安全风险分级管控报告

安全风险分级管控报告刘康军董树友山东荣华生物科技2023年一月目录1.适用范围 12。编制依据................................................33.职责分工.................................................34。术语和定义..............................................44.144.224.324。4/评价.........................................34。534。634。735。风险点识别方法..........................................52风险点识别过程记录作业活动清单工作危害分析〔JHA〕评价表设备、设施、器材台账安全检查分析〔SCL)评价表山东荣华生物科技文件关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作,通过定期的风险评价能够准确推断生产装置存在的主要危急、有害因素等，准时提出相应掌握手段和防护措施，公司依据实际状况打算成立风险评价小组。1、风险评价的目的：精准治理，到达消减危害，掌握风险,遏制事故，避开人身损害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2、风险评价的组织：组长:董树友副组长：刘崇升成员:周建龙、刘康军3、危害识别(风险评价〕的范围：适用于山东荣华生物科技全部生产经营区域.4、评价时机：常规活动每年一次。格外规活动开头之前，遇有以下状况应在开头之前：工程规划、设计和建设、投产、运行等阶段;2〕5、评价方法(JHA承受矩阵法划分风险等级.6、评价依据：(1〕(2〕我公司的安全治理制度、操作规程。〔3)7、职责与分工依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严峻程度，定期和准时对作业活动和设备设施进展危急、有害因素识别和风险评价分析。公司成立风险评价小组，小组成员由本公司各级治理人员和基层班组长、员工骨干组成。董树友负责组织危急、有害因素风险识别、评价、更和掌握治理工作，负责审批危急、有害因素识别和风险评价结论.刘崇升负责编制危急、有害因素识别和风险评价表，最终形成评价报告，上报物联网系统；指导各部门开展危急、有害因素风险识别、评价，负责各部门风险评价记录的审查与掌握效果有效性验证。定期进展风险信息更。(5〕各部门分别负责分管区域生产活动的危急、有害因素的识别、评价、更和掌握治理。〔6)各级员工应乐观参与所从事生产活动的危急、有害因素的识别、评价工作。主动参与公司和部门组织的相关培训，把握根本分析评价方法,自行评价。山东荣华生物科技2023115日适用范围本实施方案适用于山东荣华生物科技范围内的风险识别、评价、分级、管控。编制依据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定〔260年〕《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知〔鲁政办字〔2023〕36〕《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推动企业安全风〔鲁安发〔2023〕16〕《关于印发非煤矿山等行业〔领域〕风险分级管控与隐患排查治理体系建〔鲁政办字【2023】65〕本公司《安全生产治理制度》3。职责分工公司安全治理小组是山东荣华生物科技安全风险分级管控体系全方位、全天候”的风险管控。安全风险分级体系建设小组设在安全科。组长职责:负责安排协调安全风险分级体系建设工作，负责考核各责任人司生产、工艺、设备、电气等部门及人员乐观依据公司部署,完本钱部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。4.术语和定义4。1又称风险点,可能导致人员损害和〔或〕安康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。4。2风险度是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身损害和〔或〕安康损害和(或是指危急状况发生的概率。严峻性，是指危急状况一旦发生后,将造成的人员损害和经济损失的大小和程度。4。3风险辨识风险评估/评价风险是否可承受予以确定的过程。风险分级对危急源所伴随的风险进展定量或定性评价,对评价结果进展划分等级。风险管控依据风险评估的等级结果及经营运行状况等，确定不行承受的风险，制定险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。5。风险点识别方法5。1〔JHA〕害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定掌握措施等内容。。1按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／效劳阶段或部门划分，也可结合起来进展划分.如：特别状况处理：停水、停电、停气〔汽、停风、停顿进料的处理，设备故障处理。(3〕开停车:开车、停车及交付前的安全条件确认.〔4)作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特别作业；装车、卸车、正常开车、正常停车、紧急停车等其他作业。〔5〕治理活动：变更治理、现场监视检查、应急演练等.5.1.2〔1)划分并确定作业活动，填入《作业活动清单〔1〕.1作业活动清单2工作危害分析(JHA〕评价表单位： 工作岗位: 工作任务：分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期：序号序号工作步骤危害因素或潜在危害〔作业环境、人物治理)主要后果现有安全掌握措施LSR建议改正措施可以从能量和物质的角度进展提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、热能等.例如：机械能可造成物体打击、车辆损害、机械损害、起重损害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电.从物质的角度可以考虑可燃性物质、粉尘物质等。〔4〕识别现有安全掌握措施，可以从技术工程掌握、治理措施和教育培训、个体防护各方面考虑。假设这些掌握措施缺乏以掌握此项风险,应提出建议的掌握措施。安全检查表分析法〔SCL〕类型的危急、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的担忧全因素，确定检查工程；5。2。11〕3。3设备、设施、器材台账收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据.判别危害因素。按功能或构造将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危急因素.列出安全检查分析评价表。针对危急因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析SCL〕〔表4。4安全检查分析〔SCL〕评价表工作岗位： 设备名称及位号：分析人员： 评价人员： 日期：序号 检查工程检查标准

