备品备件仓储安全防护规定

———备品备件仓储安全防护规定

篇1:备品备件仓储平安防护规定

备品备件仓储平安防护规定

1、仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。

2、仓库必需按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充;严禁堵塞消防通道、设施及器材。

3、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

4、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合平安管理要求的独立的库区。

5、不得将物料、产品直接放置于地面。

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6、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料准时报复检。

7、未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随便进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

8、仓管人员于下班离开前，应巡察仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的平安。

篇2:自然 气站备品备件管理制度

自然 气站备品备件管理制度

第一条

为加强场站备品备件管理，保证设备保养、修理的正常进行，有效掌握备品备件成本费用，特制定本制度。

其次条

备品备件实行统一保管、统一发放，入库时由库房管理人员验收，出库时由站长审批。

第三条

备品备件一律上架摆放整齐、分类保管、悬挂标签，并建立保管台帐，易燃、易腐蚀性物品单独存放。

第四条

库房管理人员应熟知库房全部设备的规格型号、装配结构、部件名称、设备性能以及各种技术参数。

第五条

库房管理人员应依据设备运行状况、备品备件使用寿命、月度检修理方案，仔细编报月度备品备件方案，经站长审核后，上报生产平安部审批。

第六条

建立备品备件台账，实行动态管理，每月对备品备件进行清点并记录。

第七条

备品备件中的定检设备定期送检，确保无漏检现象。

第八条

库房管理人员应加强维护、仔细巡检、正确操作，避开设备故障和事故的发生，从而降低备品备件的消耗。

第九条

在设备检修理过程中，若发觉备件存在质量问题，应准时上报站长，共同实行措施，协商解决。

第十条

更换后的备件，应视状况予以修复，重复利用，做好修旧利废工作。

第十一条

库房内保持清洁，通风良好，防止虫蛀或物品发霉变质。

第十二条

物品应定期清点，做到帐物相符。

篇3:备品备件机物料仓储管理制度

仓储管理制度

一、目的

为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资平安，削减不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满意生产经营对物料管理的要求，制定本制度。

二、适用范围

适用于公司备品备件、机物料仓库的管理。

三、仓库管理职责

1、仓储科科长：

(1)在装备到处长的领导下，全面负责仓储科各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。

(2)制订仓库管理制度及人员分工。

(3)合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物全都。

(4)监督各仓管员做好仓库的"5S'及防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。

(5)负责各仓库报表的审核并按时上报。

(6)支配各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。

2、仓库管理员：

(1)负责各类物料料的出、入库管理。

(2)熟识所保管的各种物资的特点、性能和爱护、保管方法。

(3)执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清晰、精确     ，账、物、卡相符。

(4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。

(5)库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。

(6)帮助仓库物品的搬运、卸货工作。

四、仓管人员应具备的基本技能

1、娴熟把握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;

2、熟识仓库管理制度及相关管理流程;

3、具备肯定的仓储学问，熟识经管物料储存、分类等;

4、具备肯定的质量管理学问和财务学问;

5、懂电脑操作。

五、备件方案上报

1、备品备件上报程序：车间专人负责编制，车间主任审核签字，各车间设备主管审核签字,库管核实库存签字，报装备能源处审核整理后副总经理签字，煤铝公司总经理审批，后送交供应科支配选购。签批后备件方案存档(后附选购方案样表)。

2、备件需求方案的提出，要求提出部门或单位依据合资公司下达的生产任务及成本考核要求，结合现场检修当中备件的实际使用消耗状况，库存盘点剩余状况，以书面和电子形式、统一格式进行分类整理。(有备用设备的，原则上不允许整台备件进行库存，对无法修复的整台备用设备，由各分管领导审批后方可进行上报，对非正常损坏的，要求必需出事故报告)。

3、申请购买方案要求精确     提出，仔细核实规格型号，使用位置，厂家等方案表要求填写的内容，对漏报，错报，虚报及造成的后果，由提出单位负责。

4、申请选购单位要根据先修旧后领新，先利用库存后申请选购，能够自制的备件不申请的原则提出各类备件的选购方案。

5、对不符合装备能源处下发的备件方案管理要求的，在规定时间内(每月22日前)进行整改完后上交。上述申报时间(包括领导审批时间及审批后修改等时间)，因上报不准时造成停产或检修延时的，由上报单位自行负责。

