建筑工程材料管理制度

建筑工程资料管理制度为增强公司施工过程的质量管理，规范工程资料的采买、审批和监察，降低项目管理成本，提升公司的经济效益，特拟定本制度。一、资料管理主要职能（一）按资料采买计划，组织资料采买供给工作。（二）认真做好资料的查收、领发工作。（三）负责施工现场的资料管理工作,检查督促资料现场管理和库房管理工作。（四）组织供货方评论，认真做好各项原始记录，实时登记台帐，编制报表。二、资料管理工作职责（一）负责编制并推行管理《采买工作程序》，对物质、产品的表记和防备管理推行控制。（二）负责拟定公司资料管理制度，对公司资料管理工作进行检查、督促。（三）对公司资料人员推行管理，做好资料管理人员的核查培训工作。三、资料员工作职责（一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全目标、目标及指标和有关规定，成立质量第一的观点，严格把好资料质量关。（二）对项目所需资料进行管理，保证全部进场资料、半成品、成品处于受控状态，保证工程不使用不合格的资料或产品。（三）共同保留员做好资料的搬运、储藏、保留、防备、表记工作，成立资料台帐，认真做好有关质量记录。（四）配合质检员、试验员做好资料查验和抽样复试工作，实时供给资料的有关质保资料。四、保留员工作职责（一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司有关质量管理规定，成立质量第一的观点，保证工程资料、物质、半成品的质量。（二）对进场资料的搬运、储藏、保留、防备、表记、发下班作负有直接收理责任。（三）负责办理资料进场、入库手续，成立资料（物质）收、付台帐，考据进场、进库资料物质的质量、数目、品种、规格，并认真做好有关质量记录。（四）对进场、进库资料物质做到分门别类、堆放整齐，合理正确地做好表记，正确发放各种资料物质，禁止使用不合格资料物质。（五）对不吻合质量要求的资料物质有权拒绝入库，并实时上报项目经理。五、采买员、保留员岗位职责（一）采买人员一定实时掌握信息，各处以降低资料成本为原则，认真做好职责范围内的采买供给工作。（二）严肃财经纪律，所采买的资料，一定具备同意手续，不然不予报销，采买达成实时与财务科结帐。（三）购进资料，一律由保留员查收入库，查收单调定有经手人、保留员、证明人签字、手续具全方可报销记帐。（四）特别注意工程装饰资料的采买，特别资料的采买必然以实物样品会同经营计划科、顾客共同签署认同后，方可按规格、数目采买，如采买的资料与样品规格、质量要求不一，影响工程使用造成库存积压，则分别视状况追究采买人员和技术人员的责任。（五）增强库房管理，经常对库房进行检查，禁止白条付货，保留员一定按手续齐全的领料单或资料调拨单发货，不然不予发放。（六）公司的综合检查组每个月对库房和施工现场进行检查，保证帐物卡吻合，帐帐吻合，库房和施工现场资料分类堆放整齐，库房物质挂好标签，施工现场资料挂好表记牌，做到文明施工。六、资料供给总计划及月度计划。（一）公司依据项目经理部上报的计划，由资料部进行汇总，据此编制资料采买总计划及月度计划，经分管负责人同意后组织推行，同时报财务管理中心一份，以备资本安排。（二）公司资料设备部应增强对项目经理部资料管理的监察检查力度，掌握资料管理工作的动向。（三）公司应踊跃创立条件，尽量使用微机进行资料计划管理和报表编制，以提升工作效率，保证数据的正确靠谱。七、资料采买（一）公司应本着“比质比价，公开公正”的原则，规范采买行为，努力降低采买成本，坚决抵制不正之风。（二）公司在必然地域内，应力求做到“集中采买、一致供货”，达到以数目、规模优势换取价格优势的目的。（三）公司应付供货单位进行全面评估，掌握合格供给商名单，而且在必需时实时更换调整，使供货单位处于动向变化之中。选择供货单位应以生产厂家为主，尽量减少中间环节。八、资料采买方式。（一）对大宗资料和主要资料，应采纳公开招标，择优采买的方式。在选定入围的供货单位中推行公开招标。经过对价格、质量、技术参数、交货日期，付款方式等诸多条件的比较，当众评选、确立中标供货单位。招标小组应将招标采买资料的状况实时宣布于众，改暗箱操作为公开操作。（二）对一般资料和零星资料，按“三比一算”的原则进行采买。