不符合标准的现有安全主要后果 掌握措施

LSR 建议改进措施风险等级划分—风险矩阵法通过JHA\SCL危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘,得出所确定危害的风险。然后进展风险分级,依据不同级别的风险,实行相应的风险掌握措施。风险的数学表达式为：R=L×S其中：R—代表风险度；L—代表发生损害的可能性;S—代表发生损害后果的严峻程度.3321〔〔现场有监测系统〕,或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或大事。有效执行,或过去间或发生事故或大事。严格执行操作规程.极不行能发生事故或大事。大事后果严峻性S判别准则等级要求人员财产损失/万元停工5标准死亡≥30生产装置停工4潜在违反法规和丧失劳动≥202套装置停工、企业形象行业内影响地区影响范围影响2企业形象行业内影响地区影响范围影响2不符合企业的安无伤亡＜10乎不停工车间内影响1完全符合无损失没有停工形象没有受损风险度等级应实行的行动/掌握措施限在实行措施降低危害前，不能连续作 业，对改进措施进展评估程序,定期检查、测量及评估强培训及沟通需定期检查2治理有条件、有经费标准不符合上级公司力量截肢、骨或设备停工3 或行业的安全方针、制度、规定等≥10局部设备停工20—251级巨大风险15-162级重大风险9—123级中等4-84级可承受11风险度(R〕12较低3可能性〔L)低4低55巨大〔很高〕重大〔高)中度(中〕轻度〔低〕无视〔较低〕12345红色橙色黄色蓝色蓝色公司对重大公司、部室及以上风险(车间上级车间、科室危害因素应单位〕应引重点掌握管起关注。注。理。风判风判定险等级方法危急色度掌握措施极其危急，整改，不能连续作业。员工应引起留意。454以下情形应直接确定为重大〔D\2\橙色〕风险:〔1)开停车作业、非正常工况的操作。〔2〕涉及重点监管化工工艺的主要装置。6.风险掌握措施筹划6。1依据风险分级状况制定风险掌握措施筹划,依次依据工程技术掌握措施、现有掌握措施的有效性.6。2安全风险分级管控体系构建及运行过程中涉及的记录表格详见附件。记录表格依据指南标准填写，各项记录保存三年。训,通过专家讲解培训、班组活动设施风险识别。。3等活动，公司参与人员全部考核合格，了解本岗位的风险特性、提高了应急处置力量.当有一下情形发生时，由安全科准时进展危害因素辨识和风险评价分析并组织培训.的法律法规公布或者法律法规发生变更；操作工艺发生变化;建、改建、扩建、技改工程；(4〕事故大事发生后；(5〕组织机构发生大的调整。1风险点管控清单2风险点分析管控登记台账3风险点识别过程记录作业活动清单工作危害分析评价表设备设施清单3。4(SCL〕评价表1风险点〔作业活动或设管控层序号序号风险点〔作业活动或设管控层备设施) 级皮带输送机 车间级皮带输送机 车间级烘干引风机 车间级冷却引风机 车间级燃气热风炉 车间级鼓风机 车间级搅拌机 车间级管道 车间级包装机 车间级翻抛机 车间级装载机 车间级叉车 车间级氨基酸储罐〔立式〕 车间级视频监控器 公司级传感器 车间级静电接地 公司级漏电断路器 公司级热过载继电器 公司级应急池 公司级消火栓 公司级消防水龙带 公司级干粉灭火器 公司级应急照明灯 公司级防毒面罩 车间级乳胶手套 车间级防尘口罩 车间级切割机 车间级电焊机 车间级氧气瓶 车间级乙炔瓶 车间级责任单位责任人分析来源生产组刘玉科SCL—08生产组刘玉科SCL—09生产组刘玉科SCL-10生产组刘玉科SCL—11生产组刘玉科SCL—12生产组刘玉科SCL—13生产组刘玉科SCL-14生产组刘玉科SCL—15包装组刘海涛SCL-16生产科刘玉科SCL—16生产科刘玉科SCL-17生产组刘玉科SCL—18生产组刘玉科SCL-18安全科吴泽超SCL—19生产科刘玉科SCL-19修理杜延周SCL-20修理杜延周SCL—21修理杜延周SCL—21安全科吴泽超SCL—21安全科吴泽超SCL—22安全科吴泽超SCL-23安全科吴泽超SCL—24安全科吴泽超SCL-24生产组刘玉科SCL—25生产组刘玉科SCL—25生产组刘玉科SCL—25修理杜延周SCL-25修理杜延周SCL-26修理杜延周SCL-27修理杜延周SCL-28备设施)级49.断路作业车间级生产组刘玉科JHA-2150.动土作业车间级生产组刘玉科JHA—2251.2临时用电作业风险点识别过程记录车间级生产组刘玉科JHA—23序号风险点〔作业活动或设序号风险点〔作业活动或设管控层责任单位责任人分析来源：2023。1.15审核人:董树友审核日期：2023.1.15山东荣华生物科技JHAJHA编号1.岗位/地点作业活动备注装卸/装卸车区2.装卸/装卸车区料(菌种〕卸车袋装产品装车3.燃气热风炉/装置区点火开机4.燃气热风炉/装置区停火停机5.生产装置区装置开机6.生产装置区装置停机7.化验/化验室成品的检测8.化验/化验室原料的检测9.JJHA表 岗位/地点 作业活动 备注编号15.16.17.18.19.20.工作危害分析评价表

