产品采购管理制度

XX信息安全管理体系文档XX产品采购管理制度编号:XX二GXX年十月

编号:版本控制信息版本日期拟稿和修改说明A初版发行编号:XX编号:目录C目的1TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"2适用范围 1\o"CurrentDocument"3设备内容 1\o"CurrentDocument"4招标管理 1\o"CurrentDocument"招标文件 1.\o"CurrentDocument"招标文件的办法和时间； 2\o"CurrentDocument"其它应当说明的事项。 2\o"CurrentDocument"5职责与权限 2\o"CurrentDocument"6、基本原则 4\o"CurrentDocument"界定原则 4\o"CurrentDocument"豁免原则 4\o"CurrentDocument"多数原则 4\o"CurrentDocument"法律原则 4\o"CurrentDocument"中标原则 4\o"CurrentDocument"无效原则 5\o"CurrentDocument"履行合同原则 5\o"CurrentDocument"处罚原则 5\o"CurrentDocument"7工作程序 5\o"CurrentDocument"电脑设备采购招投标流程 5\o"CurrentDocument"供应商管理 9\o"CurrentDocument"8检查监督 99附件9编号:目的为完善公司产品采购管理制度，健全设备采购管理机制，控制设备采购成本，提高设备及售后服务质量，特制定本办法。2适用范围本办法适用于公司所有符合招投标条件的电脑设备的采购活动及对供应商的管理。3设备内容电脑设备：包括计算机硬件、计算机软件、网络工程及维护服务。重要设备：指大型设备、重要配套设备等，具体种类如下:1、主机设备类（AS400、RS/600RSUN、UNIX服务器等）2、服务器设备类（包括服务器设备类中的高价值配件，如服务器硬盘、服务器内存、服务器CPU等需安装在服务器内使用的配件）3、通讯设备类（路由器、交换机、线路、通讯设备类中的高价值配件，如路由器模块、语音卡等）机房设备类（UPS电源、机房空调等）机房辅助设备类（配电柜等）存储设备类:磁带机、硬盘机等；价值在两万元及两万以上的软件;机房设备类（UPS电源、机房空调等）机房辅助设备类（配电柜等）存储设备类:磁带机、硬盘机等；价值在两万元及两万以上的软件;一般设备具体种类如下:1、微机设备类（有盘站、无盘站;）2、打印机设备类（高速打印机、高速行打机、激光打印机、喷墨打印机、针式打印机等）3、电脑周边设备（包括扫描仪、刻录机等）4、价值在两万元以下的软件。4招标管理4.1招标文件招标文件一般应包括以下内容:1、招标项目设备的名称、数量;2、供货商的资格;第1页共10页编号:招标文件的办法和时间；1、投标时间和地点；2、供应商须知；3、投标项目设备的性质、数量、质量、技术规格；4、投标价格要求及其计算方式；5、交货时间或提供服务时间；6、供货商提供有关的资格和资信证明文件；7、投标文件的编制要求；8、提交投标文件的方式、地点和截止时间；9、开标、评标的时间及评标的标准和方法；其它应当说明的事项。根据招标项目的不同，评标委员会委员从信息技术中心负责人、信息技术中心相关人员、财务部、风险管理部、稽核监察部、相关业务部门、内/外部专家中选择，总人数不少于7人，评标委员会委员名单由分管信息技术的公司领导审定。5职责与权限部门/岗位职责不相容职责5.1信息技术中心依照本办法和《电脑设备管理办法》的规定确定是否需要进行招投标；于投标截止日十五天前发布招标公告或招标邀请书；招标公告或招标邀请书发出后，信息技术中心可以在投标截止日前以书面形式修改、补充或更正招标文件，但应当通知索取招标文件的供应商，并酌情延长投标截止时间。对拟参加投标的供应商提供的资格文件进行资格预审；在投标截止日后三个工作日内开标；参加评标委员会；无第2页共10页

