工程物资的验收验证管理办法

四川永祥股份有限公司工程物资的验收验证管理办法目的对工程物资的验收和验证进行控制，确保验证过程正常有序规范地进行，保证采购合同或协议的有效执行。范围本办法适用于工程项目有关的采购物资验收验证。职责3.1采购部：负责组织采购物资的采购和到货通知及与供货商的联系。3.2工程技术部：负责到货物资的技术验收或验证工作。3.3备品备件库：负责到货物资提供资料的审核、实物外观尺寸检查及入库工作。3.4物资使用部门：参与到货物资的验收及辅助工作。3.5总工办：负责到货物资及计量检测器具技术资料的收集、整理、归档工作。3.6设备部：负责成台（套）设备的登记归档和特种设备的告知、注册、使用登记。验证要求4.1到货物资验证入库的基本流程：一、 清查物资的来源；二、 查外观包装是否完好；三、 核对是否有采购计划、合同（协议）；四、 当面点清数量；五、 填报到货检验/验证通知单；六、 检验随机相关凭证（如发货清单、材料合格证、出厂实验报告、使用说明书等）是否齐全；七、 核对到货实物与采购计划、合同（协议）规定的规格、型号、品牌要求、生产厂家是否相符；九、堆放指定区域，必要时做好相关标记；十、验证合格后办理入库手续；4.2有下列情形之一者拒绝货物进入库房或卸货现场：无采购计划或无故超计划采购的物资；无采购合同或协议（必要时含采购业务人员口头协议）的物资；检验或验证不合格的物资。4.3物资到货后，采购部门要尽量遵照工程指挥部的要求将物资卸到指定区域。因工作需要方便卸货到施工现场的，采购部门必须及时组织有关人员到现场验证。4.4验收人员接到采购部门的通知后，应及时根据采购合同（含技术协议）等要求对到货物资进行认真核对，及时进行数量验收和质量验证（交钥匙工程除外）。4.5对于钢管、型材等物资的数量验收以我公司地磅过磅为准，对于阀门、五金、仪表等物资的数量验收则以当面计件点数方式进行。库管员负责到货数量的验收和登记。4.6《钢材质量标准》上列出的材料到货后，由库管员根据"GB/T2102-2006钢管的验收、包装、标志和质量证明书”标准要求，查看所到管、阀件上是否印有材质、制造标准、型号规格、可追踪性识别号码等标志。之后根据“GB8163-2008输送流体用无缝钢管”、“GB17395-2008无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差”标准要求，检查外观质量，是否存在有裂缝、折叠、轧折、离层、结疤等现象；且管材不得有异向弯曲，管材的端口必须平整并垂直于管轴线；管材同一截面的厚度必须均匀等；当管、阀件满足下表数量时，库管员需及时通知物资验收验证领导小组成员进行取样制样并对材质分析，以确认化学成分是否满足“GB/T222-2006钢的成品化学成品允许公差”标准要求；无缝钢管满足检验的数量样品数量重量（吨）长度（米）取样方法57*3.5（4）51000随机抽样276*4（5）51000随机抽样289*4（5）101200随机抽样2108*4（5、6）121000随机抽样2133*4（5）151000随机抽样2159*5（6）201000随机抽样2219*6（7、8、9）30700随机抽样2273*830600随机抽样2325*830500随机抽样2377*940500随机抽样2530*1060500随机抽样2630*1075500随机抽样2钢制法兰满足检验的数量（件）样品数量PN1.6PN2.5-4.0取样力法DN50200100随机抽样2DN65200100随机抽样2DN80200100随机抽样2DN100150100随机抽样2DN12510050随机抽样2DN150200100随机抽样2