工作危害分析记录表工作岗位：生产组 工作任务： 袋装原料〔菌种〕卸车分析人：刘崇升 评价人员:董树友 日期：2023年1月15 日序工作号步骤

危害或潜在危主要害(作业环境、后果人物治理〕

现有安全掌握措施 L S R 建议改正措施检查运输车辆

员损害

严格依据车辆停车标准停车检查运输车辆消防、抢修、防护等应急器1 3 3应急器材不全 材配备状况检查包装袋包装袋完好无经济损失人每次搬运前进展检查符合安全状态才允1 3 3安全状态 泄漏 员损害 许作业搬运包装袋 重心不稳包装人员砸伤挤设特地监护人监护整个作业过程袋滑脱 伤

1 3 3劳保防护用佩戴不全品

人员粉尘伤正确佩戴防护用品，正确操作害

1 3 310122料损失堆放稳定状况,准时处理不稳定状态人员碰伤1、车辆驶离前鸣笛、告知现场作业人员2、驶离前留意观看周边是否还有人员在122驶离路线范围

车辆驶离前未鸣笛、告知工作危害分析记录表单位：山东荣华生物科技 工作岗位:生产组 工作任务:分析人员：刘崇升 审核人：董树友 审核日期:2023年1月15日

袋装有机肥装车序 号

危害或潜在危人物治理〕

主要 现有安全掌握措施 L S R 建议改正措施后果检查运输车辆

经济损失人员损害

1133133133133133122122应急器材不全 材配备状况检查包装袋完好、无泄漏安全状态

经济损失,人每次搬运前进展检查符合安全状态才允许作员损害 业搬运包装袋 重心不稳,包装人员砸伤挤设特地监护人监护整个作业过程桶滑脱 伤劳保防护用品

人员粉尘损害

正确佩戴防护用品，正确操作包装袋堆放 堆放过高倒塌车辆驶离前未

砸伤人员物堆放高度不允许超过车厢板高度作业完成检料损失 查堆放稳定状况，准时处理不稳定状态1、车辆驶离前鸣笛、告知现场作业人员

2、驶离前留意观看周边是否还有人员在驶离路线范围工作危害分析记录表单位：山东荣华生物科技工作岗位：生产组工作任务：装置开车分析人员：刘崇升审核人：董树友审核日期：2023115日序序号工作步骤危害因素潜在危害/事故LSR风险等级现有掌握措施备注1检查管道、手孔泄漏24841、作业前认真检查管道、阀门等设备。2、操作人员进展安全、技能培训。3、正确穿戴了防护用品。4、制定了正确的操作规程。.影响后续正常生产24841、作业前认真检查供水、保暖管道、供电线路等设备。2、操作人员进展安全、技能培训。3、制定了正确的操作规程。2检查供水、供电、保暖 消灭停供等故障设备供电线路等设备。2、操作人员进展安全、技能培训。发生事故 2484 3、正确穿戴了防护用品。4、制定了正确的操作规程。5、制定应急预案。3检查设备有杂物影响产品质量24841、操作人员进展安全、技能培训.2、制定了正确的操作规程。3、定期清洗。检查电器仪 工作不正常表等指示器

影响生产 2484

1、选用有资质厂家生产的质量合格产品、定期检测。2、作业前认真检查仪表。3、操作人员进展安全、技能培训。4、制定了正确的操作规程。检查安全 测量不准确、损坏 影响生产 2364