采买前应广泛采集资料、物质的市场信息，认真做好盘问、比价、定价工作，最少要选择两个以上供货单位择优购货，做到相同产品比质量，相同质量比价格，相同价格比运距。（三）零星资料的定价方法1、总价不高出5000元以下的单项资料为零星资料。2、零星资料一定货比三家，以价低、质量高为原则进行采买。财务管理中心、项目部每个月很多于3次进行市场检查。3、工程管理中心将每个月各个项目部的零星资料参照财务管理中心资料采买部门确立的价格作为施工项目部的采买价格，以作为报销结算依据。特其他提前申请，5000元以上的原则上要先进行市场检查，确定价格后采买。九、推行全方向监察体系（一）财务监察，对各种货款支付，必然要在规定的手续俱全后方能付款。一般状况下，资料采买不推行预汇款，特定状况下发生预汇款时，一定由资料管理部门办理申请汇款手续，经领导同意后方能付款。（二）质量监察，大宗资料查收一定要有质量人员到现场，严格把好质量关，发现质量不符应予拒收。（三）全员监察，公司应将资料采买状况如期宣布，自觉接受员工监察。公司如期采集各分公司资料采买实质价格，并按同品种比较、汇总、编表、下发各项目部，以便沟通信息，互相比较。十、现场资料管理（一）大宗资料进入现场组织查收时，必然要坚持“三员会签”制（质检员、资料员、保留员），严格把好质量关和数目关，资料查收单调定三人同时会签才能奏效。（二）资料耗资推行限额用料。领用资料一定实时办理领料单，领料单调定由专人签发，禁止保留员私自签发领料单，禁止月终采纳以存轧耗的方法确立耗用数和结存数。（三）现场资料堆放要做到布局合理，存放有序，表记显然，要严格区分已验资料和未验资料，已领资料与未领资料的堆放，不得互相串换混用。资料现场管理要达到“三清”、“五好”的标准。（四）公司和项目经理部要成立健全各项资料收、支台帐，并按分部、项工程进行定额耗用与实质耗用的比较解析，以便查找原由，落实经济责任。十一、库房管理（一）各种资料库房的库容库貌要达到“四清”、“五无”的标准，库房内部合理布局，合理堆放，利于收发与保留、充分发挥储蓄效益。（二）入库资料要按性能、特色采纳不同样的保护保留方法，做到手续齐全、数目正确、质量圆满、计量齐全、收发迅速。（三）库房保留应执行“十二防”制度（防潮、尘、火、锈、蚀、爆、碎、霉、腐、毒、冻、漏）。并有确实可行的安全防备举措。（四）各种库房要做到制度健全，收、发料手续严实，并增强如期清点工作，对毁损或缺乏资料应认真查明原由，落实责任。（五）库房保留员要实时记帐，做到帐单日清月结，同时做到资料收、发放单据，收、发料码单，入库通知单，规风格整单，报废报损单手续俱全。十二、检查与核查（一）公司对项目部每个月进行一到二次检查、核查，并评选出资料管理先进单位进行表彰。（二）要在资料管理的检查与核查中，加大赏罚力度。对资料采买、管理、核算过程中行为规范、遵章守纪的人员除通知表彰，还要恩赐必然的物质奖励；对不执行规章制度、徇私舞弊，并造成集体经济损失或恶劣影响的恩赐必然的行政处分和经济处分；对违纪人员将依法送交司法部门追究法律责任。十三、资料帐目的管理（一）财务科资料会计设资料总、分类帐及明细帐。（二）各基层库房设资料明细帐。3、财务科资料会计逐月与总帐会计及各基层库房保留员查对余额，做到帐帐吻合，帐表吻合，帐证吻合。十四、资料进出库手续的管理（一）资料进库应有资料查收单（附发票）或资料调拨单（调进）或资料退库单，甲供单等。（二）进料出库应有领料单或资料调拨单（调出）、资料同意报损单等。（三）各项目部资料员逐月依据领料单编制资料耗用表，并交资料会计审查无误后编制会计分录，两方据以记帐。各种内部调拨单应逐月办理转帐手续，并由资料会计编制会计分录。（四）各种进出库手续应按规定认真填写，各责任人签章手续具全。十五、资料采买及价格管理（一）资料采买要有计划，本焦虑用先买，分批采买，防备积压的原则。在材料的采买价格上应坚持优秀低价，尽量减少大堆资料的二次搬运费。货比三家不吃亏，要注意采集价格信息，大力压缩资料采买成本。（二）采买资料要有通知单，预汇货款要有申请单，业务结束要实时结清帐目，追回余款。（三）大宗资料的采买，应有资料会计同经营计划科共同商定价格，并签署合同。十六、资料采买的索赔管理（一）资料采买索赔的依据是：采买合同，质量标准的有关规定及国家有关法规。（二）资料采买业务中