物业行政综合部运作手册模板

47/47关于设立职场园地会员制的通知物业行政综合部运作手册职工或员工聘用方法1.聘请基本条件：1.1一般条件：市城镇户口，二年以上相关工作阅历，专业人才须具备相关证书。1.2年龄限制：普通职工或员工及初级管理人员35岁以下，中级管理人员45岁以下，高级管理人员50岁以下。1.3学历、资历要求：初级管理人员应具备大专以上学历，中、高级管理人员应具备大本以上学历，有3年以上相关工作阅历。1.4特殊岗位任职条件：1.4.1保安员：身高1.70米以上，五官端正，年龄25岁以下；1.4.2文秘：中文打字80字/分钟以上；1.4.3前台：女，形象好，年龄25岁以下；1.4.4特种操作岗位(会计、出纳、电工、消防、电梯工等)：需有相关部门核发的岗位证书。1.5特殊专业人才，经总经理批准后可适当放宽关于条件。1.6公司实行回避政策，各级管理人员不得将亲属介绍、支配到公司里工作。2.聘请2.1依据公司下达的人员编制，部门岗位出现缺编时，综合部依照各岗位的人员配备标准，进行人员聘请。修改编制需分公司总经理同意，报综合部，经公司总经理批准。2.2综合部视需聘请人员条件，确定聘请方式：刊登广告、参加人才沟通会、通过人才第三方中介机构或其它，经报请公司总经理批准后，与相应部门联系，进行聘请。2.3综合部对应聘资料文件资料进行初步筛选，由所需人员的部门经理及综合部经理进行笔试、面试。应聘人员填写《应聘登记表》，提交相关证明，面试人员填写面试记录。2.4主管级(含主管)以上由分公司总经理或总经理进行复试。2.5部门经理级及以上管理人员的基本状况由综合部进行外调。2.6审批权限：主管级以下人员，由分公司总经理审批；主管级至部门经理级人员，由总经理审批；部门经理级以上人员，报集团公司总经理批准。3.报到：3.1综合部确认被录用者填写《应聘登记表》已填写清晰，审批手续完备。告知应聘人员其所提供资料文件资料必需属实，如有有意虚报隐瞒者，一经发觉马上解除劳动协议，而不做任何补偿。3.2手续：3.2.1新职工或员工提供：免冠近照四张；本人身份证、毕业证、暂住证和求职证等有效证件的原件(验原件收复印件)；原单位开具的《解除协议证明书》；一年内的体检合格证明。3.2.2综合部开具：《报到手续表》；《人事调动通知单》；《岗位培训需求记录表》。3.2.3新职工或员工持《报到手续表》、《人事调动通知单》、《岗位培训需求记录表》到所在公司综合部和本部门报到。3.2.4资料文件资料归档：将新职工或员工基本状况输入电脑，调整《职工或员工资料文件资料表》及《工资明细表》，建立新职工或员工个人档案，入职资料文件资料归档。3.2.5新职工或员工到岗一周内签订《劳动协议》。3.2.6新职工或员工到岗两周内必需参加综合部组织的岗前培训。4.试用期4.1职工或员工入职须经过一个月至三个月的试用期。部门经理级及以上管理人员试用期为三个月；部门经理级以下人员试用期为二个月。4.2试用期间有以下状况者，公司有权随时终止试用：4.2.1无法胜任本职工作或考核不合格者；4.2.2经指派医院体检不合格者；4.2.3有违纪行为者；4.2.4伪造个人简历、证件等，欺骗公司者；4.2.5有证据证明曾被其他单位开除者。4.3违纪情节稍微或暂且达不到工作要求的，经公司和职工或员工各方同意，可延长试用期，延长期不得超过一个月。4.4试用期间表现优异者，可提前终止试用期，但试用期不得少于一个月。4.5录用有特殊需要的职工或员工，经总经理批准可不商定试用期。4.6试用期工资一般按同一岗(职)位工资标准中的第一档核定，不享受考核工资。职工或员工转正后视其工作能力和岗位可重新确定工资等级。5.转正5.1试用期届满时，综合部提前一周将职工或员工《转正审批表》发至部门，由主管经理进行评定、填表，同时职工或员工撰写个人总结(即转正申请)。5.2各主管经理按规定的时间要求，将填写完毕的《转正审批表》、《岗位培训需求记录表》及个人总结报送综合部。综合部审核后，报总经理审批。5.3总经理审批同意后，综合部下发《转正通知单》，办理制装和调档手续。5.4转正资料文件资料存入职工或员工个人档案。职工或员工培训规定公司培训是提高全体职工或员工整体素养和专业技能、改善工作质量的一项重要管理工作，是公司将来高速进展的基础，同时接受培训是公司每一位职工或员工的权利和义务。依据职工或员工培训目的、对象、作用的不同，公司的培训分为：入司培训、岗前培训、在职培训。第一章入司培训的全体新进职工或员工，必需参加入司培训。一、培训目的：向新进职工或员工全面介绍公司的概况、进展历史、将来进展规划，使新职工或员工把握公司的相关规章制度（以《职工或员工手册》为主），领悟公司的企业文化，对物业管理行业的基本知识有所了解。二、培训内容：按《入司培训方案表》的内容进行，突出《职工或员工手册》的重点章节、重点内容。三、培训程序的实施：1、公司入司培训由综合部组织实施，由培训主管具体负责该项工作。2、培训课程由培训主管担任主讲人，可依据实际状况的需要，聘请相关人员负责部分内容的讲解，培训教材由综合部编写，内容相对固定。3、入司培训应于新职工或员工报到后半月内进行，为期一天（暂行），原则上定于每月的月中和月末各进行一次，具体培训时间由综合部支配确定。4、全体新进职工或员工必需按综合部规定的时间参加入司培训，无故未参加者，公司有权与该职工或员工解除试用期劳动协议。5、当天培训课程终止后，应留出一定时间让新职工或员工畅谈感想、心得体会。四、考试：1、当天培训终止后，由综合部统一命题，就所培训内容，组织考试。2、考试不合格者，公司有权与其解除劳动协议。3、新职工或员工入司培训的考试成果记入个人档案。第二章岗前培训所有新进职工或员工必需接受所在部门组织的岗前培训。一、培训目的：使新职工或员工对今后所从事的工作有更加明确的熟悉，了解并把握本岗位的岗位职责、工作流程、操作规程及相关规章制度，以便在岗前培训终止后即能胜任新的工作。二、培训内容：以《岗位培训需求记录表》所列的各岗位所需培训的全部内容为标准。三、培训程序的实施：1、新职工或员工报到后，在综合部领取《岗位培训需求记录表》，在试用期内履行表中所列全部培训内容。2、综合部的培训员负责对本公司的新职工或员工进行关于公司概况、组织架构、人员结构等方面内容的培训。3、新职工或员工所在部门的主管级以上人员负责对新职工或员工进行《岗位培训需求记录表》中所列的各岗位具体职责、工作流程、操作规程及相关规章制度等项内容的培训。4、分公司总经理由总公司总经理进行培训，部门经理由其所在公司总经理进行培训。5、岗前培训的状况要求照实记录在《岗位培训需求记录表》中。