1、选用有资质厂家生产的质量合格产品。2、定期对安全附件进展检测.附件发生事故附件发生事故24841、正确穿戴了防护用品。2、操作人员进展安全、技能培训.3、严格执行操作规程。4、配备应急救援器材.5、选用有资质厂家生产的质量合格产品。6、定期对安全附件进展检测。检查作业6作业场所杂乱影响生产2364场所1、作业前进展清扫.2、专人负责。影响生产23647按次序开启 挨次错误开关、阀门发生事故2484未开启23641、选用有资质厂家生产的质量合格产品。2、定期对开关、阀门进展检测。3、操作人员检修安全、技能培训。4、严格执行操作规程。1、正确穿戴了防护用品.2、操作人员进展安全、技能培训。3、严格执行操作规程。4、配备有应急救援器材。5、选用有资质厂家生产的质量合格产品.6、定期对开关、阀门进展检测。1、选用有资质厂家生产的质量合格产品。2、定期对安全附件进展检测.单位：山东荣华生物科技 工作岗位：生产组 工作任务： 装置停车分析人员：刘崇升 审核人：董树友 审核日期:2023年1月15日序序号工作步骤危害因素潜在危害/事故LSR风险等级现有掌握措施备注1检查反响器内物料状况存有大量物料铺张物料、影响下次生产23641、操作人员进展安全、技能培训。2、制定了正确的操作规程。阀门、人孔、管道裂开、阀门损坏手孔泄漏2484挨次错误发生事故2484按次序关停开关、阀门未关停设备空转、铺张资源2364未整理影响下次生产2364清洁整理现场整理不完全影响下次生产2364检查管道、21、作业前认真检查管道、阀门等设备。检查管道、21、作业前认真检查管道、阀门等设备。2、操作人员进展安全、技能培训。3、正确穿戴了防护用品。4、制定了正确的操作规程。5、选用有资质厂家生产的质量合格产品。4线路等设备.5、操作人员进展安全、技能培训.36、制定了正确的操作规程。1、操作人员进展安全、技能培训.2、严格执行操作规程.3、定期对开关、阀门进展检测。1、操作人员进展安全、技能培训。2、制定了正确的操作规程.3、制定奖惩治理规定。41、操作人员进展安全、技能培训.2、制定了正确的操作规程。3、制定奖惩治理规定。单位:山东荣华生物科技 工作岗位：质检科 工作任务：成品检测分析人员:刘崇升 审核人:董树友 审核日期:2023年1月15日以往发生频率及现有安全掌握措施以往发生频率及现有安全掌握措施序危害或潜在危害〔作业环境、工作步骤 主要后果偏差发生频LSR风险等级建议改正措施号 人物治理、环境危害〕 现有安全掌握措施率1取样取样瓶裂开灼烫未发生过检查、佩戴防护用品12252检验仪器操作错误未发生过按操作规程操作22453检验仪器使用错误触电、灼烫未发生过按操作规程操作22454留样操作错误样品撒落未发生过按操作规程操作2245单位：山东荣华生物科技污染工作危害分析〔JHA〕记录表工作岗位：质检科 工作任务：原料检测审核人:董树友审核日期：2023115以往发生频率及现有安全掌握措施序工作步骤危害或潜在危害〔作业环境、主要后果偏差发生频LSR风险等级建议改正措施号人物治理、环境危害〕现有安全掌握措施率1取样前预备防护用品损坏人体损害未发生过 准时检查12252取样前预备取样瓶漏污染环境未发生过 准时检查22453取样原料的撒落污染环境未发生过 佩戴防护用品22454检测移取操作错误污染环境未发生过 按操作规程操作12255 检测 仪器操作错误

灼烫、设备损坏、人身损害

未发生过 按操作规程操作 1 2 2 5工作危害分析〔JHA〕记录表工作岗位:综合办 工作任务：规划、设计、建设、投产、运行等阶段风险辨识分析人员：刘崇升 评价人员：董树友 日期:2023年1月15日序 工作

危害或潜在大事

以往发生频率及现有安全掌握措施

风建议险号 步骤企业

〔作业环境、人物治理、环境危害)

主要后果 偏 发生频率造成投资损失；

管理措施 安全措施准时猎取有立项前做好可行

L S

等改正级措施设立规划位置不符合有关法律法位置规要求

2。不能办理工程立项等有关手续；

性争论报告和设

5 5 4规划 3。停产关闭或者搬 。迁.

立评价报告未进展平面布局设施设计1。企业不能取得有

有资质的单位设44445445布局

或设计单位无资质;

;

关法律法规，计 1设计 距缺乏

3。造成事故扩大。 并认真执行。工艺1

有资质的单位设设计 单位无资质； 环境事故和工艺设2.未依据工艺设计施工或施2.未依据工艺设计施工或施备事故，人员伤亡工质量不符合要求。安全11。不能通过安全安全设计单位无资质；全验收；施设2存在隐患易发生计事故或不能有效控

关法律法规，计 1并认真执行.准时猎取有有资质的单位设从未发生关法律法规，计 1 4 4 53.施工队伍无资质.并认真执行..消防1。未进展消防设施设计；1.不能通过安全安准时猎取有有资质的单位设设施2.未依据消防设计施工或施全验收；关法律法规，计设计工质量不符合要求设计工质量不符合要求.2。存在隐患易发生事故或不能有效控害、环境污染

并认真执行.

