4、供给活动不符合溯源与埋怨七、供给商评价1、供给商质量档案2、供给商综合评价3、供给商关系治理八、其他1、附件2、案例一、目的、范围、引用标准和术语、定义1、目的1、目的2、范围执行供给链治理，提高企业竞争力；猎取柔性及渗透性的市场；获得高用户效劳水平；通过降低库存、提升企业制成力量提高企业运作效率，到达本钱和效劳之间的有效平衡，实现企业价值的最大化2、范围处在X公司供给链的物料供给、技术支持与效劳供给、仓储与物流的供给商3、引用标准3、引用标准A、ISO9001:2023B、HACCP荷兰RVA3rdC、相关法律法规D、供给链治理、价值链分析4、术语和定义以下术语和定义适用本手册A、供给链是执行选购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供给链不仅是一条联接供给商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供给链上因加工、运输等过程而增加其价值B、供给链治理即这条功能网链的治理，使其符合要求C、供给商治理即处在X公司供给链和潜在供给商的治理，使其符合要求D、物料供给供给商是指X公司指定的原材料、辅料供给商，如原料油、食品添加剂等E、技术支持与效劳供给供给商是指X公司指定的大型设备、重大施工工程的技术支持与效劳的供给商，如厂建设、认证与询问效劳、配套设施与后勤效劳等F、仓储与物流供给商是指X公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等二、供给链治理体系1、供给链构造示意图2、供给链质量治理示意图33、供给链治理体系总要求A、依据经营和进展的需要建立供给链治理体系，该体系为公司现行治理体系的补充B、分析市场与竞争环境，了解现在的市场需求和市场环境、产品的类型和特征C、总结、分析企业现状，分析企业供需治理的现状，分析、查找、总结企业存在的问题及影响供给链的因素D、分析供给链的组成，提出供给链组成的根本框架。供给链中的成员组成分析主要包括制造工厂、设备、工艺和供给商、制造商、分销商、零售商及用户的选择及其定位，以及确定选择与评价的标准E、完成公司的支出分析，设计供给链，提出有效且符合要求的供给链，并对其进展验证F、确定供给商组成供给链，对供给商进展科学、公正、公正、公开的治理，推动供给链的不断完善和持续改进G、合理的资源安排及适宜的供给商资源储藏4、文件和记录要求A、依据公司现有体系进展治理5、相关文件和体系A、ISOB、HACCPC、其他相关治理体系及要求三、供给商治理职责1、供给商治理的职责410A、总经理或总经理授权治理者代表负责供给商治理实施的监视与资源调配的工作B、选购部和相关部门负责市场与竞争环境的分析C、选购部和相关部门负责公司供给链的分析，并准时总结、分析企业供需现状D、财务部负责公司的支出分析，其他相关部门赐予协作E、选购部和相关部门负责公司供给链的设计与治理，其他相关部门赐予协作F、选购部负责与物料供给商的沟通与协调工作，并严格依据供给商治理的要求进展公司的选购作业，对其进展治理，其他相关部门赐予协作G、工程修理部、人力资源部和执行部等相关部门分别负责收集、分析供给技术支持与效劳、仓储与物流供给商的相关信息，并帮助选购进展其治理H、选购部和相关部门负责组织、实施对供给商供给活动的综合评价，其他相关部门赐予协作I、品研部负责帮助选购部完成供给商评比的活动，并制定相应的品质与安全标准和供给商期望，其他相关部门赐予协作J、品研部负责收集、统计、分析供给商供给活动的不符合〔质量问题及事故为供给商综合评价供给有效且准确的数据，并帮助选购部推动供给商治理工作的顺当开展K、品研部和相关部门负责组织、协调供给商供给活动中的不符合〔质量问题及事故〕处理，及缘由分析和改进工作，其他相关部门赐予协作L、财务部负责帮助选购评估供给商的财务和信用状况，并严格执行对供给商供给活动不符合〔质量问题及事故〕的经济溯源与索赔工作M〔质量问题及事故部门四、供给商治理总要求1、供给商要求1、供给商要求A、供给商应满足以下要求：X公司的评估确认●与X公司有共同的经营理念及价值观●保证其供给品质与安全的力量●足够的持续改进本钱的力量●供给有效技术支持与效劳的力量注：以上要求为《供方选择和评估程序》的补充2、选购与供给要求B、供给商应满足X公司的供给商期望及相关要求2、选购与供给要求A、选购与供给的决策应经过充分的评估与确认B、选购与供给的决策应综合考虑供给商的整体表现C、选购与供给的决策应避开超出合格供给商的范围D、选购与供给的决策应科学、公正E、分类要求●物料供给品质与安全要求●技术支持与效劳供给工程设计与实施资格及相应技术资格要求●仓储与物流供给仓储与物流配送要求未经X公司书面许可，任何形式的物料转变；转包、外加工；转租、转变配送渠道等活动，都将示为X公司利益的侵害，X供给商涉及以下不符合，其供给资格将被取消：A、涉及重大卫生安全问题B、涉及重大品质问题C、涉及诚信问题3、关键点掌握D、涉及不正值竞争问题E、涉及法律问题3、关键点掌握A、门当户对原则B、半数比例原则C、供给源数量掌握原则D、供给链战略原则五、供给商评比1、供给商调查1、供给商调查经过初选的供给商接收X公司的调查2、供给商评估2、供给商评估依据调查结果，对反响、收集的信息资料进展分析，并结合供给商的类别进展初评3、供给商考察3、供给商考察依据初评结果，结合供给商的类别，进展供给商的考察供给商类别Ⅰ类与品质安全亲热相关的供给商现场考察一次/每年Ⅱ类与品质安全较相关的供给商现场考察一次/二年Ⅲ类与品质安全相关的供给商现场考察首次供给和消灭重大不符合时Ⅳ类与品质担忧全相关的供给商无需现场考察供给必需的评审资料4、供给商评定4、供给商评定A、依据供给商考察结果，结合供给商类别及供给商整体表现，综合考虑评定供给商。