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文档简介

企业工程项目自查自纠报告范本企业工程工程自查自纠报告范本

一、规划执行状况

1、工程实施的内容与批复的可行性讨论报告和初步设计的内容做比照，变更局部需说明缘由。

2、工程审批和报建手续办理状况，包括建立用地、规划许可、消防、环评等手续的办理状况，田间工程用地的落实状况，详细开工时间与批复的建立期存在的差距等。

二、资金使用和治理状况

1、财务治理制度及人员状况，包括会计核算执行国家有关根本建立财务治理各项规定的状况，按规定设置独立财务治理机构或指定专人负责建立工程财务工作的状况，会计资料整理、归档的状况。

2、资金状况，包括资金来源和到位状况。

3、会计账簿及记账凭证状况，包括按根本建立财务治理规定和会计制度的要求详细执行状况。

4、会计报表状况，包括报表种类、格式、编制的状况，内容的真实性、完整性、精确性和准时性等状况。

5、财务支出状况，包括执行国家财经法规、制度和建立资金治理规定的状况，执行概预算治理规定的状况，根据合同支付工程款的状况，按规定使用治理费、提留质量保证金的状况，待摊投资和往来账目的状况等。

6、工程价款支付状况，包括工程建立单位工程价款结算方式，结算手续完备程度，支付审批程序的标准性，支付金额的真实性，核算内容的正确性和合规性，建立期间利息收入的状况，工程投资完成状况等。

7、基建收入及工程结余资金状况。

8、工程竣工财务决算状况。

9、投资掌握状况，包括投资掌握措施的有效性，投资完成及其真实性，超标准和规划外工程状况，地方配套和自筹资金落实状况，其他费用使用和治理状况，概算执行状况等。

三、建立任务完成状况

1、工程实施状况，包括工程现场详细状况和工程建立进度。

2、工程质量状况，包括制定质量保证措施的状况，现场施工进展状况，工程监理制定《监理大纲》和按《监理大纲》执行的状况，工程质量检查状况和事故处理状况，工程质量评价状况等。

四、工程治理状况

1、工程治理制度状况，包括工程单位治理机构和制度的完备状况。

2、工程现场状况，包括土建工程（含水工工程）现场、田间工程现场状况，仪器设备安装、调试、使用运行、治理和规章制度制订状况，工程运行治理制度制订、执行状况等。

3、招标选购状况，根据《农业根本建立工程招标投标治理规定》的要求和批复的招标方案进展的招标状况。

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