四、考核：1、新职工或员工的岗前培训考核工作由该职工或员工所在部门实施；分公司总经理由总公司总经理进行考核，部门经理由其所在公司总经理进行考核。2、新职工或员工试用期终止后，在申请转正的同时，必需向综合部上交《岗位培训需求记录表》，表中所列的所有培训项目必需做到记录完整，否则视同未接受培训或考核成果不合格，综合部有权与其解除劳动协议。3、如因部门内负责培训的人员未依照《岗位培训需求记录表》中所列内容对新职工或员工进行全面培训，造成该新职工或员工无法正常转正的，综合部可对其进行相应处罚。4、新职工或员工顺当转正后，其岗前培训考核成果记入个人档案。第三章在职培训公司全体职工或员工应乐观参加公司组织的在职培训。一、培训目的：1、提高各级管理人员的管理水平，更新管理理念；2、加强专业技术人员的理论水平、实际工作能力；3、培育具有管理潜质的潜在管理人员，为公司的将来进展做好人才筹备；4、强化全体职工或员工的服务意识，深化职业道德观念。二、培训内容：1、依据公司经营目标进行审批（总公司由各部门经理审批，分公司由各部门经理制定培训方案报报分公司副总经理审批）后的各部门所报《培训方案表》中所列的内容为主；2、公司总经理或综合部依据公司将来进展对管理人员、专业技术人职工或员工作技能的实际需要，制定的相应培训方案；3、国家、市颁布实施的关于物业管理行业（包括房地产业）的最新政策法规进行培训；4、各部门临时提出的培训需求；三、培训形式：公司在职培训分为：内培、外培两种形式。原则上以内培为主，如遇特殊需求，经公司总经理批准，职工或员工可以利用工余时间或脱产到关于学术机构、学校参加系统培训；或到其它先进公司、组织中进行考察、沟通。四、培训程序的实施：1、各部门应于每年年底，在总结本年度工作不足和分析下一年度的工作重点后，确定下一年度本部门的培训需求方案，填制《培训方案表》，上报综合部。2、综合部依据各部门所报培训方案，结合公司总体进展目标，进行培训内容的调整、课时的支配和费用的预算，上报总经理审批。3、经总经理批准后的培训方案，由培训主管负责制定具体实施细则，组织开展培训工作。4、各部门依据管理过程中的实际需要，可随时提出培训需求，但需提前两周填制《培训方案表》，上报综合部。培训主管对培训方案进行审核，上报总经理审批后予以执行。5、针对国家、市颁布实施的关于物业管理行业（包括房地产业）的最新政策法规的培训，由综合部组织，不定时地对相关的管理和专业技术人员进行培训。6、所有公司派外接受培训的人员，均应与公司签订《培训协议》，明确受训人员的服务期限、培训费用支付等所有具体事项。五、考核：1、如受训人员所参加的培训课程按规定需进行考试（考核），则该受训人员必需参加培训方组织的考试（考核），若无故缺席，则视同考试（考核）成果不合格。2、培训效果的考核由受训人员的直接主管负责，依据受训人员受训前后的实际工作能力的变化，评价培训效果，上报综合部。3、培训后因本人原因，未达到培训合格要求的人员，公司将按关于规定进行处罚。4、培训的考核成果记入职工或员工的个人档案，培训考核成果是人事考核工作的一项主要内容，也是今后晋级、加薪的依据。六、其他：对于参加外派培训且考试（考核）成果优异的人员，公司可以依据今后培训工作的实际需要，聘请其担任公司的兼职培训员，将其所学的先进知识、理论传授给公司的其他职工或员工，以实现公司职工或员工整体素养水平的提高。培训协议(以下简称甲方)和先生/女士(以下简称乙方)就甲方为乙方提供培训一事，经各方协商订立本协议。一、甲方依据工作需要对乙方进行培训。二、培训时间与地点：培训时间：年月日至年月日培训地点：三、培训内容：四、培训费用元。五、乙方同意自培训之日起，为公司服务年。同时，原《劳动协议书》中不足本协议所规定的服务期限的部分甲方有权要求乙方顺延。六、甲方承诺：1、培训终止后，经考核乙方成果合格，担负乙方培训期间所需培训费用。2、乙方培训期间工资照发(超时培训不计加班)。3、乙方的社会保险及福利待遇不变。4、当甲方认为必要时，可终止培训调回乙方。七、乙方承诺：1、培训期间努力学习，认真履行公司规定的学习内容。2、培训终止，将学习状况汇报及培训成果交本部门经理和综合部。3、因个人原因考核成果不合格，培训费全部自负（包括由公司垫付的培训费）。4、培训期间听从甲方支配。5、培训后将学习成果用在工作上，恪尽职守为公司服务。八、经济补偿：1、若乙方提出辞职且劳动协议期未满(包括因培训顺延的协议期)应向甲方退还培训费。实际服务月退款额=公司支付的培训费×（1—）商定服务月2、因乙方违纪，甲方提出解除劳动协议，也需退还培训费，退还金额与上相同。九、本协议作为《劳动协议书》附件。十、本协议未尽事宜，由甲、乙各方协商解决。十一、本协议一式两份，甲、乙各方各执一份，具有同等效力。甲方(盖单)乙方(签字)年月日年月日档案编号：HSLWY/RSXZ/013――（宋体10.5号字）关于规范公司内部行文的规定――（黑体18号字）致：公司各部――（黑体16号字）为规范公司内部行文，使各部门上报资料文件及对外发文的格式统一，建立公司对外的行文形象，特对内部行文做如下规定：――（正文宋体12号字）1．上行文在正文左上角建立部门档案编号。格式：（公司简称）／部门＋年限／编号综合部：＊＊＊＊／ZH／＊＊＊管业部：＊＊＊＊／GY／＊＊＊保卫部：＊＊＊＊／BW／＊＊＊工程部：＊＊＊＊／GC／＊＊＊财务部：＊＊＊＊／CW／＊＊＊2．字体、字号、空行、行间距规定：档案编号：宋体10.5号字，居左正文标题：黑体18号字，居中副标题：黑体16号字，居左正文内容：宋体12号字，段首空两字，回行字符不用空格。全文行间距：最小值22磅单位落款：宋体12号字（同正文），居右（同日期居中）日期落款：宋体12号字（同正文），居右（同单位居中）单位公章：盖在落款单位及日期的中间档案编号、标题、副标题、正文所有之间空一行；正文内容中自定。3．对外行文在正文内容上不用打印档案编号，只在资料文件收发登记表或资料文件处理单上注明档案编号。年月日印章使用管理规定为加强公司印章管理力度，规范印章审批及用印程序，特作如下规定：1．管理范围分工1．1物业公司综合部物业公司公章、综合部章、审图合格章1．2物业公司财务部财务专用章1．3物业公司保卫部保卫部章1．4物业公司管业部管业部章1．5物业公司工程部工程部章2．审批权限及使用程序2．1物业公司章须主管经理签字，经综合部审核后，报总经理批准。2．2综合部章人事行政资料文件加盖人事专用章时，需经人事负责人审核，签字后报总经理批准。2．3图合格章施工审批合格后，由管业部报综合部，经总经理批准后方可在施工图纸上盖章。2．4财务专用章财务专用章用于报表等用途时，需填写《用印申请单》，经财务负责人审核后报总经理批准。2．