DN20010050随机抽样2DN25010050随机抽样1DN3005025随机抽样1DN3505025随机抽样1DN4002525随机抽样1DN5002525随机抽样1DN6002525随机抽样1钢制弯头满足检验的数量（件）抽样办法样品数量DN50200随机抽样2DN65200随机抽样2DN80200随机抽样2DN100250随机抽样2DN125250随机抽样2DN150250随机抽样2DN200250随机抽样2DN250250随机抽样1DN300100随机抽样1DN350100随机抽样1DN40050随机抽样1DN50050随机抽样1DN60050随机抽样1材质分析具体工作流程图如下:（原则上对于用工程建设的所有管材都必须作材质分析）经全面查看、检验之后，物资验收验证领导小组填写《钢材料验收单》，提交工程技术部进一步完善和评定，最终《钢材料验收单》将返库管员；如验收合格，库管员便可对管道进行“到货验收ERP”。4.7机电仪物资及计量检测器具到货后，由采购部门以“到货验收ERP”形式通知工程技术部、使用部门和总工办责任人、库管员以及工程监理方等实施验收和验证。供货方或设备制造单位，派人参加，如不能参加，可书面委托本公司进行到货验收。根据合同文件，按供货方提供的设备清单、技术说明书和相关质量控制资料进行开箱检查验收，总工办档案资料管理人员在验收现场收取随机资料，并由各专业技术人员对随机资料进行确认。工程技术部组织做好验收记录，确认合格后，验收人员签署验收单；验证的结论以《采购物资验证验收单》谁保存？交库管员和采购人员并在做好“到货验收ERP”。随货同行的清单中列具的技术文件统一由总工办档案资料管理人员负责收集、整理、登记、归档，并建立档案专柜。如有随机工具先交备品备件库，再由工程部领取。4.8凡手续齐备，经验收或验证合格的物资，库管员应及时入库登记台帐，并将到货回单及时交采购业务人员。凡不合格物资不得接收入库。4.9库管员如发现到货物资有数量短少、货物损伤等情况，应及时做好书面的记录并向采购人员书面反映。4.10采购部门人员应及时将到货物资验收和验证过程中发现的数量和质量异常情况反馈给供方，以求迅速有效地解决，尽量减少对工程的影响。5.责任追究5.1验证相关人员必须本着“严细实”的精神，认真履行各自的岗位职责，杜绝采购物资数量非正常短少的现象，防止质量不合格的物资入库。5.2严禁验收人员暗箱操作或违规操作，否则按相关公司管理制度处罚。5.3在物资验收和验证过程中如果发现到货物资的数量和质量异常情况是因技术人员所签技术协议或采购人员所签商务合同（协议）的明显工作失误所致，则要追究相关人员的责任。5.4如果到货物资的数量和质量异常情况是因供方违反供货合同（协议）所致，对不积极配合处理者或严重影响工程质量和进度的，在工程完工后我公司将视其情节轻重追究相应的失约责任。5.5.验收流程设备到货验收工作流程采购部：设备验收通知单或电话通知工程技术部 t , * , ] *技术专业（电气、仪表、控制、材质分析等） 库房 使用部门 |监理现场验收：1、表观检查设备是否完好；2、按合同文件、技术协议与到货清单进行活对有无缺件;3、随机出厂资料是否齐全；4、专用工具是否配齐；5、配件、易损备件是否具备齐全。总工办：收随机出厂资料工程技术部：作《采购物资验证验收单》现场各相关人员签字不合格送采购部按不合格控制程序处理《采购物资验证验收单》原件由采购部移交总工办现场各相关人员签字不合格送采购部按不合格控制程序处理《采购物资验证验收单》原件由采购部移交总工办采购部：凭设备到货验收