1 5 5 4开工1.未经过批准；1。不能通过安全安准时猎取有1.有资质的单位建设2施工队伍资质不符合要全验收；关法律法规，施工建设；求；存在隐患易发生并认真执行。2.聘请监理公司63.没有施工监理部门；4。未依据设计施工；事故或不能有效控从未发生监视施工过程，出具监理报告。14455害、环境污染工质量不符合要求。投产1.未编制试车方案、应急预准时猎取有制定试车方案、应7案等备案自行试车；从未发生关法律法规,急预案等并备案14452.未经竣工验收自行投产；人员损害、环境污并认真执行。3.原材料预备缺乏。染、财产损失运行1.组织机构不健全。易发生事故或不能准时猎取有建立健全各级安2。安全设施不完善；准时、有效掌握事关法律法规，全责任制，设置合83。人员配备不合理;故，造成人员损害、从未发生并认真执行.理机构，制定各项 1 4 4 54治理制度、操作规善。程。工作危害分析〔JHA〕记录表工作岗位:生产车间 分析内容:从事工作中发生可能的事故及潜在的紧急状况分析人员:刘崇升 评价人员：董树友 日期：2023年1月15日序号序号骤危害或潜在大事环境危害〕以往发生频率及现有安全掌握措施偏差LSR1发生频率人员损害、从未发生管理措施安全检查制胜任安全措施建议安全帽、工作服、灭火设施、155开车设备泄漏、爆炸、着火2停车设备、泄漏、爆炸、着火3正常生设备、泄漏、爆炸、产 着火序号骤环境危害)差管理措施员工胜任程度安全措施措施环境污染、度、劳动用品岗位事故柜等、应急预案等财产损失防护制度人员损害、从未发生安全检查制胜任安全帽、工作服、灭火设施、155财产损失防护制度岗位事故柜等、应急预案等人员损害、从未发生安全检查制胜任安全帽、工作服、灭火设施、155环境污染、度、劳动用品岗位事故柜等、应急预案等财产损失防护制度4人员损害、从未发生安全检查制胜任安全帽、工作服、灭火设施、155泄漏环境污染、度、劳动用品岗位事故柜等、应急预案等车财产损失防护制度5器设备触电人员损害从未发生安全检查制胜任绝缘手套、应急预案155防护制度工作危害分析(JHA〕记录表工作岗位: 车间 分析内容：从事工作中发生可能的事故及潜在的紧急状况分析人员：刘崇升 评价人员:董树友 日期：2023年1月15日危害或潜在大事以往发生频率及现有安全掌握措施建议(作业环境、人物治理、主要后果 偏LSR改正11开车设备泄漏、爆炸、着火2停车设备、泄漏、爆炸、着火3产 设备、泄漏、爆炸、着火防护制度工作危害分析〔JHA)记录表人员损害、从未发生安全检查制胜任安全帽、工作服、灭火设施、155环境污染、度、劳动用品岗位事故柜等、应急预案等财产损失防护制度从未发生安全检查制胜任岗位事故柜等、应急预案等155财产损失防护制度人员损害、从未发生安全检查制胜任安全帽、工作服、灭火设施、155环境污染、度、劳动用品岗位事故柜等、应急预案等财产损失防护制度4品装卸泄漏车人员损害、财产损失从未发生安全检查制防护制度胜任安全帽、工作服、灭火设施、岗位事故柜等、应急预案等1555器设备 触电人员损害从未发生安全检查制胜任绝缘手套、应急预案155工作岗位:生产组 分析内容：外来参观学习及外来施工作业人员活动分析人员:刘崇升 评价人员:董树友 日期：2023年1月24日序序号以往发生频率及现有安全掌握措施建议工作步骤危害或潜在大事、环境危害)主要后果偏差LSR发生频率管理措施员工胜任程度安全措施改正措施1 人员损害 从未发生 进厂区前，佩戴入厂 胜任 安全帽、工作服，进15 5外来人员参观学习1及应急措施等培训.2.培训未到达要证，进展危害告知，行入厂有关安全要生疏有关应急措施及求教育，有对口部门求； 入生产区。5施；5施；参观学习。1.未进展危害告知1、人员伤从未发生外来人员施工治理制胜任1。安全帽、工作服、15 5

专人伴随，按指定路线行走，不准私自动用公司任何设备设施。2及应急措施等培 害 修理作业规程训。 2、财产损培训未到达要 失 求； 3、危害环外来施工人员私 自进入生产区。员没有响应资质。外来人员施5.外来作业人员身工作业 体条件达不到作业要求。未穿戴标准劳保用。私自动用公司设备设施或使用不合格的设备设施。章指挥。9.公司有关职能部