5保卫部章由保卫部经理批准，经综合部审核后，报总经理批准。2．6管业部章由管业部经理批准，经综合部审核后报总经理批准。2．7工程部章由工程部经理批准，经综合部审核后报总经理批准。3．管理规定3．1各类印章使用均应遵守用印申请单制度，由申请人填写用印申请单，经部门经理签字、综合部审核，总经理批准方可盖章。经总经理签发的用印审批单及盖章原件必需留存，由综合部负责归档。3．2各用印部门应严格按印章使用管理权限和程序执行，用印时必需作好用印记录，手续不全者不得用印，严禁越权审批。3．3未经允许不得携带印章外出或盖空白印件，特殊状况需经总经理批准，携带公章外出必需在印章管理部门办理公章借用手续。4．印章刻制规定4．1刻制印章必需填写《刻制公章申请》，在申请中画上图样并注明内容、规格、材质要求，经综合部审核后，报总经理批准。4．2印章保管规定《刻制公章申请》单审批通过后，由综合部统一保管章。4．3印章交接规定物业公司章转交其他人或部门时，各方应办理交接手续，交接各方签字并由监交人加签。4．4印章报废规定印章因故停止使用时，由保管部门填写《公章报废申请》，经部门经理、综合部经理签字后，报公司总经理审批。5．印章保管（人）、使用部门（人）及关于审核人员均必需严格遵守本管理规定，严禁擅自用印，严禁超越权限用印，用印必需存档留记录。违反上述规定者，将视情节予以处罚。综合部年月日职工或员工工服管理规定一、工服制作要求：1．项目工服的样式、颜色、标识可依据实际状况自行制定。2．项目工服的样式：（1）管理层着西装，颜色为深灰色或深蓝色等庄重、高效率颜色，领带统一色，且包含企业的标识。管理层指工程部主管级（含主管）以上人员，管业部管理员以上人员，人事、财务全体职工或员工，保卫部内保以上人员，总经办人员统一着西装，男士统一领带，女士统一领花。男士经理级以上职工或员工统一着白色衬衫，以下职工或员工着天蓝色衬衫；女士衬衫颜色不变。（2）外保保安员着保安公司配备的制服。（3）清洁人员着清洁公司统一配备制服，但样式颜色须公司认可。（4）车场、电梯等临时工统一配备上身服装。（5）工程主管级以下职工或员工统一着工程装，颜色为灰色或蓝灰色、褐色，质地耐磨、易洗。3．工服费用标准明细：（1）部门经理：男士：西装2套+2件白色衬衫500元*2+70元*2=1140元女士：西服套装（上衣2件+西裤2件+西服裙2件+2件衬衫）650元*2=1300元（2）管理层：男士：西装2套+2件蓝色衬衫1140元女士：西服套装（上衣2件+西裤2件+西服裙2件+2件衬衫）650元*2=1300元（3）工程主管以下人员：男士：工程服2件上衣+2件裤子130元*2=260女士：工程服2件上衣+2件裤子130元*2=260（4）临时工：男士：统一颜色上衣50元女士：统一颜色上衣50元二、工服洗涤要求：1．管理层西装：（1）西装上身：1个月一洗送至洗衣场；（2）西装裤子：2个星期一洗送至洗衣场；（3）西服裙：2个星期一洗送至洗衣场；（4）衬衫（男女，含领带）：一个星期一洗送至洗衣场。2．工程装，在自用洗衣机洗涤，公司提供洗衣粉和场地。3．外保可自行洗涤，或与工程装同洗。4．临时工可自行洗涤，或与工程装同洗。三、工服洗涤管理：1．工服各件套须在固定位置标明个人姓名，以免混乱。2．按五天工作制，周五职工或员工统一于下班后将换洗工服交至总办指派地点，并由专人登记数量、品种、姓名等，然后于指派时间送至洗衣场，下周一早上班前半小时统一送至总办指派地点，等候职工或员工领取。3．总办人员应认真分栋，以防错拿、错领。4．工程装、外保装、临时工洗衣应利用下班后的时间清洗。四、工服申领、发放要求：1．物业公司职工或员工在转正前着职业装上班，颜色应当是单一的深色。男士着西服，女士着西服套装。2．物业公司将在职工或员工转正后为职工或员工定作工服。转正后档案转入公司集体户，并在鉴署协议后将为职工或员工提供工服，而无须交纳工服押金。非本市户口职工或员工过试工期后可提供工服，唯需支付工服押金500—1000元押金不等。于职工或员工正常办理离职手续后可退还此押金。大部分职工或员工因工作需要，需提前定作工服（通常一个月内），因此要交纳工服押金500—1000元不等，待职工或员工转正后（档案转入公司）将押金退还职工或员工。3．职工或员工定作工服前，由该部门经理填写《制服申请表》，由总经理签字生效，此表转入综合部办理定作事宜。4．正式职工或员工可获2套工服，原则是一年更换一次，职工或员工应爱惜工服，不得着工服离开大厦，必需放置指派的更衣柜内，否则综合部有权惩处该职工或员工。职工或员工无顾毁坏工服应按章赔偿。（每天早晨上班，质检部会检查职工或员工着装，发觉职工或员工工服毁坏，会质疑该职工或员工。）5．职工或员工应及时或依据工服洁净程度清洗工服，保持工服时时洁净、平整。综合部或总办要监督洗衣场对洗衣的清洗制度，并对清涤造成工服提前报损状况进行监控。6．职工或员工工服正常掉扣、开线应于清洗工服时知会总办人员登记，要求洗衣场进行缝补，并于收回工服时进行核查，未缝补而转交给职工或员工，职工或员工可向关于部门投诉总办职工或员工（职工或员工着装不整不许上岗）。五、离/退职职工或员工制服的收回：1．离职/解聘职工或员工办理离职手续时，库房/总办人员接收工服应作认真核查，无破损方可接收签字，核查失职，则负赔偿责任。核查人员发觉离职人职工或员工服破损应拒绝签字，财务部按破损程度和折旧期限扣除相应的费用，外地职工或员工将从工服押金中扣除，该职工或员工凭财务开据的押金条领取部分/全部押金；未转正职工或员工离职，且配备工服并损毁（未交押金），将从当月工资扣除损失费用，并知会该职工或员工。如损失费用超过当月工资，则由当时同意定制工服的关于负责人赔付不足之费用。2．离职职工或员工工服应清洗后，妥善保存，留于日后入职职工或员工穿着。新入职职工或员工配备工服应先从旧工服中选择，确实无合适工服（综合部职工或员工领新入职职工或员工至库房选择），则填写“新工服制作申请表”，先由综合部、库房职工或员工签字，再由关于部门经理签字认可，最后总经理签字生效。职工或员工考勤制度严格考勤管理是提高服务质量的重要组建部分，是考核职工或员工出勤率、工时利用率，贯彻按劳分配原则的重要依据。作为公司《考勤条例》的补充，特制定本方法：1.关于考勤签到的管理1.1公司总经理级以下人员一律实行签到（或指纹打卡）考勤。1.2职工或员工上班考勤不得迟于早8：00，中午11：30，否则记迟到。1.3职工或员工上、下班签到记录应齐全，凡漏考勤一律视同迟到、早退。1.4职工或员工离职的后，于次月由综合部负责将离职职工或员工的签到资料文件资料删除。2．关于考勤报表的报送、汇总考勤计算周期为每月26日到次月25日。2．