金地集团材料供应商管理制度

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材料供应商控制程序

版本：1第1页，共9材料供应商控制程序1.目的确保所选择的供应商的材料或服务能达到所需的质量要求及工期要求。2.适用范围适用于公司房地产开发所需由建材供应部采购的材料、设备和服务的供应商。3.引用文件1《材料供应商评价细》定义无。5.职责5.1主管副总经理负责对供应商评估、认可的审批。5.2建材供应部经理负责对供应商评估、认可的审核及供应商定级的审批。5.3材料采购主办负责对供应商的评估、监控。5.4采购员协助材料采购主办对供应商进行初步调查。5材供应部经理、材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理（工程口）、工程部施工副经理或其指定人员工程部设计副经理或其指定人员负责对供应商进行定期评价。资格和培训执行本程序不需要特别的资格和培训。7.程序7.1供应商的评价选择材料采购主办和采购员根据以往工程材料使用种类进行初步调查《供应商基本情况调查表（见提《可供选择的供应商一览表》（见）。材料采购主办按下列原则和方法《可供选择的供应商一览表的新供应商进行评价。评价原则●供应商的质量保证体系符合要求满足公司房地产开发所需材料或服务的质量要求；●质量信誉高；●价格合理；GFP6-3

材料供应商控制程序●生产/供货能力满足要求；●服务好；●交通方便，运距短，便于联络。b.评定方法

版本：1第2页，共9●由建材供应部材料采购主办按照GFI-CG-3《材料供应商评价细则》对供应商的材料价格、生产/供货能力、服务、运距及质量管理体系进行评估。●建材供应部与工程部共同组织实地考察供应商材料使用情况由工程部专业负责人或工程师对材料质量进行评估且将评估结果记《供应商评估表》（见）。●对新产品或新供应商可索取样品的材料采购员负责向供应商索取样品进行验证或试用，并与工程部共同填写《材料验证试用记录》（见GFP6-3-F3）材料采购主办将评估结果记录《供应商评估表中并报建材供应部经理审核和主管副总经理审批确认。经审批认定后的供应商由材料采购主办列入《认可供应商一览表》（见GFP6-3-F5交建材供应部经理审核和主管副总经理审批确认。7.2供应商的监控与定级材料采购主办通过日常管理运作根据工程部反馈及进货检验纪录控认可的供应商的供货和服务质量；材料采购员将监控结果列入《供应商定级表》（GFP6-3-F6）交材料采购主办审核并评定等级料采购主办每四个月向建材供应部经理报告一次供应商的定级情况；供应商定级分A、B、三等，分别代表：·A—优秀·B合格·C—不合格评定标准按《供应商定级表》所列内容，凡有三项或以上考察结果为差或偏高指价格的定为，凡考察结果只有一项为一般或适中(指价格)，其他都为好或较低指价格)的，则定为A级其余则定为B级。《供应商定级表》报建材供应部经理审批；如供应商被定为“B”级，由材料采购主办发出口头或书面警告，督促供应商改进工作，并作相应记录；如情况仍无改进，或连续两次被定为B级”，材料采购主办应要求有关供应商制定有关纠正与预防措施文件组织实施按纠正与预防措施文件进行监控。7.3资格撤销及恢复如供应商被定为“C”级，或被定为“B级”并在纠正与预防措施文件要求GFP6-3

材料供应商控制程序

版本：1第3页，共9的期限内仍未改进工作，则材料采购主办可考虑撤销其资格；由材料采购主办提出建材供应部经理批准后认可供应商一览表》上撤销有关供应商资格；如需恢复上述供应商资格，须按7.1规定重新评价。7.4定期总结及评价建材供应部经理在每届管理评审会议召开日前供应商评估表应商定级表》拟定供应商评估总结提交主管副总经理。4.2《认可供应商一览表中供应商的定期评价每年至少二次由建材供应部经理召集有材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理（工程口）、工程部施工副经理设计副经理或其指定人员参加的专题评价会议评价原则按执行会议结束后由材料采购主办拟写会议纪要和评价总结并交与会者签字认可。对评价结果定为B、C级的供应商，按7.2.6、、条的规定执行。记录8.1最新的《认可供应商一览表》原件由建材供应部经理保存，复印件由材料采购主办、采购员保存。8.2供应商基本情况调查表》、《可供选择的供应商一览表》、《供应商评估表》、《供应商定级表《材料验证/用记录由材料采购主办建立供应商档案保存至供应商被撤销后三年。3应商评估总结由建材供应部兼职资料员保存二年。附件9.1《供应商基本情况调查表》9.2《可供选择的供应商一览表》9.3《材料验证/试用记录》9.4《供应商评估表》9.5《认可供应商一览表》9.6《供应商定级表》可供选择的供应商一表编号：序号

供应商

所能提供的产品或服务

调查时间

调查人

备

注GFP6-3-F1.1供应商基本情况调查编号：供应商名称：通讯地址：负责人：电话号码：传真：所能提供的产品或服务：主要技术力量：主要设备：现有生产或服务能力：质量管理水平；质量检验能力：质量体系的建立与运行情况：质量体系的认证与评价情况：售后服务情况：工程实例：调查时间：调查人：

职务供应商评估表供应商名称地址评估项目

在相应的“□”中划“√”

编号：所供产品评估人签名

日期价格质量③供货能力④服务⑤运距⑥质量体系

A偏低□A好□A满足□A好□A短□A完善□

B中□B般□B本满足□B般□B□B本完善□

C偏高□C差□C不满足□C差□C长□C不完善□建材供应部经理意见：评估认可□

不认可□结果签名：

日期：主管副总经理审批意见：签名：

日期：说明：凡三项以上评估结果为C则不得认可。评估项目中第②项由工程部负责评估，其它各项由建材供应部负责评估。GFP6-3-F6.1供应商定级表按时交货

产品质量

服务序号

供应商名称好一般差好一般差好一般制表：

日期：

审批：制表：序号

供应商名称

认可供应商一览表日期：所提供