安全带；准时办理有关作业票证；选用有资质的施工队伍，作业人员符合工作要求。章指挥.5、简单作业制定施工方案和应急预案，并有技术交底，施工完毕进展交接验收门没有进展有效作门没有进展有效作业监视检查。10、简单施工没有急预案等措施手续。工作危害分析(JHA)记录表工作岗位：生产车间 分析内容：公司丢弃、废弃、撤除与处置危害分析分析人员刘崇升 评价人员：董树友 年1月15日序序号工作步骤危害或潜在大事环境危害)以往发生频率及现有安全掌握措施果偏差员工胜任程度LSR发生频率管理措施安全措施建议1 人员伤从未发生害染1、废弃包装物没有清失

胜任1.防护手套；2.规定。

1 5 5洗置换彻底，带有求丢弃废弃危性物品；2及液体、气体等危化品2人员伤从未发生制定撤除报废胜任1.穿戴适宜的劳保用1551、没有制定撤除方案；害环境污安全治理制度品。2、没有置换分析合染2.制定撤除、处置方撤除、处置格；3财失产损废旧设备靠隔绝；3.用盲板牢靠隔离。设备交接。4.置换分析合格。5、没有制定安全措5.进展作业前的危害施。分析，办理相关作业票证。业票证。设备、设施、器材台账主要生产设备表序 称号烘干机冷却机造粒盘包膜机链破机链破机一级筛分级筛1 皮带输送机01 烘干引风机11 冷却引风机21 燃气热风炉31 鼓风机4

规格2×22m1。8×18m3×0.05m。5×6m0.8×0。06m0。6×0。06m1。8×5。2mB700B6004-72NO。12C燃气4-72。8A

材质Q235B钢板Q235B钢板Q235B钢板Q235B钢板锰钢皮带皮带Q235B钢板碳钢Q235B钢板

数量 操作条件 备注烘干机搅拌斗内不能有大粒1 径异物，到达正常运作转速筒头温度400℃，筒尾温度50℃，到达正常运作转速质量1 工作1 格的裂开工作1 格的裂开工作1 小粒1 品与小粒5 输送原材料及成品3 输送原材料及成品1 开.1 开。1 600℃油箱润滑油位应处于油尺上1 板包装机1确保包装质量管道1粉尘输送翻抛机1原材料腐熟装载机1原材料运输置1置1516171819搅拌机2×0。65mQ235B钢2将原材料进展充分搅拌序号序号名称规格材质数量操作条件、介质1叉车1台成品装载主要储存设备、设施一览表序号序号设备、设施名称容积或面积数量储存物质条件力〕备注1氨基酸储罐(立式〕2023Q235B钢板215℃以下安全检查分析〔SCL)评价表