6、上月已报方案未到货的，本月内不允许重复上报(三个月内的方案)。

7、除每月上报月方案以外，对当月突然产生的备件需求状况，可采纳紧急方案进行上报，数量根据各车间3份/月以内执行，各车间负责人应严格把关。

8、为提高月方案上报质量和选购效率，削减急用方案选购项目。包括油品在内的消耗类材料及工具类备品原则上不采纳紧急方案。

六、成套设备和主机设备主要备件验收

1、成套设备与主机设备进车间时，由仓储科通知使用单位、装备能源处、经营部并组织相关人员参加验收。以下是验收内容：

(1)外包装有无损伤;

(2)开箱前逐件检查装箱清单中设备的件数、名称是否与合同相符，并做好清点记录;

(3)设备技术资料(说明书、图纸、合格证、易损件清单)、随机备件、专用工具等是否与合同相符;

(4)开箱检查、核对实物与装箱单是否相符，有无因装卸或运输保管等方面的缘由而导致设备残损。

(5)依据技术协议和图纸核实设备标牌技术参数和基本安装数据。

2、以下备件由仓储科和使用单位、来验收

(1)备件供货清单中项目、数量、规格型号与选购方案核实;

(2)外表无损伤，标识清楚，有出厂合格证;

(3)通用件、标(轴承、一般电器元件、一般液压元件、一般电机(功率小于5千瓦)皮带水暖管件、螺丝、螺母核对规格型号及合格证。

(4)结构件(齿轮、杠杆、压板、定位块、弹簧、带轮、支座、架、隔套、涡轮蜗杆、螺杆螺母、花键轴等)依据图纸和检验单要求测量，然后安装试用进行检验。

(5)定位、导向及精度要求高(精度等级高于7级)加工件,必需有厂家的检测报告。

(6)在检查验收中凡需要复验，打压，调试的要准时送有关部门进行复验，打压，调试并建立交接手续。

七、验收不合格的处理

1、对于验收检验不合格的不能使用的，根据选购协议要求进行退货或供应商免费更换，并按合同要求处理。

2、对于验收不合格的。(或不符合图纸要求)但是可以上机使用的，可以经过评审让步接收，同时对供应商货款协商扣罚。

3、对于验收不合格的(或不符合图纸要求)但是经过修理加工可以上机使用的。可以经过评审让步接的，修理加工费及其它费用，由供应商担当(属供应商责任的)同时对供应商货款协商扣罚。

4、对于验收不合格的供应商要求其制定整改方案，并对整改效果进行验证，对整改不符合要求的，取消其供货资格。

八、物资入库

1、货物进仓，需核对货物清单单。待进仓物品编码、名称、规格型号、数量与方案单相符合方可办理入仓手续。

①严禁无供货清单和方案单办理入库;因生产紧急、人员外出等特别状况需请示上并获得授权、同意可变通办理，但各相关单位必需在一个工作日内补下方案单或其他相关手续;

②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差等缘由导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

2、货物进仓，必需采纳合适的方法计量、清点精确     。大批量收货可采纳肯定的比例拆包装抽查，抽查时发觉实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

3、货物进仓，需办理质量检验手续，其中：

①外购物料/产品必需填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单;除检验合格后用电脑打印确认的"入库单'，可以加盖代表我仓储科的"收货专用章'(或其他指定公章)外，其他供应商供应的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。

②特殊地，对抽检不合格而生产部门要求"回用'或"选择使用'的物料，必需符合相关流程和审批手续，而且仓管员必需在签收时注明"不合格回用'或"选择使用'字样。对该类业务，仓管员员也应准时进行电脑处理以保证库存数据精确     ，但打印的电脑"入库单'不能直接交选购员，须待选择回用完毕后连同相应的电脑"退货单'一起交选购员签收;

③车间在使用或领用后发觉不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获装备处长批准。进仓后应在特地的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。

4、对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发觉经质检确认非本公司责任的不合格品，仓库必需准时通知选购部门办理退货/补货事宜。

九、物资出库

1、物资出库，必需有合法的经批准的凭证、指令。

①凭《领料单》和《借条》办理;

②其他非生产领料凭《出库单》外，必需由总经理签字确认后办理。

2、全部方案外发料和非生产性发料，需经装备处长签字。

3、车间领料必需是车间指定人员，车间主任签字确认，装备处长批准后方可领料;外单位自行提货，必需核对提货人身份及授权托付,并办理出库手续(手续必需由总经理签字确认)。

4、正常生产发料，必需是合格物料。不合格物料发出，必需符合相关规定、流程，有审批手续。

5、严禁用白条出库或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经装备处长或其授权人员批准并商定归还日期(一般不超过一个工作日)。

