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文档简介

内部控制工作组织本单位成立以校长为组长、副校长为副组长、各部门的负责人为成员的内部控制建设领导小组。领导小组下设办公室，设在校办公室，由办公室综合岗负责日常工作，成员由财务后勤岗、统计考核和投资审核岗和服务岗组成。办公室具体负责预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等内部控制建设工作。一、内部控制建设领导小组作为单位内部控制工作的决策机构，领导小组负责审定内部控制建设工作方案，负责对内部控制建设工作进行指导、督促、检查，负责审定内部控制报告。

二、内部控制建设领导小组作为单位内部控制工作的牵头与推动机构，具体负责内部控制建立与实施工作，主要职责有：（一）制定本单位内部控制建设工作计划和实施方案；（二）协调各部门开展业务梳理和风险评估工作；（三）组织建立本单位内部控制体系；（四）协调解决内控建设中出现的问题；（五）及时向领导小组汇报工作进展；（六）定期整理内控建设成果并组织实施；（七）做好内部控制建设领导小组安排的其他工作。三、内部控制执行机构内部控制工作贯穿经济活动的决策、执行和监督全过程，规范本单位内部各层级的全体人员。各内设机构作为内部控制工作的具体执行机构，主要职责有：（一）对本部门相关的经济活动进行流程梳理、风险评估；（二）对本部门的内部控制建设提出意见和建议，积极参与本单位经济活动内部管理制度体系的建设；（三）认真执行本单位内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求；（四）做好内部控制日常执行与相互监督等其他有关工作。四、内部控制评价监督机构驻纪检组及审计人员作为本单位纪检监察与内部监督力量，其内部控制工作职责有：（一）检查内部控制建立和实施情况；（二）组织制定内部控制评价方案；（三）指导各部门内部控制自我评价工作；（四）编制内部

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