1各部门兼职考勤员负责本部门考勤的填报，经部门负责人签字后，于每月27日下午17：00前报综合部。2．2部门考勤员填报考勤报表时，应严肃、认真，认真核对职工或员工的考勤记录，如有缺勤，《休假申请单》应齐全，如有加班，应有《加班申请单》，《加班单申请单》上的加班时间应与考勤时间全都。如有迟到、早退、旷工现象，应在考勤报表上注明。2．3综合部依据部门考勤报表，汇总填写公司月度考勤报表，于每月28日下午5：00前报总公司综合部。2．4综合部在汇总部门考勤报表时，应严格把关，保证汇总数据准确、无误。2．5综合部依据分公司综合部的考勤汇总表，填写全公司《月度考勤报表》，于每月30日报总经理审批。要做到汇总数据准确、无误。2．6如逢节假日，考勤报表报送日期，另行通知。2．7各级部门、分公司上报考勤报表，要严格依照规定，未能延误，在保证数据准确度上“各负其责”。哪个环节上出现问题，按公司《奖惩条例》关于规定处理。3．关于考勤原始资料文件资料、报表、台帐的管理3．1当月的《休假申请单》、《加班单》等逐级审批后由部门考勤员保管，月末和当月《考勤报表》一并交由综合部存档备查。3．2签到记录每月25日由综合部作为填报考勤的依据，月末和当月部门《考勤报表》一并交由综合部备查。3．3部门考勤员应保留本部门月度《考勤报表》的复印件，以备职工或员工随时查询。3．4综合部负责采集每月的考勤数据，软盘或打印成册保存均可。3.5各级的考勤报表，各报出单位应留存备查。3.6综合部按月填写《考勤台账》，记录职工或员工当月休假、加班状况及累计剩余补休、年假等假别的天数。4.关于考勤管理的监督、检查4.1职工或员工可以向任何一级考勤管理人员查询考勤状况。4.2各级考勤管理部门实行“互相监监”、“逐级检查”制度。4.3综合部每月至少抽查一次各部门的劳动纪律执行状况。5．各部门选派工作认真负责，公正无私的人员作兼职考勤员，并将名单报综合部备案。6．考勤资料文件资料的保存期限：各类考勤报表、台账保存一年、原始记录保存三年，考勤管理工作纳入考勤员日常工作考核项目，并作为月度考核和年度考核的依据。7．针对考勤管理工作中出现的问题，综合部对部门考勤员应定时进行培训。考勤员应认清自己的职责，自觉加强专业知识的学习，熟悉到考勤管理能直接反映出公司整体管理的优劣、最直观地体现职工或员工精神风貌。采购使用部门1．提出物资使用建议，拟写《内部请示报告》，经总经理签批后方可提出采购申请。依据使用物资的性质确定：①无需询价直接申请采购，填写《采购申请》（见附表）。②重要物资询价后，依据物资的性价比，采购员需将询价结果以《内部请示报告》的形式上报总经理批示，再填写《采购申请》以下物资无需写《内部请示报告》：²“工程备品备件”²“工程最低月耗”²“清洁月耗品”²“职工或员工劳保用品”²“办公用品、耗材”²“有偿服务收费项目”2．填写《采购申请》使用部门填写以下内容：²采购原因、收（免）费²申请人、申请日期、要求到货日期²部门经理签字²申请采购内容、品牌、规格型号、单位、申请数量3．将填写完的采购申请送至库房，由库管员签收。库房1．接到使用部门送来的《采购申请》，按类别在“采购编号”栏中进行编号。2．依据使用部门的申请数量，与库存进行核实，填写《采购申请》中“库存数量”、“批准数量”两栏。3．将核实的《采购申请》在“库房管理员”处签字后送至采购员处。采购员1．接到库房送来的《采购申请》，按需购物资的要求进行询价。采购员填写以下内容：²单价、合计²此采购申请含此页共计*页，附件*页²估计总款项（大、小写）²供货商全称²联系人、联系电话2．在“采购员”处签字后，送至综合部。综合部1．接到采购员送来的《采购申请》，由部门经理审核，并签字。2．做好“采购申请”签收登记后，送至财务部进行审核。3．财务审核通过，报至总经理审批；财务审核不通过，返回采购员。4．总经理签批同意，将《采购申请》送至采购员进行采购，并做好记录。财务部1．对《采购申请》中的采购内容、实际采购数量、小计与合计金额进行审核。如审核无误，签字确认；发觉错误予以注明，并退回综合部。审核时需注意以下几点：²采购内容是否与预算中相符，如“工程最低月耗”、“清洁月耗品”、“劳保用品”等²实际采购数量、小计与合计金额是否有误²大写金额是否规范²各职能部门签字是否齐全采购员1．联系供货商，物资到位。2．将《采购申请》复印，送至库房以备验收时使用。验收、入库库房1．库管员与使用部门、供货商三方共同对到货物资进行验收。验收时注意以下几点：²物资是否与《采购申请》中内容、规格型号相符²使用部门检查产品质量是否合格，是否为三无产品²库房对到货数量进行核对²部分物品暂且无法验收，与供货商协商经试用后再验收、付款2．验收符合要求后，填写《物资入库验收单》（见附表）库管员填写以下内容：²库管员填写：物资名称、品牌、规格型号、单位、到货数量、单价、金额、供货商、库房验收²各职能部门签字确认：采购员、使用部门负责人、库管员3．《入库验收单》填写后将第四联交给供货商，第三联交使用部门，第二联交采购员，第一联库房登帐。4．物资入库，分类存放。5．通知使用部门可以领取所需物资。6．填写《入库验收单》中“采购申请号”、“验收单序号”两项。7．按类别将到货物资分别登帐，并在《入库验收单》“登帐库存”栏中做好记录；将《入库验收单》、《采购申请》复印件存档。领用使用部门1．填写《物资出库单》（见附表）领取所需物资。填写时注意以下几点：²由专业主管及部门经理签字²工程用料需注明该物资是否为有偿服务（收免费状况）。2．投入使用。库房1．接到《物资出库单》提货，出库。2．将《物资出库单》统一编号，按类别进行销帐，并做好记录。报销采购1．将第二联《入库验收单》做报销凭据。2．填写《付款申请及报销单》（见附表）。填写时注意以下几点：²写清报销内容、金额（大小写）、承办人²将本次采购的全部原始发票、《入库验收单》（第二联）、《采购申请》原件粘贴附后²部门经理审核后在承办人栏中签字3．将《报销单》登记后送至综合部办理报销审批。综合部1．接到采购送来的《报销单》，做好签收、登记后送至财务部进行审核。2．财务审核后，报至总经理审批。3．将审批后的《报销单》返回采购。4．做好《报销单》返回记录。财务部1．接到综合部送来的《报销单》，对其中内容进行审核。审核时注意以下几点：²《报销单》内容填写是否准确无误²签字是否齐全²发票、《入库验收单》、《采购申请》三份单据中内容、数量、金额是否相符²实际金额与报销金额是否相同2．审核无误后签字确认。3．由综合部取回审核后的《报销单》，送至总经理审批。采购1．接到综合部返回签批后的《报销单》，将《报销单》封页、全部原始发票复印存档。2．持《报销单》到财务部领取现金（或支票）。