十、货物堆码及库房管理

1、仓库应依据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

2、全部货物均必需按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求准时整理。

3、物料、产品状态标识和存卡记录清楚、精确     且准时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。

4、仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随便乱丢乱放。

5、现场(包括办公场所及库房)干净、洁净，如有废纸等废弃物或发觉较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S(整理、整顿、清扫、清洁、平安、素养、节省)管理要求。

6、严格按"先进先出'原则发出货品。

十一、平安防护

1、仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。

2、仓库必需按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充;严禁堵塞消防通道、设施及器材。

3、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

4、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合平安管理要求的独立的库区。

5、不得将物料、产品直接放置于地面。

6、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料准时报复检。

7、未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随便进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

8、仓管人员于下班离开前，应巡察仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的平安。

十二、单据、存卡及电脑数据处理管理

1、单据管理

①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;

②需递送其他部门、人员的单据应按规定时间准时递送，不允许随便押单;

③每月一次将单据分类别按挨次进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好名目标识。

2、存卡管理

①存卡记录规范、准时(日清日结)，书写工整清晰，有合法单据;

②用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管;

③每年年底，应协作财务扎帐时间统一更换新的存卡。

3、电脑数据处理

①全部进出仓事务必需以电脑入单并打印电脑单据为完结(送货客户的还必需以客户签收并打印收货单证为完结);

②当天的进出仓数据必需当天处理完毕。特别状况(如下班后)需仓储科长批准并知会方案选购人员。

③暂未实施电脑管理的仓库，也应准时且日清日结地将收发状况登记入手工帐。

十三、仓库定置管理规定

1、仓库设置：依据我公司的生产需要及厂房条件，设置备品备件仓库、电气仪表仓库、五金工具仓库、阀门仓库、材料仓库、油品仓库由装备处直接管理。

(1)备品备件仓库：储存从外部购买的整体设备、设备零部件等;

(2)电气仪表仓库：储存从外部购买的电气仪表物资;

(3)五金工具仓库：储存从外部购买的工器具、五金类等;

(4)阀门仓库：储存从外部购买的各种型号阀门;

(5)材料仓库：储存从外部购买的各种生产使用材料类物资;

(6)油品仓库：储存从外部购买的各种生产使用油品类物资;

2、料位设定

(1)仓库区域划分以便利物料进出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。

(2)物料定位应符合先进先出的原则。

3、存储方式

(1)立体堆放，尽量利用空间。

(2)按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。

4、物料标示

(1)建立物料位置标识牌，在标识牌上写清晰位置代码、物料名称、规格型号等。

(2)建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。

(3)物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应准时变更。

(4)应保证不同批次的物料具有可追溯性。

(5)应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料，如绿色区存放合格品，黄色区存放待检暂存品，红色区存放不合格品。

5、搬运

(1)成品进仓搬运中要依据产品标识，按订单、按品种进行单独存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区分，以便追溯。

(2)搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。

(3)搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。

6、入库

(1)暂收作业：

a.经营部(选购员)交货时凭《送货单》向仓管人员申请办理入库手续，必要时需供应《产品购销合同》。

b.仓管人员将经营部(选购员)供应的《送货单》和《选购方案表》进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符，是否有超交现象。

c.超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库，而不作进料验收处理。

d.仓管人员在核对所交物料时，如发觉规格型号不符，数量不符，或混有其他物料，以及其他特别状况时，必需要求供应商的送货人员或经营部(选购员)马上修改《送货单》，或予以拒收并报经营部(选购员)处理。

e.仓管人员核对无误后，与经营部(选购员)双方进行直观验货后，在《送货单》上签名确认。

(2)入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可支配入库，将《送货单》中的一联交供应商，另一联交仓管人员作为开具《入库单》的依据，仓管员依据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并依据点检结果照实填制《入库单》，《入库单》一式三联，交货人须就货物与《入库单》的项目与仓管员核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符。同时仓管人员在《物料管理明细表》上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等，并将《送货单》、《入库单》整理齐全，核对无误后交选购员，由仓库主管整理汇总后交财务部做帐及支配付款。

