ISO9001：2022年版质量手册《附录清单》

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程序文件名目文件名文件名称编号页码号GB/T19001-20231文件把握程序***-CX-017.5.31~22记录把握程序***-CX-024.4.233相关方治理及沟通把握程序***-CX-034.24~54风险和机遇确定及把握程序***-CX-046.16~75治理评审把握程序***-CX-059.38~96人力资源把握程序***-CX-067.210~117根底设施和工作环境把握程序***-CX-077.1.3、7.1.412~138产品和效劳要求把握程序***-CX-088.214~159设计和开发把握程序***-CX-098.316~1810选购及外协把握程序***-CX-108.419~2111生产和效劳的供给把握程序***-CX-118.522~2612监视和测量设备把握程序***-CX-127.1.527~2813顾客满足度测量把握程序***-CX-139.1.22914内部审核把握程序***-CX-149.230~3215绩效评价把握程序***-CX-159.133~3516合规性评价把握程序***-CX-164.13617不合格品把握程序***-CX-1710.2.137~3818改进把握程序***-CX-1810.339~412

适用的法律法规及其他要求清单JL-Q-4.1-01序 备号 文 件 名 称 编 号 适用条款 注一产品执行标准1数字电视地面播送传输系统帧构造、信道编码和调制GB20600-20232有线数字电视接收解码器技术要求、测量方法GD/J12-20233有线电视播送系统技术标准GY/T106-924电视播送接收机电子式调谐器根本参数及测量方法GB8496-875电视和声音信号的电缆安排系统设备与部件GBT/11318.3-19966中华人民共和国产品质量法1993.09.01二环境质量标准7地面水环境质量标准GB3838-2023Ⅲ类标准8环境空气质量标准GB3095-1996二类标准9城市区域环境噪声标准GB3096-93二级标准三污染物排放标准10污水综合排放标准GB8978-1996一级标准11大气污染物综合排放标准GB16297-1996二级标准12工业企业厂界噪声标准GB12348-1990Ⅱ类标准四其它标准13GB/T19001-202314抽样检验标准GB/T2828.1-20233作业文件清单序号1工程治理方法***-J-01-2023号1工程治理方法***-J-01-2023技术部2相关方环境要求***-J-02-2023生产部3岗位说明书***-J-03-2023行政部4设备治理制度***-J-04-2023生产部5设备安全操作规程***-J-05-2023生产部6安全生产、定置、静电防护区治理制度***-J-06-2023生产部7产品验收标准***-J-08-2023工程品质部8固体废物处理方法***-J-09-2023行政部9特别过程评审准则***-J-10-2023工程品质部10合格供方选择和评价准则***-J-11-2023选购部11不合格品治理方法***-J-12-2023工程品质部12质量奖惩方法***-J-13-2023工程品质部13顾客满足度评价准则***-J-14-2023销售部144