注：付款形式应为支票；金额较少（如100元以下）可支付现金。方案性工作管理方法为加强公司所有工作方案性和沟通协调性，充分调动各部门、各分公司工作乐观性，确保总公司及分公司所有工作任务保质、保量按期履行，特制订本管理方法。一、总则1．本管理方法适用于各部及各分公司（含分公司各部）的方案管理工作。2．工作方案种类：2．1及时间段划分：年度工作方案、季度工作方案、月度工作方案、周工作方案2．2按级别划分：各分公司上报总公司工作方案、分公司各部门上报工作方案3．为保证方案工作规范管理，要求各部门上报工作方案及工作方案履行状况时，使用统一格式的方案表格，表格格式见附表。4．工作方案及工作方案履行状况报表应按公司规定由相关人员编制，并由关于负责人签字后按程序上报。其中各部门工作方案由各部门指派人员编制，部门经理签字后，报至分公司综合部汇总。5．总公司各部、各分公司及所属各部门应按规定时限上报工作方案及工作方案履行状况报表，各类报表上报时限具体要求见第二项。6．工作方案及工作方案履行状况作为考核部门工作重要参考项目之一，列入部门月度考核标准。二、工作方案内容要求1．年度工作方案1．1分公司上报内容1．1．1年度经营指标分公司负责人依据所辖分公司实际状况，制订本年度分公司资金收支指标。a．本年度物业管理费收入b．本年度费用支出c．多种经营项目收入1．1．2重点工作依据各分公司支配的工作任务指标，细化工作内容，确定年度内各阶段履行工作任务内容、质量、数量、期限、负责部门等量化指标。1．1．3综合工作各分公司支配的年度重要工作，及由各分公司提出，需其他分公司协作或公司总部沟通协调的工作项目。a.人员管理、人员培训目标b.工程改造项目c.其他由各分公司确定的工作1．1．4分公司上报年度工作方案由各分公司综合部负责制订，并由分公司负责人审核签字，上报截止日期为上一年度1月15日。分公司上报工作方案需附分公司所属各部门年度方案。1．2部门上报内容1．2．1经营类指标各部门依据本部门工作范围，结合公司经营指标，制订本部门年度经营指标。a.费用收支指标b.多种经营项目指标c.减支增交指标1．2．2综合类指标各部门依据分公司要求及本部门人员培训管理、劳动纪律管理需要，制订工作目标。a.达标项目b.人员管理目标c.人员培训目标d.工作范围、工作内容重大调整目标1．2．3专业类指标各部门依据本部门工作内容，制订工作目标a.改造项目b.保运指标c.维保指标d.其他专业性工作指标1．2．4上述工作指标均应依据公司总的经营指标，下达的工作任务，本部门、本专业工作范围及工作性质制订，要求落实到具体负责部门，明确履行指标质量、数量、时限及协作单位。1．2．5部门上报年度工作方案由各部门负责制订，经由部门经理审核签字，报分公司综合部汇总，上报截止日期为上年度1月10日。1．2．6部门年度工作方案由分公司综合部依据分公司年度工作方案进行调整，经分公司领导批阅签字后下发各部门执行。1．3各分公司在汇总各部门上报年度方案基础上制订和向总公司上报年度工作方案。1．4各分公司年度工作方案经总公司总经理签阅后批复下发，各分公司依据批复的年度工作方案支配下一年度工作。2．月度工作方案2．1分公司上报内容2．1．1月度经营指标依据分公司年度工作方案确定的关于经营指标，参照公司实际状况，在不改变年度总指标的前提下，将年度指标细化分解为月度指标，列入月度工作方案。在月度工作方案报表中“工作性质”栏“经营指标”分栏中注明该项工作在年度工作方案中项目序号。2．1．2月度重点工作依据各分公司年度方案确定的年度重点工作，参照公司实际工作进展，在不影响全年工作进展的前提下，将年度工作目标细化分解为月度工作目标列入月度工作方案。在月度工作方案报表中“工作性质”栏“重点工作”分栏中注明该项工作在年度工作方案中项目序号。2．1．3月度综合工作依据各分公司年度方案中确定的年度综合工作，参照公司实际状况，在不影响工作进展状况下，将年度工作目标细分为月度工作目标列入月度工作方案，在月度工作方案报表中“工作性质”栏“综合工作”分栏中注明该项工作在年度工作方案中项目序号。2．1．4其他工作依据各分公司工作需要列入月度方案的工作，在报表中“工作性质”栏不加任何注明。2．1．5各分公司月度工作方案由分公司综合部负责编制，经分公司负责人批阅签字后，上报总公司综合部汇总。上报截止日期为每月23日下午13：00前，同时应附分公司各部月度方案表。2．2部门上报内容2．2．1年度方案指标依据部门年度工作方案所列所有指标、工作任务，结合部门实际状况，在不影响总工作进度前提下，将年度指标细分为月度工作指标，列入月度工作方案。在月度工作方案报表中“工作性质”栏“年度方案”分栏中注明该项工作在年度方案中项目序号。2．2．2月度重点工作依据部门实际状况确定本月度重点履行工作任务，列入月度工作方案，在月度工作方案报表中“工作性质”栏“重点工作”分栏中打勾注明。属于公司领导直接支配的工作任务，作为月度重点工作列入月度工作方案，并在月度工作方案报表中“工作性质”栏“重点工作”分栏中注明“公司领导”。2．2．3月度工作其他月度支配的工作任务，在“工作性质”栏中不加任何注明。2．2．4部门月度工作方案由各部门编制，由部门经理批阅签字后，报分公司综合部汇总。上报截止日期为每月21日下午15：00前。3．周工作方案3．1分公司上报内容3．1．1月度方案内容将在分公司月度方案中列出的项目，依据实际状况分解到每周工作中，并在“工作性质”栏中注明分公司月度工作方案中该项的序号。3．1．2其他工作内容其他不属于月度方案的工作项目，其中属于公司领导临时布置的工作任务，在“工作性质”栏中注明“重点工作”。3．1．3对于需跨周履行的工作任务应按阶段或百分比分解到各周方案中，对于确实无法确定履行时间的工作，如一些报告、方案审批跟进工作，应注明无法确定履行时间原因。3．1．4分公司周工作方案由各分公司综合部制订，经分公司负责人或综合部经理批阅签字后上报总公司，上报截止时间为每周五上午10：00前，同时应附分公司各部门周工作方案。3．2部门上报内容3．2．1月度方案内容将在部门月度方案中列出的项目，依据实际状况分解到每周工作中，并在“工作性质”栏中注明部门月度工作方案中该项目序号。3．2．2其他工作内容其他不属于月度方案的工作内容，其中属于公司领导支配的工作任务，在“工作性质”栏中注明“重点工作”。3．2．3需跨周履行工作任务应按阶段段或百分比分解到各周方案中。对于确实无法确定履行时间的工作，如一些报告、方案审批的跟进工作，应注明无法确定履行时间原因。3．2．4部门周工作方案由各部门制订，经部门经理签字后报分公司综合部汇总，经分公司负责人审核签字后报总公司备案。