单（ERP）给厂家付到货款总工办登记、建档按资料管理程序库房办理设备、材料、电器仪表的入库手续，进入ERP物资领用程序。四川永祥股份有限公司

工程技术部一一到货物资验收验证领导小组一、 到货物资验收验证领导小组人员名单组长：主要成员：二、 到货物资验收验证领导小组成员的具体职责分工：负责所有采购物质的验收验证管理及验收过程的具体实施；负责列出工程物质的到货顺序和时间表并负责同供货单位的联络工作。货到后告组长，由组长组织相关人员进行验证。并将验证结果以书面形式通知供货单位。负责定型设备（动设备）的技术验证工作；负责非标设备（静设备）的技术验证工作；负责所有《原材料质量标准》中管道、型材、设备材质的化学成分验证。负责仪表及电缆的技术验证。负责电气设备及电缆的技术验证。负责分析、质检设备的技术验证。负责指定专人将货物及专用工器件放至专用场所，对货物的数量及重量（过磅）负责。对成台（套）设备的登记归档和特种设备的告知、注册、使用登记负责。按档案管理办法对随货同行资料分门别类及时进行登记、整理、归档；对所有记录及归档的真实性、正确性负责。各使用部门的负责人参与本单位需用物资的验证。负责验证流程的跟踪、监督、检查与考核。负责质量及资料的检查、检验与督导。三、采购物资验证验收单3.1原材料验收单3.2非标设备验收单3.3定型设备验收单3.4电气、仪表设备验收单（入库初验）3.5电气、仪表设备验收单（开箱验收）

3.1钢材料验收单合同编号：技术协议编号：供货单位：负责人：使用部门：到货日期：验收物资清单：1、合格证口2、质量证明书口3、试验报告口4、监检证书口5、其它： 验收人：外观检查：验收人：序号材料名称规格型号材质单位数量单价合计执行标准12345检验指标规格型号化学成份（质量分数）/%CSiMnPSCrMoNi12345验收意见备品备件库：验收人： 年月曰物资使用单位：验收人： 年月日技术部：验收人： 年月曰监理：验收人： 年月曰备注

使用单位（甲方）：供货单位（乙方）供货单位项目负责人姓名：电话：合同名称及编号合同日期安装地点到货日期验收设备清单：1、合格证口 2、质量证明书口 3、竣工图口4、装箱清单口 5、随机配件清单口 6、试验报告口7、监检证书口 8、产品说明书 口 9、基础图纸口10、其它：资料保管员接收人：序号设备位号设备名称规格型号单位数量单价（元）合计（元）安装详细地点验收情况主机检查：验收人：辅机附件检查：验收人：验收意见备品备件库：验收人： 年月曰物资使用单位：验收人： 年月日技术部：验收人： 年月曰总工办：验收人： 年月曰监理：验收人： 年月曰备注

使用单位（甲方）：供货单位（乙方）供货单位项目负责人姓名：电话：合同名称及编号合同日期安装地点到货日期验收设备清单：1、合格证口 2、质量证明书口 3、竣工图口4、装箱清单口 5、随机配件清单口 6、试验报告口7、监检证书口 8、产品说明书 口 9、基础图纸 口10、设备主机口 11、随机备品配件 口 12、专用工具 口13、其它：资料保管员接收人：序号设备位号设备名称规格型号单位数量单价（元）合计（元）安装详细地点验收情况主机检查：验收人：辅机附件检查：验收人：随机备品配件：验收人：专用工具：验收人：验收意见备品备件库：验收人： 年月曰物资使用单位：验收人： 年月日技术部：验收人： 年月曰总工办：验收人： 年月曰监理：验收人： 年月曰备注

使用单位（甲方）：供货单位（乙方）供货单位项目负责人姓名：电话：合同名称及编号合同日期存放地点到货日期验收设备清单：电气、仪表设备装箱单、随箱资料和文件。（可附表，但验收人必须在附表签名）序号装箱编号装箱名称设备名称数量存放详细地点验收意见备品备件库：验收人： 年月曰物资使用单位：验收人： 年月日技术部：验收人： 年月曰总工办：验收人： 年月曰监理：验收人： 年月曰备注

使用单位（甲方）：供货单位（乙方）供货单位项目负责人姓名：电话：合同名称及编号合同日期安装地点到货日期验收设备清单：1、合格证口 2、质量证明书口 3、竣工图口4、