安全检查分析表序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有安全掌握措施L S R建议改进措施工作岗位： 修理 设备名称及位号： 切割机分析人员：刘崇升 评价人员：董树友 日期：2023年1序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有安全掌握措施L S R建议改进措施2运转方向顺时针运转人身损害使用时检查1333砂轮片固定固定结实人身损害使用时检查1444电机电流内、绝缘良好电机烧坏准时检查修理2365接地接地线连接完好触电使用时检查1446紧固体螺栓螺栓完好人员身损害使用时检查122工作岗位：修理安全检查分析表设备名称及位号：电焊机1按钮开关敏捷、不漏电触电、人身损害使用前检查，佩戴劳动防护用品、准时检查维护。23 6分析人员：刘崇升 评价人员：董树友 日期：2023年1按钮开关敏捷、不漏电触电、人身损害使用前检查，佩戴劳动防护用品、准时检查维护。23 6序序号检查工程检查标准要后果现有安全掌握措施LSR建议改正措施1电源开关1电源开关保护良好、无漏电触电、人身损害维护保养准时，制止违章作业2362电源线无老化照操作规程2363电焊机无漏电常常检查，准时排解故障2244电焊钳无破损、无漏电作规程2365漏电保护器灵敏牢靠认真夹层,加强维护保养1336接地线接地线连接完好作规程236工作岗位： 修理 设备名称及位号： 氧气瓶序号检查工程检查标准未达标准的主要后果现有安全掌握措施LSR施分析人员:刘崇升 评价人员：董树友 日期:2023序号检查工程检查标准未达标准的主要后果现有安全掌握措施LSR施1瓶体1瓶体完好，无破损泄漏、火灾、人身损害、财产损失定期检查,收货验收检查2362减压阀气泄漏、火灾、人身损害、财产损失维护保养准时，定时检查,轻轻搬放.2363气管损、无漏气泄漏、火灾、人身损害、财产损失准时检查更换2364阀门完好、无漏气泄漏、火灾、人身损害、财产损失常常检查，准时排解故障224工作岗位： 修理 设备名称及位号： 乙炔瓶序号检查工程检查标准要后果现有安全掌握措施LSR建议改正措施1瓶体序号检查工程检查标准要后果现有安全掌握措施LSR建议改正措施1瓶体完好，无破损定期检查，收货验收检查2242减压阀保护良好、无漏气失维护保养准时，定时检查，轻轻搬放236维护保养准时，定时检查，轻轻搬放236失准时检查更换236失5阀门完好、无漏气失常常检查,准时排解故障2246切割炬无破损、无漏气失准时保养，准时检查更换22433止逆阀体完好、无漏气4气管无漏气工作岗位： 修理 设备名称及位号: 手枪钻建议改正措施2电动开关灵敏手佩戴防护手套133分析人员：刘崇升 评价人员：董树友 日期：2023建议改正措施2电动开关灵敏手佩戴防护手套133序检查工程检查标准未达标准的主要后现有安全掌握措施LSR号果1钻夹头结实机械伤手佩戴防护手套1443接地3接地良好设备损坏定时检查,维护保养得当1334接线盒完好设备损坏有电工按时检查，维护236工作岗位： 修理 设备名称及位号： 磨光机序号检查工程检查标准主要后果现有安全掌握措施LSR建议改正措施1电压正常不缺相序号检查工程检查标准主要后果现有安全掌握措施LSR建议改正措施1电压正常不缺相产损失定时检查电盘、电表刻度清楚1332电源线绝缘良好害定时检查，有漏电保护器1443砂轮片结实无缝隙人员损害定时检查、维护保养得当236抽堵盲板作业风险分析表序号工作步骤危害或潜在大事主要后果现有安全掌握措施LSR风险等级建议改进措施部门：生产车间 岗位:修理 分析人员：刘崇升 评价人员:董树友 日期：2023序号工作步骤危害或潜在大事主要后果现有安全掌握措施LSR风险等级建议改进措施生产车间必需办理抽堵盲板安全作业票 1车间认真检查、核对。55可承受作业部门确认作业场所没有危害因素护用品 224可承受告之车间有专人操作，认真检查挂牌警示155可承受严格检查、确认。安全、技术部门派人现场监视.224稍微或可无视1票易燃、易爆物质进入作业生产设备、管道内,可能引起火灾、爆炸造成生产事故和伤亡事故2堵盲板作业前预备工作 检查不细，遗漏或确定错误。没有隔绝，造成生产和伤亡事故3堵盲板作业1票易燃、易爆物质进入作业生产设备、管道内,可能引起火灾、爆炸造成生产事故和伤亡事故2堵盲板作业前预备工作 检查不细，遗漏或确定错误。没有隔绝，造成生产和伤亡事故3堵盲板作业安装错误、盲板选用不当或安装不到位，引发事故造成生产事故和伤亡事故4抽盲板作业撤除错误或没有撤除盲板造成事故造成生产和伤亡事故,影响正常生产活动登高作业风险分析表序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全掌握措施LSR风险等级建议改进措施1票安全措施不到位，对生产设造成生产事故和伤亡事故作业部门必需办理登高作业票155可承受害。2工作检查不细,遗漏或确定措施不到位。造成生产和人员伤亡事故作业部门确认作业场所没有危害因素作业前对作业人员进展安全教育和危害告之133可承受3登高作业没有严格执行登高作业安全事故造成生产事故和伤亡事故,认真履行监护职责安全部门巡回检查,监视作业挂牌警示155可承受4穿插作业其他作业相互生产和人身安有其它作业时必需按规定办理相关作业证，并严格执155可承受影响影响,没有安全事故全事故行各种作业安全操作规程。5吊装作业工作危害分析表部门：生产车间 岗位：修理 分析人员：刘崇升 评价人员:董树友 日期：2023年1月15日风险 建议序号 工作步骤 危害或潜在大事 主要后果 发生频率 现有的治理措施/掌握措施 L S

改进受等级 措施受1制定吊装方案 吊装方案制定不完善； 影响吊装进度;发生事故；1财产损失、人员受伤.

从未发生 吊装作业规程 1 4 4 可接联系吊车

吊车额定载重量偏小；吊车无资质;3。驾驶员、指挥员无资质

影响吊装进度；发生起重作业事故;财产损失、人员受伤.

从未发生

吊装作业规程、查看有关资质证 1 4 4 可接明受.明受安排现场作业人员

人员配备不能胜任现场作业,没有监护人员.未按指定路线行走;道路管廊太低，未设限

影响吊装进度；发生起重作业事故；财产损失、人员受伤。撞坏设备设施;发生火灾爆

从未发生 吊装作业规程 可承受1441144155155吊车进厂吊装作业

高标志;未佩戴阻火器；车速在厂内行驶过快。1.没有执行吊装方案；2。违章指挥、违章作业；3。吊装设备固定不牢靠；起重机作业范围有闲杂人员；起重机支撑位置不当.