主要记录清单编号：JL-Q-4.4.2-01序 使用号 部门保存序 使用号 部门保存部门保存期〔年〕41文件发放、回收记录表JL-Q-7.5.3-01行政部行政部32受控文件清单JL-Q-7.5.3-02行政部行政部33文件借阅登记表JL-Q-7.5.3-03行政部行政部34文件归档记录表JL-Q-7.5.3-05行政部行政部35文件更改申请表JL-Q-7.5.3-04行政部行政部36文件销毁申请表JL-Q-7.5.3-06行政部行政部357适用的法律法规及其它要求清单JL-Q-4.1-01工程品质部行政部38治理评审打算JL-Q-9.3-01行政部行政部39签到表JL-Q-9.3-02行政部行政部310治理评审记录JL-Q-9.3-03行政部行政部311治理评审报告JL-Q-9.3-04行政部行政部3712年度培训打算JL-Q-7.2-01行政部行政部313培训记录表JL-Q-7.2-02行政部行政部314员工任职力气评估记录JL-Q-7.2-03行政部行政部315员工学历、资质、技术档案JL-Q-7.2-04行政部行政部316特种作业人员名册JL-Q-7.2-05行政部行政部317员工简历表JL-Q-7.2-07行政部行政部318设备〔仪器〕台帐JL-Q-7.1-01生产部行政部319设备〔仪器〕验收单JL-Q-7.1-09生产部行政部320设备检修打算JL-Q-7.1-10生产部行政部321设备检修记录JL-Q-7.1-06生产部行政部322设备〔仪器〕档案JL-Q-7.1-08生产部行政部323设备〔仪器〕报废申请单JL-Q-7.1-07生产部行政部324设备维护保养记录表JL-Q-7.1-05生产部行政部325设备运行记录表JL-Q-7.1-11生产部行政部326温湿度记录表JL-Q-7.1-02生产部行政部327防静电腕带测试记录表JL-Q-7.1-03生产部行政部3828顾客投诉记录表JL-Q-8.2-03销售部行政部529销售合同台帐JL-Q-8.2-04销售部行政部530设计和开发立项报告JL-Q-8.3-01技术部技术部531设计和开发任务书JL-Q-8.3-02技术部技术部532设计和开发评审报告JL-Q-8.3-03技术部技术部533设计和开发验证报告JL-Q-8.3-04技术部技术部534设计和开发输出文件清单JL-Q-8.3-05技术部技术部535客户试用报告JL-Q-8.3-06技术部技术部536设计变更通知单JL-Q-8.3-09技术部技术部537产品开发总结报告JL-Q-8.3-10技术部技术部538物资选购打算JL-Q-8.4-01选购部行政部339供方质量保证力气调查表JL-Q-8.4-02选购部行政部340合格供方名录JL-Q-8.4-03选购部行政部341供方业绩评定记录表JL-Q-8.4-05选购部行政部542进货检验记录JL-Q-8.4-07工程品质部行政部343生产作业打算表JL-Q-8.5-01生产部行政部344生产日报表JL-Q-8.5-02生产部行政部345特别〔关键〕过程确认表JL-Q-8.5-03工程部行政部346检验所铜卡JL-Q-8.5-04工程品质部行政部547IPQCJL-Q-8.6-06生产部行政部348监视和测量设备台帐JL-Q-7.1.5-01工程品质部行政部349监视和测量设备检定打算、JL-Q-7.1.5-02工程品质部行政部350监视和测量设备检定记录JL-Q-7.1.5-03工程品质部行政部39-1051顾客信息反响登记表JL-Q-9.1.2-01销售部行政部352顾客满足度调查表JL-Q-9.1.2-02销售部行政部353公司年度内审打算JL-Q-9.2-01工程品质部行政部354内审检查表JL-Q-9.2-03工程品质部行政部355不合格报告JL-Q-9.2-05工程品质部行政部356内部治理体系审核报告JL-Q-9.2-06工程品质部行政部357工序首件检验记录JL-Q-8.6-03工程品质部行政部558产品抽样检验记录JL-Q-8.6-04工程品质部行政部559检验人员资格认定表JL-Q-7.2-01工程品质部行政部360检验印章发放记录JL-Q-8.6-02工程品质部行政部361出货检验报告JL-Q-8.6-01工程品质部行政部362合规性评审记录表JL-Q-7.1.6-01工程品质部行政部363废〔损〕品通知单JL-Q-10.2-01工程品质部行政部364失效产品修理记录JL-Q-10.2-02生产部行政部365不合格订正、预防措施单JL-Q-8.7-01工程品质部行政部3668D改善对策报告JL-Q-10.2-04工程品质部行政部367顾客信息反响登记表JL-Q-9.1.2-01销售部行政部368订正措施处理单JL-Q-10.2-01工程品质部行政部35:

质量手册治理手册的编写本手册是公司质量治理体系手册，由公司治理者组织体系文件编写组进展编写，经总经理批准，公布实施。本手册依据GB/T19001-2023IDTISO9001：2023准并结合公司实际状况编制，作为质量治理的依据，以取信国内外顾客，并向顾客供给符合法律法规要求的产品和效劳。手册的治理本手册的解释权归公司治理者代表。手册的发放范围由工程品质部提出，经治理者代表批准后，行政部负责组织发放、回收、销毁和作废。手册封面加盖“受控”或