执行力检查评分表（工程技术部）

城轨公司收尾项目执行力检查表序号检查项目检查内容具体标准检查情况整改措施一测量管理(15)P9-12页1、资料管理测量资料报验是否及时，是否专人整理、管理，是否按车站、区间分类整理、存放。资料(监测报告、基点复测、控制网复测、施工控制和放样测量、盾构及管片姿态测量等)应完整，程序应闭合；应建立档案管理制度，卷内目录清晰。2、测量问题处理是否出现过重大测量问题，(如成型管片姿态大于等于±100mm、盾构机掘进姿态超过±50mm、盾构搬站姿态跳动超过±20mm；车站主体及附属结构施工放样过程中出现重大偏差的情况)出现测量问题后是否按照《中铁十一局城市轨道工程有限公司工程测量测量管理办法》第九章第四十二~第四十六条之规定及时上报处理，(任何时间、地点，一旦发现测量事故，首先应立即通知工地施工、技术负责人，暂停错误部位施工。同时立即上报本级技术管理部门，研究具体处理方案，严禁对事故隐瞒不报或擅自调整。)二试验管理(25)P13-31页1、台帐管理台帐是否建立齐全台帐填写是否详实完善，更新是否及时2、资料管理试验资料份数是否符合竣工资料要求相关资质是否上报审批试验资料是否及时签字归档厂家产品质量证明文件原件，内容清晰，与报告信息一致，水泥28d出厂强度是否齐全是否建立不合格试验检测项目台帐、是否按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告、各级监督部门、业主、监理提出的检查意见，整改是否闭合，资料齐全。混凝土是否及时进行评定，方法是否正确，对试验结果及时汇总整理，并进行统计分析。试验和物资、施工日志材料数量是否统一城轨公司收尾项目执行力检查表序号检查项目检查内容具体标准检查情况整改措施三工程量管理(30P40-51页1、工程量专职管理情况是否按照公司技术管理办法规定由一名部长或者副部长担任“工程量管理员”，负责工程量管理。2、工程量清单复核、分解情况1.是否对已有施工图进行工程量复核，并更新工程量清单，建立复核清单。2.是否按计划部编制并交底的工程量分解清单进行工程量计算、分解。3是否将施工图工程量对计划部交底。3、临建工程量是否按公司技术管理办法规定进行管理1.临建工程是否有方案，方案中是否有图纸、临建工程量清单。2.方案是否通过公司评审。3.临建工程是否进行了技术交底。4.临建工程量清单是否对计划部交底。5.临建工程收方量是否与方案匹配。4、工程量台账建立情况检查以下工程量用表建立是否规范、是否完整、是否准确、是否每月更新及上报：1.工程量计算用表。2.临建工程量清单表。3.工程量总台账用表。(检查是否有纸质版)4.劳务分包队伍工程数量考核表。5.分部分项物资需用量统计表。6.变更工程台账。5、对上计价工程量管理对上工程量是否经过了技术主管--工程量管理员-总工三级全面校核。三级复核后是否及时与监理、咨询、财局、业主等(依当地规定)及时进行了工程量校对，确认在手工程量。城轨公司收尾项目执行力检查表序号检查项目检查内容具体标准检查情况整改措施6、对下计价工程量管理对下计量台账包括：(1)劳务分包队伍工程数量考核表；(2)单位工程验工计价合格工程量台账；(3)临时工程收方单，各项台账签字手续是否齐全。7、PM系统录入情况PM系统“工程量管理模块”相关内容是否及时录入8、是否对试验室、物资部进行了材料理论用量交底。是否将《分部分项物资需用量统计表》对物资部、试验室的交底书，签字是否齐全。四竣工资料管理(30分)P87-88页1、竣工资料体系建设是否建立了总工部长--项目部资料员(试验主任、测量资料员)的竣工资料管理体系。2、资料管理情况分部分项划分是否完成，并经业主签字是否清晰当地资料管理规定，是否收集齐全当地资料表格竣工图纸需要几份，其来源考虑情况对工程进度的了解，目前施工记录表和检验批资料是否同4、施工日志与工程量台账管理施工日志与物资台账进货量是否对上；施工日志与工程资料是否可以对上(每日