(3)大宗原料入库

a.大宗原料进厂后仓库管理员结合计控中心的《过磅单》与技术中心的《质检单》为依据，对大宗物料进行扣除水分及杂质后，办理入库手续，并根据详细类别和实际状况进行储存保管。(钢材另行结算)

b.三期物资入库与备品备件仓库入库全都。

7、贮存保管

(1)仓库必需建立各个仓库的管理台帐(明细表)，做到准时记帐、帐面清晰，帐、物、卡全都，定期核对账、卡、物，发觉问题准时查对，凭证要装订成册，妥当保管，账目不准随便涂改，改正必需盖章或签字。

(2)全部物品应依据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐;物料堆放尽量做到过目点数、检点便利、成行成列、整齐易取。

(3)全部原材料及成品应遵循"先进先出'的原则，经抽样复检被确认为不合格的，不得支配出库。

(4)对长期积压的成品，要常常检查是否超过防锈期，有无锈蚀现象，一经发觉，要准时清洗、除油并再次进行油封，以保证产品的防锈质量。

(5)常常检查，把握记录在库的原辅材料、成品的质量和库存状况，以及零星物料、常用生产帮助材料、工具的管理状态，准时汇报部门领导以便采纳相应的处理措施。

(6)备品备件库及大宗物料库保管员有权不收无方案、超方案和不合格产品入库，特别状况凭总经理指令办理入库手续。

(7)上班后及下班前仔细检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的特别状况，对发觉的担心全隐患准时解决。

(8)做好仓库内的防潮、防火、防盗工作，仓库管理员要做好钢材及机器配件的防锈工作，常常用机油擦拭工装夹具及机器配件，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。

(9)物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应照实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。

(10)物料储存要考虑其特性，留意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，保证物料平安和不变质。

(11)仓库面对生产车间发放物资，是供应服务重点，要坚守岗位，改善态度，为生产做好服务。

(12)仓库应防卫严密，慎防盗窃，其他人员未经许可严禁随便进入库内。

8、领发料管理规定：

(1)领料规定：各车间、部室人员领用物料时，依据订单核定的数量，开具《领料单》，《领料单》上应填写领用物料的物品编码、物料名称、规格型号及领用数量，并有负责人签名。

(2)发料规定：按"推陈储新，先进先出，按规供应，节省用料'的原则发料，仓管人员接到领料单位的《领料单》时，认真核对手续是否齐全，与订单上的物品编码号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必需由库管员验证领料单据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料，《领料单》一式三联，除《领料单》第一联退领料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。

(3)成品出库：成品依据销售部开具的《派车单》发货，经复核无误后予以出库，成品出库必需做到规格、数量精确     无误、包装无损，标志清楚。成品出库时由仓管员填写《出库单》，一式三联，除《出库单》第一联仓库自存并登记入帐外，其中一联交收货人(可由销售部代收)，另一联交财务部。

9、退补料管理规定

(1)退料规定：

a.余料退库:车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中具体填写品名、规格、数量及退料缘由等。

b.质量不良退库：假如是由于质量方面引起的退料，必需经过车间检验员检验，并注明缘由(制程损坏、来料本身不良等)，后方可退料。

(2)补料规定：车间损耗超标或特别，导致物料数量不够需要补料时，需由车间主任填写《补料单》，注明品名、规格、数量、补料缘由等，经过副总经理批准后方可补料。假如是由于物料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的登记。

10、呆滞物料处理规定：

对于呆滞物料，由副总经理组织仓库、生产、选购等相关人员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式：

(1)将呆滞物料再加工后予以利用。

(2)将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、平安为原则。

(3)将呆滞物料退还供应厂商。

(4)将呆滞物料转售给其他使用厂商。

(5)将呆滞物料售与中间商，如废品回收站。

(6)暂缓处理，连续呆滞，等待时机。

(7)将呆滞物料报废处理。

11、仓库盘点管理规定：

(1)实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于肯定数量时，(如体积大的物料低于100个，体积小的物料低于400个时)，仓管员应准时盘点，核对数量与帐目是否相符。

(2)实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。

(3)实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明"年底盘点'，经过仓库分管领导审核签字后上交会计部。

12、仓库平安管理规定：

(1)仓库严禁吸烟和使用明火。

(2)物料堆放不得影响照明，不得阻碍机械设备的操作，不得阻碍通道与出入口，不得阻碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。

(3)物料储存重量不得超过货架的平安负荷量。

(4)有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。

十四、盘点及对帐

1、仓库需依据经管物品重要程度及价值凹凸设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求全部库存物品每一季度至少循环一次。

2、在财务部门的组织下，每年至少组织一次全面盘点。

3、盘点后准时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证缘由并准时跟进处理。如属盘盈或不行避开的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管