轨道交通土建工程监理实施细则管理篇附录

**市轨道交通四号线**至**段

（不含**专线）土建工程

第四监理标段蚩理实施佃则管理篇（附录）常用监理资料台账格式常用监理工作程序流程图施工安全管理资料要求****工程咨询监理有限公司附录附录1、常用监理资料台账格式一、承包商申报表台账二、施工现场原材料进场登记台账三、钢筋原材料试验台账四、钢筋焊接试验台账五、混凝土试验台账六、桩基础施工台账七、结构钢筋混凝土施工监理检查台账八、悬壁浇注砼施工记录台账九、监理通知/指示、整改，回执登记台账十、测量检查台账十一、计量支付台账十二、****工程咨询监理有限公司**市轨道交通四号线土建工程第四监理部用章登记表**市轨道交通四号线**至**段土建工程【区间XX标】台账名称：施工单位：时间：年月日至年月日****工程咨询监理有限公司

**市轨道交通四号线土建工程

第四监理部

年月日

承包商申报表台账序号报间申时文件名份数报监理日期业主批复日期收件人、时间承包商签收人、时间备注第页共页

施工现场原材料进场登记台账材料名称:序号进场时间规格单位数量产地厂家合格证备注

钢筋原材试验台账序号试件编号规格使用部位取样日期见证人试验报告编号报告取回日期是否合格检杳人备注钢筋焊接试验台账钢筋焊接试验台账序号试件编号规格使用部位取样日期见证人试验报口编号报告取回日期是否合格检杳人备注混凝土试验台账序号试件编号规格使用部位取样日期见证人试验报告编号报告取回日期是否合格检杳人备注

桩基砼施工记录台账墩号桩号开始孔钻时间成孔时间浇注砼时间砼量m3开始结束设计实际

结构钢筋混凝土工程检查台账工序名称:检杳部位检查项目报检时间检查人备注

悬壁浇注砼施工记录台账孔号节段号挂蓝就位时间钢筋完成时间砼浇注时间预应力张拉时间施工主要情况

监理通知/指示、整改，回执登记台账名称编号内容发出时间回执情况回执时间

测量检查台账测量部位资料报检时间复核时间复核情况备注广州市轨道交通四号绽土建工程第四监理部**市轨道交通四号线土建工程第四监理部用章登记表日期文号主题份数用章人备注附录2、常用监理工作流程图一、分包单位资质审查基本流程图二、施工组织设计审批工作流程图三、原材料质量控制工作流程图四、施工测量监理工作流程图五、工序交接检验流程图六、工序管理流程图七、工程款支付核签流程图八、索赔工作控制流程图九、隐蔽工程检查验收工作流程图十、分部工程验收流程图十一、施工阶段设计变更控制流程图十二、工程暂停及复工的基本管理流程图十三、工程延期管理基本流程图十四、工程质量事故处理控制流程图十五、协调会议纪要签发流程图十六、混凝土工程质量工作控制流程图十七、工程质量问题处理控制流程图十八、钢筋混凝土工程质量工作控制流程图十九、钻孔（人工挖孔）灌注桩质量监理工作流程图选择分包单位承包单位填写《分包单位资质报审表》监理工程师审查 不同意签认审查意见同意 承包单位与分包单位签定施工分包合同分包单位进场施工程图程£原材料、构配件及 原材料、构配件及四8.、施工M监理工作流程设计交桩

（业主主持）基桩复测（承包商）有误H 点丄］点水准点复查核对

（监理工程师）有问题提请设计复核接桩♦书面接受桩点（承包商）♦建立施工控制网点认可♦施工控制网测量♦控制点桩点坐标计算♦高程控制点测量♦咼程控制点标咼计算（承包商）复查核对

（监理工程师）有误重测应附资料：♦施工测量方案♦施工测量操作记录♦施工测量计算结果认可V施工定位测量（承包商）复查核对

（监理工程师）有误重测认可号施工放样开始施工（承包商）主要监测内容：♦地表变形（位移、沉降）♦围护结构形变（垂直、水平位移、收敛）♦钢管桩轴力♦锚索轴力♦周边建筑形变（基础不均匀沉降、水平位移、倾斜）♦主体结构变形（沉降、收敛）♦地下水位（标高、水压变化）I—超限报警调控施工监测（承包商）审核（监理工程师）复查核对监测结果正常继续施工J匚总测量、监测资料汇入（监理工程师）（承包商）（承包商）竣工文件五工序序交接检验程程图六、工序管理流程序图

索赔生效

九隴蔽程检查验收工作流程图图14十、分部工程验收流程序图进入下一道程序十一施工工段设诽变变更控制程序图建设单位或设计单位

提岀工程变更（必要时）承包单位提出工程变更总监理工程师审查签认建设单位审查签认设计单位签发设计变更文件建设单位审查签认Srall十7三、程延期管理基本程序图会议纪要签发流程图会议纪要签发流程图十五协协十六昆混土工程质量工作控制流程认可、签证十七、工程质量问问®处理控M流程图

开工申请报告（承包商）审查开工报告（监理工程师）合格孔口放线开始施工

（承包商）1孔位核验2、 护筒埋设3、 钻机就位附录3：施工安全管理资料要求1、所有施工安全管理资料（含监理）统一采用：“广东省建筑施工安全管理资料统一用表”2004年版规定格式。2、安全检查使用表格采用“统一用表”AQ2.3.1.1至AQ2.3.1.18表。3、监理单位安全监理用表－见“统一用表” ：P207，P223-P232，P417-P420。4、设备设施验收表目录：P3第十节目录AQ2.14.AQ2.14.□模板拆除审批表工程名称：施工单位：编号:拆除部位混凝土浇筑时间混凝土设计强度试验强度拆模条件申请人：年月日审批意见项目技术负责人：年月日监理意见专业监理工程师：年月日填表说明AQ2.12.31、 建立模板拆除的审批制度，模板拆除之前必须有拆模申请。2、 据同条件养护试块强度记录达到规定时，技术负责人方可批准模板拆除。3、 理单位签署同意后，才能开始进行模板拆除作业，防止随意拆除发生安全事故。4、 模板拆除审批表》一式三份，拆模班组、监理单位、资料存档各一份。设备设施验收表目录TOC\o"1-5"\h\z设备验收表 161安全防护用具进场查验登记表AQ2.10.1.1 161机械设备进场查验登记表AQ2.10.1.2 162施工机具及配件进场查验登记表AQ2.10.1.3 163井字架(龙门架)安装验收表AQ2.10.1.4 165施工电梯基础验收表AQ2.10.1.5 168外用电梯安装验收表AQ2.10.1.6 169施工电梯加节安装验收表AQ2.10.1.6 171塔式起重机基础验收表AQ2.10.1.8 172塔式起重机安装验收表AQ2.10.1.9 173起重吊装安装验收表AQ2.10.1.10 175施工机具安装验收表AQ2.10.1.11 176设施验收表 178脚手架验收表 178脚手架基础验收表AQ2.10.2.1.1 178扣件式钢管脚手架验收表AQ2.10.2.1.2 179门型脚手架验收表AQ2.10.2.1.3 181悬挑式脚手架验收表AQ2.10.2.1.4 183挂脚手架验收表AQ2.10.2.1.5 184吊篮脚手架验收表AQ2.10.2.1