公司隐患排查治理管理规定

-11-装备制造分公司隐患排查与治理管理规定第一章总则第一条为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监控管理，及时消除安全隐患，防止事故的发生，确保实现安全生产，制定本制度。第二条本规定所指隐患包括：本制度所称安全生产隐患（以下简称安全隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第三条安全隐患分为一般安全隐患、重大安全隐患。一般安全隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使各单位难以排除的隐患。第四条安全隐患整改应遵循“谁管理、谁负责，谁验收、谁负责”的原则。第五条本规定适用于分公司各科室、各车间和承包商（以下简称各单位）。第二章管理机构及职责第六条成立隐患排查治理工作小组，由分公司经理担任小组组长，HSE领导小组成员任工作小组成员，定期组织开展隐患排查，签发隐患整改通知单，监督、验收整改情况。负责隐患治理专项资金的审批工作，为隐患整改提供资源保障。第七条科室长和车间主任负责本单位隐患自查工作，签发本单位安全隐患整改通知书，负责本单位隐患整改验收。接到上级安全隐患整改通知书后，负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控；填写安全隐患整改报告书，报告安全科或隐患排查治理工作小组验收。第八条员工接到隐患整改通知书后，负责对隐患进行整改，填写安全隐患整改报告书，报告上级验收。第九条安全科负责收集、汇总、筛选上报的安全隐患，及时对隐患进行分析，提出整改意见，并向相关科室或车间发送隐患整改通知单，落实整改；重大隐患需向安全隐患排查治理工作小组汇报，督促落实整改；建立隐患台账，及时更新。第十条技术科负责制定安全隐患整改方案，组织风险评价小组对安全隐患进行评估。第十一条经营科负责安全隐患整改投资项目立项前的核准，并及时纳入投资计划。第十二条财务科负责安全隐患治理资金使用情况的监控，建立安全隐患治理资金使用情况的动态台账。第十三条其它单位应按HSE职责要求，负责分管工作范围内安全隐患整改的相关工作。第三章事故隐患排查与报告第十四条员工有发现和报告事故隐患的义务。岗位员工应严格执行巡检制度，及时发现并报告事故隐患。第十五条班组实行班前安全检查，由班长和每日安全员负责组织对所有的机具、设备、防护用品及作业环境进行检查，对查出的问题

,要立即采取措施，加以解决，确保安全后方可生产。第十六条各单位发现安全隐患应及时解决，解决不了的应及时报告，制定、落实监控措施，第十七条分公司每季度开展至少一次安全隐患排查，对发现的安全隐患应组织整改，对当时不能整改的，应立即向安全科报告，同时告之岗位人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。第十八条对威胁人员生命安全和生产安全、随时可能发生事故的重大安全隐患，应立即停工整改并报告。第四章隐患治理第十九条安全隐患评估由安全科组织开展，较大及以上安全隐患由安全隐患排查治理工作小组组织完成。第二十条对重大安全隐患的评估，应形成书面评估报告，评估报告主要内容应包括：（一）隐患类别；（二）影响范围及严重程度；（三）隐患整改的目标或效果要求；（四）隐患整改建议；（五）整改资金估算及来源。第二十一条根据安全隐患评估结果，研究制定整改方案。第二十二条根据安全隐患评估结果，重大安全隐患整改方案由安全隐患排查治理工作小组组织实施。第二十三条安全隐患整改实行防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。执行安全隐患治理项目实施计划要严谨，不得随意更改；当必须对计划进行变更调整时，需按变更审批流程审批。第二十四条安全隐患整改完成后，及时组织审查验收，并向员工通报事故隐患排查治理情况。第五章奖励与处罚第二十五条对于及时发现安全隐患，或在隐患监控、整改工作中成绩突出，避免重大事故发生的人员，应给予表彰和奖励。第二十六条对存在的安全隐患，安全科下发《安全隐患整改通知书》，责成安全隐患单位限时组织整改。第二十七条严格按照新建、改建、扩建项目安全设施“三同时”要求，实行安全隐患整改项目管理。第二十八条新建、改建、扩建项目投产使用后，出现危及人员生命安全或生产运行的安全隐患，追究相关人员的责任。第二十九条对存在的安全隐患隐瞒不报、未采取防范措施或监控、整改不认真导致事故发生或造成人员伤亡、财产损失的，追究单位负责人的责任。第六章附则第三十条本办法由安全科负责解释第三十一条本办法自发布之日起施行。附件：1.安全隐患整改通知/报告书2.立项申请书模板3.项目变更申请书模板4.立项和项目变更审批流程5.安全环保隐患项目资金完成情况明细表

附件1安全隐患整改通知书签发单位整改单位接受人送达时间隐患描述签发单位意见对于以上所述各项，必须于月日前整改完毕，在整改结束后报告进行验证。如逾期不能完成整改，需编制整改计划、确定整改时间及整改负责人。签发单位（章）批准人：审核人：签发人：年月日责任部门保存保存期3年安全隐患整改报告书报告单位报告时间年月日原因分析整改措施整改情况整改负责人：年月日自查结论：自查人：年月日复查结论：复查人：年月日责任部门保存保存期3年附件2立项申请书立项项目概况立项项目原因分析项目成效预测项目调研、拟投资金额项目实施计划申请单位项目审查、评价：意见和建议：项目核准、批复：

附件3项目变更申请书项目变更原因说明项目拟变更可行性分析申请单位审批意见1.安全科审查意见：2.财务科审查意见：3.经营科核准意见：4.安全隐患排查治理工作小组批复意见：其它说明：

附件4立项和项目变更审批流程1、立项审批流程：申请单位申请单位投资项目立项申请申请材料：立项申请书；事故隐患评估报告；隐患整改投资方案。Y财务科审查安全科审查Y财务科审查安全科审查NNNNNNYNNY安全隐患排查治理工作小组Y安全隐患排查治理工作小组YY/N经营科审批YY2、立项项目变更审批流程：申请单位申请单位隐患项目变更申请安全科审查财务科审查经营科审批YYNNNY安全隐患排查安全隐患排查治理工作小组YY/N注：Y——同意；N——不同意附件5年月份安全环保隐患项目资金完成情况明细表单位：投资计划下达情况投资完成情况分类序号上级公司批复的项目项目性质上级公司投资计划（万元）资金来源上级公司投资/企业自提）计划工程形象进度资金金额(万元)项目进度%投资未完成、未结算或超支原因说明项目状态（正在施工/完工投用/未启动资金到位情况已完成投资账面反映投资资金完成进度%实际工程形象进度%资本化项目