符合合格供给商资格者录入《合格供给商名册》A类供给商经评估确认后，其供给活动可实行“监管放行；B供给商评定标准评分以100分记，分为五个等级A、100—85分 评价：批准合作，满足，需要提高B、85—75分 评价：批准合作，较满足，需要改善C、75—60分 评价：批准合作，符合要求，需要改进D、60—50分 评价：批准合作，根本符合要求，限期改进E、50分以下 评价：不批准合作，不满足如供给商连续二次评为C，则降级为D，累计三次为D，则降级为E5、供给商评定原则5、供给商评定原则A、系统全面性原则：全面系统评价体系的建立和使用B、简明科学性原则：供给商评价和选择步骤、选择过程透亮化、制度化和科学化C、稳定可比性原则：评估体系应当稳定运做，标准统一，削减主观因素D、敏捷可操作性原则：不同行业、企业、产品需求、不同环境下的供给商评价应是不一样的，保持肯定的敏捷操作性E、门当户对原则：供给商的规模和层次和选购商相当F、半数比例原则：购置数量不超过供给商产能的50%，反对全额供货的供给商G、供给源数量掌握原则：同类物料的供给商数量约3家，主次供给商之分H、供给链战略原则：与重要供给商进展供给链战略合作关系I、学习更原则：评估的指标、标杆比照的对象以及评估的工具与技术都需要不断的更J、全面、具体、客观原则：建立和使用一个全面的供给商综合评价指标体系，对供给商做出全面、具体、客观的评价，综合考虑供给商的业绩、设备治理、人力资源开发、质量掌握、本钱掌握、技术开发、用户满足度、交货协议等方面可能影响供给链合作关系的方面六、供给过程治理1、验收1、验收A、品研部应严格依据《合格供方名册》进展供给物料的验收B、工程修理部及相关部门严格依据协议、合同及相关法规进展技术支持与效劳供给的验收C、执行部及相关部门严格依据协议、合同及相关法规进展仓储与物流供给的验收2、验收标准2、验收标准3、供给活动不符合处理A、公司依据供给商的类别及相关要求，制定验收标准及治理要求，并严格遵照执行B、公司选购与供给的决策应参考、依据验收标准及治理要求3、供给活动不符合处理A、物料不符合要求，品研部严格依据《不合格品掌握程序》进展处理，其他相关部门帮助，并完成过程不符合的取证B、其他类别不符合要求，相关部门依据协议及相关法规要求进展处理4、供给活动不符合溯源与埋怨4、供给活动不符合溯源与埋怨A、品研部负责组织、协调对物料不符合的评定，并依据客观事实对供给商进展埋怨B、其他类别的不符合要求，相关部门依据协议及相关法规要求进展评定，并对供给商进展埋怨，记入质量档案七、供给商评价1、供给商质量档案1、供给商质量档案2、供给商综合评价品研部建立供给商质量档案，每月收集各供给商供给状况，评价其当月供给活动的表现。每月的评价结果转发相关部门，质量档案可定期向供给商反响，推动供给商的改进与提高2、供给商综合评价A交货力量、价格水平、技术力量、后援效劳、人力资源、治理水平、本钱构造、现有合作状况等方面的综合力量的评估B、公司选购与供给的决策应依据供给商综合评价的结果年度最终评分标准85分以上 主要供给商 定单量≥70%85-70分 关心供给商 定单量≤20%70-50分 次要供给商 定单量≤10%50分以下 不批准 定单量为零3、供给商关系治理3、供给商关系治理A、在公司资源充分的状况下，可应供给商要求，对供给商进展技术支持和品质与安全辅导B、选购部在收到供给商辅导要求后，可与相关部门负责人协商，安排相关专业人员实施辅导，进展供给商辅导后，应形成记录送品研部存档C、供给商鼓励治理模式●对供给商分级分类进展治理，供给商经过评估确认方能进入X公司的供给链●评价或现场考察的评分为该年度该供给商的起评分，记入档案，分级扣分●供给商重大的奉献，记入档案，分级加分●年底供给商综合表现的客观评价，该年度最终得分，低于要求，该供给商将不被批准●结合供给商考察及综合评价结果，赐予供给商下一年度的起评分八、其他1、附件1、附件A、相关记录和文件〔略〕2、案例2、案例例如：供给商供给活动评价某某物料供给商年的考察评分为0年的综合评分为4分〔权重为。即该供给商年的起评分为2分。2023年6月和95000元和8000元4.56.0%。记分标准〔涉及金额以人民币计〕10001.0%以下，不扣分；1000-3000元或1.0-2.0%，扣1分；3000-5000元或2.0-3.0%，