各部门上报截止日期为每周四下午17：00前。4．季度工作方案季度工作方案分由各分公司上报与由各部门上报两类，其填写要求同月度工作方案，但周期为季度。其中各分公司上报总公司截止日期为上季度最后一个月的25日前（同时应附各部门上报季度工作方案），部门上报分公司截止日期为20日。三、工作方案的审核要求1．各分公司工作方案由分公司综合部编制，分公司负责人签字后报总公司综合部核定，总公司总经理签字认可后执行。2．部门工作方案由各部门编制部门经理签字，经分公司综合部核定，分公司负责人签字认可后执行并报总公司综合部备案。3．分公司工作方案应在总公司下达的工作方案框架内制订，部门工作方案应在分公司下达工作方案框架内制订。4．年度工作方案指标应分解列入月度工作方案，并在月度工作方案中注明，月度工作方案指标应分解列入周工作方案，并在周工作方案中注明。5．同一项工作任务在年度、季度、月度、周方案内写法应全都，如出现跨时间段，分阶段履行状况，可在其后加括弧，括弧内写明阶段性目标或该阶段履行百分比。6．同一项工作任务，在总公司、分公司、各部门方案中写法应全都，如出现同一项任务由各部门（或分公司）履行其中不同部分状况时，应在其后加括弧，括弧内写明本部门（分公司）应履行的部分。7．工作方案填写要求语言准确简洁，工作内容、负责部门、帮助部门、履行期限、履行质量、数量均明确，不得用大约、基本等模糊语句。确因外力因素无法确定的应在备注中注明。四、工作方案变更1．工作方案一经批准后原则上即不行更改。2．如需变更工作方案或增删方案内容时，应由原编制部门提出补充方案，并书面写明变更原因，经原审批程序上报公司审批，其中部门方案中涉及公司工作方案的，还应报总公司批准后方可进行变更。3．作方案变更后，应及时通知相关部门方案变更状况。五、工作方案履行状况1．各分公司、各部门应在上报下阶段工作方案同时上报上阶段工作方案履行状况。2．工作方案履行状况报表中工作内容、工作性质、方案履行时间、执行部门、协作部门与工作方案表相应栏目应完全全都。3．工作方案履行状况除汇总方案履行状况外，应将方案外履行工作逐一列入报表并在“工作性质”栏中注明方案外工作。六、工作方案履行状况的监督1．总公司负责检查和抽查各分公司年度、季度、月度工作方案履行状况，核实分公司上报的所履行工作方案的质量、数量、时限的真实性和准确性。2．总公司对分公司工作方案履行状况的检查，依据所检查工作方案项目内容不同，分别由总公司各职能部门负责具体实施。2．1工作方案及工作方案履行状况报表上报是否及时，报表填写是否规范、精确、完整，由总公司综合部负责核查。2．2工作方案中劳动管理、服务意识、素养培训等方面内容，由部负责核查。2．3工程修理修缮改造运行方面内容，由综合部负责核查。2．4属经营性质工作，涉及费用、协议协议等方面内容，由财务部负责核查。2．5属服务、清洁、绿化、车辆等物业方面内容，由综合部负责核查。2．6其他方面内容由总公司综合部负责核实。2．7总公司综合部还负责重点核查公司下达的年度、季度、月度方案中相关工作任务的履行状况。检查采纳对口形式进行，检查抽查状况记入《工作方案履行质量核查表》，由各相关部门经理或检查负责人签字认可后，由总公司综合部上报公司领导。3．工作方案履行状况核查结果列入部门考核项目中，具体评分方法参见《部门考核方法》。综合部运作手册第一章综合部工作目标以通过高效率有序的行政管理工作，以达到为物业公司各部门规范仪容仪表，提高工作效率、严明工作纪律，制造井然有序的工作氛围为目的。建立并完善所有人事工作规章制度，做好公司的人员聘请、培训和资料文件档案管理工作，充分利用人力资源，为企业进展培育出一支优秀的职工或员工队伍。解决好后勤工作，使职工或员工工作时无后顾之忧。保证公司的物资后备充足，避开物资流失，做好一线部门的后勤保障工作，确保物业公司日常工作正常有序的开展。第二章主要工作任务描述一、资料文件档案管理工作1．资料文件传递2．档案管理二、行政管理工作1．人员管理工作2．仪容仪表、行为规范、考勤纪律、劳动纪律的检查监督3．公司规章制度及精神的上传下达4．培训工作5．沟通协调各部门的工作关系6．考勤工作7．负责物业公司各部门工作方案履行的监督检查，统计上报。三、物资管理工作1．物资采购工作2．采购档案管理工作3．物资保管工作4．物资验收入库、发放出库管理工作5．物资帐务工作四、后勤保障工作1．劳保物资的管理工作2．工作餐管理工作3．洗衣票的管理工作第三章服务宗旨及时、准确、快速、全面、周到、有原则第四章综合部组织机构总编制：5人第五章综合部岗位职责第一节综合部经理职位：综合部经理直接上级：总经理直接下级：行政主管岗位描述：1．负责帮助总经理对公司进行人事、行政及物资采购等方面的管理工作；2．依照国家关于法律法规及公司规定，制订公司相应的人事、物资、行政规章制度，组织运作及监督检查；3．及时准确地把握关于人员状况及物资采购，行政管理的种种数据，定时制订报表并及时上报公司，保证公司并随时把握人员状况，物资采购以及行政工作状况；4．1)负责办理人员面试、考核、鉴定、培训及签订劳动协议等所有工作；2)负责办理人员辞退、辞职、退休、培训及签订劳动协议等所有工作；3)制定职工或员工培训方案，组织职工或员工上岗及在岗培训；5．物资工作：1)监督库房建立健全材料名目，材料台帐、领用台帐等帐目及其它相应单据表格，确保记录的及时性、准确性、全面性；2)依据各部门方案核实月度、年度采购方案，并负责监督实施；3)负责监督设备材料，工具用品的采购和管理，监控发放及修理修缮开支；4)负责监督库房在库设备材料管理方面是否及时保养，维护，保证合理储备；5)负责监督执行材料金额，监控成本支出；6)及时将关于物资及采购工作状况向公司领导汇报；6．行政工作1)按公司领导要求草拟和制订关于资料文件、公文；2)负责公司后勤保障工作；3)制订工作纪律，督促职工或员工遵守执行；7．准确无误高效率履行公司领导交办的其它任务。第二节行政主管岗位职责职位：行政主管直接上级：综合部经理岗位描述：1．负责帮助综合部经理进行所有工作；2．人员管理：办理人员的工作调动手续，办理转正手续等，定时提交人员状况统计表；3．考勤管理：定时汇总考勤，记录考勤及奖惩登记本，抽查各部门考勤状况；4．后勤管理：组织沟通协调职工或员工参加公司组织的所有活动；5．负责对公司的资料文件及档案进行管理，做好存档工作；6．职工或员工培训：建立培训档案，筹备培训材料，编制考核试卷，汇总《职工或员工培训记录表》；7．帮助建立公司物资管理台帐；8．负责各部门资料文件传递收发，档案整理工作；9．其他行政管理工作。第三节采购员岗位职责职位：采购员直接上级：综合部经理岗位描述：1．