编号:部门/岗位职责不相容职责评标结束后，于三个工作日内通知中标供应商和落标供应商；在签订合同时，信息技术中心可以在招标文件规定的范围对采购的设备或服务的数量予以增减；对“供应商清单”内的供应商进行考核，并根据考核情况及时更新供应商清单。5.2参加投标的供应商参加投标的供应商在索取招标文件时，须提供证明其投标资格的有关材料；按招标文件要求编制投标文件；投标文件须加盖供货商单位印章并由其法定代表人或其授权的代理人签署后密封送达招标文件所规定投标地点；投标截止时间前，供应商可以对已提交的投标文件进行修改、补充或更正，也可以撤回投标；但不得变更投标文件中实质事项；招标活动结束后，中标的供应商应按中标通知指定的时间、地点根据中标文件签订采购合同。无5.3评标委员会严格遵守评标规则，依法、公正地履行职责；评标时可以要求供应商就投标文件作出说明，但供应商不得变更投标文件中实质事项；应当依据招标文件的要求对投标文件进行评审和比较，并——打分。若评审得分最高者为两家以上，由评标委员会成员再次投票决定中标；评标过程应作笔录，详细记载评标的有关情无第3页共10页编号:部门/岗位职责不相容职责况，并由记录人、评标委员会成员签名。5.4产权部5.4.1对采购合同进行审核。无6、基本原则界定原则符合下列条件之一的，须采取招标方法：1、合同价在30万元（含）以上的电脑设备；2、全公司重要设备的维护服务；3、三个或三个以上部门使用的应用系统。豁免原则涉及以下特殊情况的设备，经公司领导审批后可不实行招标：1、涉及公司的安全和秘密的；2、所需采购的设备只能从某特定的供应商获得，不存在其他合理选择或替代选择的；3、已购设备的后续维修、零配件供应，由于兼容性或标准化需要，须向原供应商采购的；4、因不可预见的急需或突发的项目开发要求，不宜采用招标方式的；5、其他不宜实行招标的设备。多数原则招标须有两家以上单位的有效投标才能成立。法律原则为避免法律纠纷，采购合同须经公司产权部审核。中标原则在满足招标文件各项要求的情况下，以评审得分最高者中标。第4页共10页编号:无效原则供应商有下列行为之一的，投标无效：1、隐瞒投标的真实情况或者有意进行无效投标的；2、采用不正当手段妨碍、排挤其他供应商的；3、中标供应商无正当理由不与采购单位签订采购合同，由此产生的一切损失，由供应商承担赔偿责任，并禁止其三年参加本公司采购投标。履行合同原则采购合同签定后，双方须履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。处罚原则公司各相关单位应严格执行本办法，对违反本办法的有关责任人，公司将视情节轻重给予通报批评或经济处罚；造成不良后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至开除处分。7工作程序电脑设备采购招投标流程第5页共10页编号:电脑设备采购招投标流程评标委员会支持文件/表格发布招标公告延长投标截止时间重新发布公告发中标通告电脑设备管理制度招标公告或招标邀请- 书「填写供应商清单签订合同评标记录中标通知___采购合同评标委员会支持文件/表格发布招标公告延长投标截止时间重新发布公告发中标通告电脑设备管理制度招标公告或招标邀请- 书「填写供应商清单签订合同评标记录中标通知___采购合同阶段流程说明和控制要求责任部门/岗位控制要点支持文件/记录1.发布信息1.1依据《电脑设备管理办法》的规定判断本次采购行为是否需要进行招投标。信息技术中心参加投标风险点1：对招标文件修改后没有及时通知《电脑设备管理制度》第6页共10页

编号:阶段流程说明和控制要求责任部门/岗位控制要点支持文件/记录信息技术中心于投标截止日十五天前发布“招标公告”或“招标邀请书”。招标文件发出后，信息技术中心可以在投标截止日前以书面形式修改、补充或更正招标文件，但应当通知索取招标文件的供应商，并酌情延长投标截止时间。拟参加投标的供应商在索取招标文件时，须提供证明其投标资格的有关材料，信息技术中心根据其提供的材料进行资格预审。拟参加投标的供应商须根据招标文件要求编制“投标文件”;“投标文件”须加盖供货商单位印章并由其法人代表人或其授权的代理人签署后密封送达招标文件所规定投标地点。投标截止时间前，供应商可以对已提交的投标文件进行修改、补充或更正（但不得变更招标文件中实质事项），也可以撤回投标。的供应商供应商，没有酌情延长投标截止时间。风险类型：操作风险。风险级别：中等。控制目标：立即通知供应商，并酌情延长投标截止时间。控制措施：培训，监督。控制部门：信息技术中心。招标公告或招标邀请书投标文件2.专家审定信息技术中心在投标截止日后三个工作日内开标。开标时，由评标委员会成员、供应商代表及相关部门代表参加。评标委员会评标时可以要求供应商就投标文件作出说明，但供应评标委员会风险点2：没严格依据招标文件的要求对投标文件进行评审和比较。风险类型：操评标记录中标通知第7页共10页

编号:阶段流程说明和控制要求责任部门/岗位控制要点支持文件/记录商不得变更投标文件中实质事项。2.3评标委员会依据招标文件的要求对投标文件进行评审和比较，在满足招标文件各项要求的情况下，评审得分最高者中标。若评审得分最高作风险。风险级别：中等。控制目标：应该严格依据招标文件的要求对投标文件进行评审核比较控制措施：事先做好详尽的准备和沟通。控制部门：评标委员会。者为两豕以上，由评标委员会成员再次投票决定中标。评标过程应作“评标记录”，详细记载评标的有关情况，并由记录人、评标委员会成员签名。招标须有两家以上单位的有效投标才能成立。评标结束后，信息技术中心于三个工作日内发送“中标通知”给中标供应商和落标供应商。3.签订合同招标活动结束后，中标的供应商应按“中标通知”指定的时间、地点并根据中标文件签订“采购合同”。在签订合同时，信息技术中心可以在招标文件规定的范围对采购的设备或服务的数量予以增减。为避免法律纠纷，采购合同须经公司产权部审核。信息技术中心负责及时更新供应商清单。信息技术中心参加投标的供应商产权部风险点3：合同的法律纠纷。风险类型：法律风险。风险级别：高等。控制目标：无法律风险。控制措施：采购合同须经公司法律室审核。中标通知采购合同供应商清单第8页共10页编号:阶段流程说明和控制要求责任部门/岗位控制要点支持文件/记录控制岗位：信息技术中心。供应商管理1、将公司所有电脑设备的供应商列