炸事故;发生车辆损害事故；造成财产损失、环境污染、人员伤亡。影响吊装进度；发生起重作业事故；财产损失、人员受伤.

从未发生从未发生

前佩戴阻火器，现场人员戴好安 可接全帽、安全带等安全防护用品； 受学习吊装方案；遵守吊装作业规程，吊装使用前，检查起重设备， 可接四周设置戒备线;起重杆下严禁有 受人.66动火作业风险分析表序号工作步骤危害或潜在大事主要后果现有安全掌握措施LSR风险等级建议改进措施1人员资质未经过培训的无证人员有违章和违操作行为造成生产事故和伤亡事故224序号工作步骤危害或潜在大事主要后果现有安全掌握措施LSR风险等级建议改进措施1人员资质未经过培训的无证人员有违章和违操作行为造成生产事故和伤亡事故224可承受2防护用品在工作过程中弧光伤眼、铁渣飞皮肤和眼睛受到伤溅、人身触电 害，人身伤亡略3焊机接地、接线绝缘、仪表操作人员触电人身伤亡4现场施焊施焊过程中任何一个环节误操作会使设备或管道爆炸造成生产和人身伤亡事故焊机外壳接地良好，焊钳及把线绝缘可靠，在潮湿环境,应站在胶版或木板上容器或管道时必需经过置换，设备接地。动火证、监护人。5除渣清根6穿插作业屑飞溅道爆炸高空坠落有毒有害物质人身受伤戴防护镜或面罩，标准操作生产和人身安全事故7登高及罐内作业人身伤亡、中毒8停电焊机\触电焊件接地,有隔光板，严禁在带电设备、办理登高及进入罐内作业证严格执行作业安全操作规程操作开关回零，切断电源.附属用品、导动土作业风险评价线标准收回存放作业部门必需办理动火证电焊工必需经过专业技术培训持证上岗工作前穿好防护服、工作鞋、严禁穿短衣短裤操作，防护罩等。作业部门确认作业场所没有危害因素作业部门为登高作业人员预备必备的安全防护用品133作业前对作业人员进展安全教育和危害告之155可承受155可承受133155可承受155可承受155可承受部门：生产车间 岗位：修理 分析人员：刘崇升 评价人员：董树友 日期:2023年1月15日序序工作步骤危害主要后果现有的掌握措施LSR风险等级建议改进措施未办理动土作业证。设备设施损坏、其它损害。安全规程133稍微或可无视设备设施损坏、其它损害。安全规程133稍微或可无视无施工方案。设备设施损坏、其它损害。安全规程133稍微或可无视施工现场无安全警示标志.人员损害。安全规程133稍微或可无视133稍微或可无视133稍微或可无视号1业证23案示工艺管线及不明物品,不加以保护，仍进展作业。施工中觉察有毒有害物质时坏。安全规程人员损害.安全规程号1业证23案示工艺管线及不明物品,不加以保护，仍进展作业。施工中觉察有毒有害物质时坏。安全规程人员损害.安全规程4动土作业不实行防范措施。在禁火区使用易产生火花的工具.施。火灾、爆炸。安全规程155可承受人员损害、其它损害。安全规程133稍微或可无视断路作业风险分析表序号序号工作步骤危害或潜在大事主要后果现有安全掌握措施LSR风险等级建议改进措施1办理断路有关手续排空易燃、易爆物质，可能引起火灾、爆炸造成生产事故和伤亡事故断路部门必需办理断路审批133稍微或可无视2断路前预备工作现场，发生事故 造成车辆、人体损害在断路地段设置戒备绳悬挂警示标志保卫人员现场戒备155稍微或可无视33断路期间现场有违章用火作事故车间有专人检查,掌握排空量安全部门巡回检查,制止在断路区域内进展动火作业144稍微或可无视4作业完成不撤除戒备设施造成事故造成车辆和伤亡事故、影响正常生产活动保卫人员撤回戒备人员车间撤除戒备设施122稍微或可无视5检修理工作危害分析表部门：生产车间 岗位：修理 分析人员:刘崇升 评价人员:董树友 日期：2023年1月15日序号序号工作步骤危害或潜在大事人员安排不合理,没有相关作业证及作业技能主要后果现有安全掌握措施L S R 风险等级建议改进措施1 人员安排修理质量不合格；设备事故；人员伤害检修理作业制度1 4 4 可接受危害因素未辨识明确2作业工程危害分析人员伤亡、环境污染风险评价治理制度1 4 4 可接受未办理作业票证私自作业3办理有关证件人员伤亡、环境污染检修理作业制度1 4 4 可接受4检查作业工器具作业器具存在隐患人员伤亡检修理作业制度1 5 5 可接受5检修作业没有牢靠隔绝；没有置