采购：依据方案及采购申请及时按期、保质,按量采购物资，材料等物品；2．价格监控：依据市场行情合理监控进货价格，削减资金铺张；3．材料名目：进货品种，规格，价格，定时汇总上报；4．厂商名录：搜集市场价格资料文件资料，供货商名录，定时上报；5．帐务：记录现金登记簿、支票领用登记簿，各部门采购用款支出帐，综合部采购用款支出帐；6．编制《帐务小结月报表》；7．采购工作档案整理，归档工作，包括原始资料文件资料、采购申请、验收记录、结款记录；8．负责大厦保险理赔工作。第四节文员兼库房管理员岗位职责职位：文员兼库房管理员直接上级：综合部经理岗位描述：1．平安工作：定时巡视库房，杜绝担忧全隐患的存在及蔓延；2．盘库：定时盘点库房，组织编写库存分析报告；3．作为物品验收、发放的管理等工作；4．保证在库物品分类码放，保持库内清洁整齐，防火，防潮，防冻；5．负责工服收、发放的管理等工作；6．定时发放劳保用品，汇总《劳保用品发放统计表》；7．依据入库单出库单记物品三级帐，月清月结；8．依据当月收、发原始票据汇总报表；9．依据当月收、发原始票据汇总报表；第五节总经理秘书岗位职责职位：总经理秘书直接上级：综合部经理岗位描述：1．负责帮助综合部经理所有工作；2．负责部门所有打印工作；3．维护计算机软、硬件设备；4．负责处理部门及公司的资料文件；5．负责整理公司的资料文件及档案；6．负责部门磁盘资料文件的登记，归档及定时备份。第六章部门内部工作程序第一节聘请人职工或员工作流程应聘人员承办部门：物业公司综合部负责工作：1、应聘人员填写《应聘人员登记表》2、执行、进行登记3、通知相关部门进行一次面试承办部门：相关部门负责工作：1、一次面试，评分2、返回物业公司综合部承办部门：物业公司综合部负责工作：1、一次面试通过：进行二次面试；2、一次面试不合格，将应聘登记表存档。承办部门：物业公司总经理负责工作：审批二次面试通过的应聘人员材料及面试人员。承办部门：物业公司综合部负责工作：1、将总经理审批通过的人员材料存档并负责通知已同意录用人员上岗并办理报到手续。2、将总经理审批未通过人员材料存档。第二节职工或员工转正工作流程承办部门：物业公司综合部负责工作：1、统计各部门即将转正职工或员工名单2、通知即将转正职工或员工本人3、将《试用期鉴定表》交其部门经理承办部门：转正职工或员工所在部门负责工作：1、职工或员工写试用期工作总结2、部门经理填写转正职工或员工《试用期鉴定表》报物业公司综合部承办部门：物业公司综合部负责工作：将职工或员工作总结及部门经理填写的《试用期鉴定表》汇总上报物业公司总经理承办部门：物业公司总经理负责工作：在职工或员工《试用期鉴定表》上签署建议或意见，返回综合部承办部门：物业公司综合部负责工作：将由物业公司总经理签署建议或意见后的职工或员工《试用期鉴定表》及所附材料存档并通知职工或员工本人到综合部办理相应手续。第三节办理职工或员工离职工作流程离职人员提交离职申请承办部门：本部门经理负责工作：在职工或员工离职申请书上签署部门建议或意见承办部门：物业公司综合部负责工作：上报物业公司总经理批准承办部门：物业公司综合部负责工作：1、审批该职工或员工离职申请书报物业公司总经理批准2、批复后通知该职工或员工办理离职手续3、发《职工或员工离职循环单》给申请离职职工或员工部门负责人承办部门：申请离职职工或员工的部门负责工作：1、部门物品保管员按申请离职职工或员工的个人物品台帐与其办理物品交接手续并由库房管理员签字确认2、部门指派专人与申请离职员办理个人工作交接3、将完整的《职工或员工离职循环单》报综合部承办部门：物业公司综合部负责工作：给该离职职工或员工办理结帐手续第四节职工或员工到岗工作流程承办部门：物业公司综合部秘书负责工作：1、检验新到职工或员工的报到手续单2、给新职工或员工配发职工或员工手册、胸牌、工服柜及钥匙等。承办部门：综合部库管员负责工作：给新职工或员工配发工服、办公用品或工具承办部门：综合部秘书负责工作：给新职工或员工录制指纹承办部门：综合部秘书负责工作：带领新职工或员工到所在部门报到承办部门：所在部门负责工作：带领新职工或员工熟悉工作环境并及其他部门承办部门：各部门经理负责工作：在新职工或员工《报到手续》上签名承办部门：所在部门经理负责工作：1、给新职工或员工介绍本部门工作内容及程序2、给新职工或员工支配工作第七章规章制度第一节办公用品管理方法为规范物业公司办公用品的管理，在保障正常办公的前提下，降低成本节省开支。特制定如下管理方法：1、办公用品包括：办公用文具、办公设备耗材、其它办公用品办公用文具类：笔类、本类、资料文件袋（皮）、钢笔水、胶水、胶条、涂改液、曲别针、计算器、资料文件架、打孔器、钉书机、文具盒、尺子、各专业技术办公用具、读写架、磁盘盒、胶条座等办公设备耗材；复印纸、墨粉、墨盒、传真号码纸、磁盘、办公设备耗损部件等其它办公用品：电话、暖壶、石英钟、白板、水壶、纸篓等2、办公用品由公司综合部负责统一采购，具体方法如下：a.每月20日综合部下发下月度《办公用品方案汇总表》至各部门物品保管员，各部门物品保管人员依据配发标准按实际需要量填写方案，于22日交综合部库房。b.综合部库房对各部门上报办公用品方案进行审核。审核内容：申请办公用品配发标准、数量汇总。c.库房审核后依据库存数量填写采购申请单，当天报采购员填写价格。d.采购员于次日将填写好的采购申请单按程序进行报批，并负责跟进报批结果。e.办公用品采购申请批复后，采购员按批示进货，由库房按关于验收管理方法及程序进行验收f.验收通过后库房出具验收单，并依据各部门上报方案批准数量进行发放。各部门发放办公用品必需落入领用人的个人台帐。3、各部门上报办公用品方案必需按下月度实际需要填写，并严格按批准的数量领用。办公用品发放标准当月有效未能累计。漏填品种及数量，公司均不再进行当月补充。4、如因部门提交办公用品方案不充分，造成工作延误由部门经理负责承担责任。5、为有效监控预算内支出，各部门因上报方案不充足擅自发生的办公用品费用，物业公司将不予报销，费用由经理负担，并记入当月部门工作考核。6、职工或员工对公司一次性配发的办公用品应妥善保管使用，如因保管不善丢失或非质量原因损毁，物业公司将不再补充由个人自行解决。属一次性配发办公用品：电话、计算器、资料文件架、打孔器、订书机、文具盒、尺子、各专业技术类办公用具、读写架、磁盘盒、胶条座、剪子等7、职工或员工离职时，部门物品保管员必需按职工或员工的个人物品台帐与其办理物品退库手续，属一次性配发的办公用品如遗失、损毁应按规定进行赔偿。8、新到岗职工或员工需要在当月方案外一次性配备办公用品，应由部门填写办公用品采购申请单报总经理批准，批准后按采购程序执行。9、物业公司各级别职工或员工月度配发个人办公用品金额标准：NO.职位配发标准备注1部门经理级20元以下2经理助理级20元以下3主任级15元以下4主管级15元以下5领班级、助理10元以下6文秘10元以下7技工5元以下10、物业公司各部门办公设备耗材配发金额标准：NO部门打印机墨盒复印纸（打印纸）复印机墨盒传真号码纸1综合部2财务部3管业部4保卫部5工程部11、以下物资由各部门物品保管员负责管理，并记入保管员物资专用台帐。下发职工或员工使用按《材料以旧换新管理方法执行》。综合部：档案盒、手电电池、磁盘财务部：档案盒、磁盘管业部：档案盒、手电电池、磁盘保卫部：档案盒、手电电池工程部：档案盒、手电电池第二节办公区域备用钥匙管理方法为了加强物业公司办公区域备用钥匙的管理力度，确保物业公司财产平安，特制定如下管理方法：1．物业公司办公区域所有房门钥匙除上报保卫部留存消防备用钥匙外，由综合部专职人员统一负责管理。2．综合部建立钥匙使用登记记录。3．如确因工作需借用钥匙，应到综合部办理钥匙借用手续，填写钥匙使用登记表。4．钥匙使用后，借用人须将钥匙及时交回综合部，未经批准严禁在私人手中过夜或长时间借用。5．钥匙交还时，钥匙保管人员应认真核对，并每天认真清对借出的钥匙及查核所有管理的钥匙。6．定时对不常开启的门锁进行开启检查，保证能正常开启。7．严禁擅自套配钥匙，一经发觉，严肃处理。8．借用钥匙出现丢失状况时，应马上报告综合部，并尽快更换新锁，所需费用由钥匙借用人承担；因报告不及时造成的所有后果由钥匙借用人承担。9．因工作需要套配钥匙时，必需经总经理批准后报综合部、保卫部备案。第三节洗衣机使用及管理方法1．洗衣机仅限工程部技工、保卫部车场、管业部电梯人员洗涤工服使用，所有行政类职工或员工不得使用洗衣机。2．职工或员工一律不得在当班时间使用洗衣机。3．职工或员工在使用洗衣机前必需到综合部办理洗衣机使用登记及钥匙借用手续，使用后及时将钥匙送回综合部，不得擅自保留、配制。钥匙借出后，如有遗失，由借用人负责由此造成的经济损失。4．洗衣机钥匙专人专用，不得转借，钥匙借用期间发生的所有故障，由钥匙借用人负责。5．使用洗衣机时应严格按使用说明进行操作，小心使用。如因使用不当造成洗衣机损毁，由当事人负责全部经济损失。6．使用洗衣机时应注意保持环境卫生，节省用水，保持地面干燥，使用后拔掉电源。7．洗衣机由综合部负责管理、维护，职工或员工未经允许不得擅自修理修缮。第四节对讲机使用及管理方法1．对讲机作为公司为各部门配备的办公通讯设备，必需记入领用人的物品台帐，对讲机仅限于工作时间在工作范围内使用，未经允许不得擅自带出小区，各部门应妥善使用及保管。2．职工或员工在小区内巡视时必需随身携带对讲机，并保证对讲机处于良好的接收状态。严禁利用对讲机信道干扰其他正常通讯信号，以及用对讲机聊、处理私人事件。3．领用人负责管理对讲机的备用电池充电工作，必需保障备用电池及时充电。为保证对讲机的正常使用及延长对讲机的使用寿命，充电时间必需满15小时，并且要认真填写充电记录。4．配备对讲机的部门应将对讲机列入交接班的记录内容当中，职工或员工交接班时要将对讲机列入值班交接记录内容，交班人员要对对讲机电池充电及完损程度与接班人员进行交接并做具体记录。5．职工或员工在使用过程中，注意做好防潮、防热、防磁、防震等项爱护工作，要严格依照使用说明书进行操作，严禁在对讲机上刻划或贴盖任何标记、弯折天线、折卸按钮、机身或擅自更换零件、拆换配件等。6．各部门因保管及使用不当造成对讲机损毁或丢失的，关于责任人照价赔偿，并记入该部门当月工作考核内容。7．对讲机使用过程中出现故障应及时报综合部，由综合部负责与联系专业修理修缮厂家进行修理。8．职工或员工要自觉遵守公司关于对讲机使用管理方法及规定，公司将随时对职工或员工使用对讲机的状况进行抽查，发觉有违反以上规定的职工或员工将按公司关于规定进行处理。第五节采购及预算管理方法1．采购类预算项目及要求1．1采购类预算仅包括各部门估计采购支出的所有项目。1．2工程类常用备品备件、行政类办公用品、制服、劳保用品由人事行政库房填报预算，其他采购项目由各部门申报预算1．3采购类预算的格式以附表为准，不得采纳其他形式上报。2．预算报批程序：2．1各部门应于每月二十日前将本部门采购类预算报至综合部采购员处汇总；采购员应于每月二十三日前将汇总完毕的物业公司采购类预算报至财务部审核；财务部应于每月二十六日前将采购类预算汇总入物业公司总体费用预算上报总经理审批。2．2总经理于每月三十日前将批复后的物业公司采购类预算（原件）下发至综合部。3．预算的执行3．1预算下达至各部门后，各部门应依据预算中列出的项目执行日期及时填报相应采购申请，并提前执行日期一周报至采购员处。3．2采购员负责于每周末跟进各部门下周应执行的采购项目，监督申请填写报进度。3．3逾期不报或因故推迟采购的项目，采购员可依据实际状况处理。4．预算费用的支出及决算：4．1预算费用的支出的有效期为两个（特殊状况可相应延期，必需报经物业公司批准的项目）4．2预算内采购项目一经进货，验收入库后，采购员应将验收单复印件交至财务部审核人员，财务人员依据该单据及采购申请于每月底核实本月采购类预算执行状况，并报至总经理。4．3采购员依据实际需要支配结帐，原则上规定结帐日期为验收入库后一个月。采购员应于每月底汇总采购类预算执行进度及费用支出状况报表上报总经理。5．采购申请的审核各部门提交的采购申请应先报采购员处审核，采购员依据预算及库房盘点月报表审核无误后上报总经理。6．严格执行预算制度：各部门、各关于人员应严格执行物业公司关于预算制度，不及时交报预算、预算项目不清、不按实际需要申报或预算不全面，预算外支出过多等状况将按实际状况上报总经理，作出相应处理。第六节行政类预算管理暂行方法1．行政类预算项目及要求1．1行政类预算仅包括各部门估计支出的差旅费、餐费及杂费。1．2行政类预算的格式以附表为准，不得采纳其他形式上报。2．预算报批程序：2．1各部门应于每月二十日前将本部门行政类预算报至综合部采购员处汇总；采购员应于每月二十三日前将汇总完毕的公司行政类预算报至财务部审核；财务部应于每月二十六日前将行政类预算汇总入公司总体费用预算上报总经理审批。2．2总经理于每月三十日前将批复后的物业公司行政类预算（复印件）下发至综合部采购员，由其下达至各部门。3．预算的执行：3．1预算下达至各部门后，各部门应依据预算中列出的项目执行估计时间（无法估计的状况除外）及时向财务部申请费用并报销。3．2逾期不报或因故推迟预算项目，财务部可依据实际状况处理。4．预算费用的支出及决算：4．1预算费用支出的有效期为一个月（特殊状况可相应延期，但必需是报经公司批准的项目）。4．2预算内基础上一经执行后，财务人员应依