8.7 不合格控制程序

m达濠市收程序文件DMC-PF8-8-W-2017修改状态：第4次不合格控制程序编制部门工程都审批人修改记录序号修改修改状态修改内容概要审批人生效日期1杨毅第1次依据《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2007)的要求，做部分修改。柯华生2011年1月25日2廖卫平第2次由于公司职能机构的调整，做换版修改。柯华生2012年1月25日3质管办第3次依据《GB/T28001-20U职业健康安全管理体系要求》的改版要求，做换版修改。柯华生2013年1月25日4质管办第4次依据GB/T19001-2016sGB/T24001-2016标准的改版要求，做换版修改。柯华生2017年12月25日不合格控制程序目的对不合格品和不符合情况进行识别和控制，以确保采购、使用的建筑材料、构配件和设备符合有关质量、职业健康、安全与环保的要求，防止不合格品的非预期的使用、放行和交付及环境、职业健康安全活动中不符合情况的产生或扩大。适用范围适用于一体化管理活动中的不符合情况以及工程项目施工过程、保修期所发生的质量、环境与职业健康安全不合格品的识别与控制。引用文件公司《管理手册》《法律法规和文件控制程序》《记录控制程序》《纠正措施与预防措施控制程序》《工程建设施工企业质量管理规范》《生产安全事故管理办法》术语和定义不合格品：不能满足合同要求和质量标准的原材料、半成品、设备，包括与安全性有关的要求。不合格品控制：防止出现不合格品的过程管理，是施工生产中质量达标的重要管理手段。不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致事件、伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。不符合控制：防止管理和活动过程中产生不能满足质量、环境和职业健康

安全要求的事件的管理办法。4.5一般不符合：单一的、局部的不符合。4.6重大不符合：系统性的、区域性的和重复性的不符合。5职责5.1总经理是本程序的主管领导，负责相关文件的审批；总工程师是本程序的协管领导，负责确保本程序的有效实施；主持严重不合格品和重大不符合的调查分析，并审批严重不合格品和重大不符合的处理方案，相关领导做好支持与配合工作。5.2工程部是本程序的主管部门，负责制定相关程序文件和工作文件，对严重不合格品和重大不符合的控制进行归口管理，组织对严重不合格品和重大不符合进行评审和处置，并建立公司的不合格品和不符合台帐。5.3安全生产监督管理部是本程序安全不符合的分管部门，负责组织安全事件的调查、处理和整改，以及相关文件内容的制定与实施。5.4相关部门负责主控工作内不符合信息的收集和重复出现不符合的评审和处理，物资管理中心负责对进货的不合格品的监督和管理以及对材料不合格品处置措施的落实。5.5项目部是本程序的具体实施部门，组织对不合格品和不符合的实施控制，负责对不合格品的现场控制和处置措施的落实，负责对不合格工序、重复出现的不符合的认定和纠正，并建立《不合格/不符合台帐》。6程序流程识别f不合格品/不符合一不合格品/不符合控制不合格品/不符合评审和处置一复检一不合格品/不符合纠正与预防措施f跟踪验证一记录7实施要点7.1识别不合格品的识别公司有关部门应对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收合格的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。合格品的判别依据是有关验收标准和规范。不合格品的判定人是授权的专职质量检查员，其他人员如顾客、监理工程师、下道工序人员等均可提供不合格品的不合格事实，但必须经专职质量检查员按有关标准进行核定。不符合的识别各职责部门（人员）对照相应的质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求；对照质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案要求；对照管理体系文件要求进行识别。不合格品/不符合类型不合格品/不符合类型（按照严重程度不同分）：轻微不合格品工程或材料、半成品的质量略超出施工规范或质量标准允许偏差的范围，但不影响工程结构安全和使用功能，但需整修处理。一般不合格品工程或材料、半成品的质量不符合设计或质量验收标准，经返工纠正能够基本满足安全和使用功能，作一般的加固处理，对使用效果可能有一定的影响；外观质量影响用户满意度，可能造成一定的信誉和经济损失。严重不合格品工程或产品的质量严重不符合规定，不能通过纠正使其达到规定的结构安全和使用功能的要求，留下不可弥补的永久性缺陷，且造成严重的信誉和经济损失。不符合类型一般不符合重大不符合不合格品/不符合控制不合格品控制质检员对不合格品进行记录、标识，对不合格材料（包括外构件）、加工、组装产品进行隔离，防止混用转序，需要上报时应及时上报。不合格品处置方式（按不合格的轻重程度）分别有：返工、返修、不返修让步接收、报废、拒收。不合格品经返工、返修后应重新进行检验和试验。不符合控制：对质量、环境和职业健康安全运行不符合的情况进行调查和处理，以减少由此产生的影响，避免新的不符合，对整个控制过程按《纠正措施与预防措施控制程序》执行。不合格品/不符合评审和处置公司建立并实施质量问题处理制度，规定对发现的质量问题进行有效控制的职责、权限和流程，并建立质量问题报告的渠道。不合格品评审和处置：轻微不合格品：在施工过程中的轻微不合格品由项目部施工员（材料员）组织处理，专职质安员对纠正过程进行跟踪检查和做好记录。一般不合格品项目部人员检查发现的，由专职质安员填写《不合格品/不符合记录报告表》，项目部技术负责人主持评审处置，并填写处置意见，施工员/材料员按时完成不合格报告中处置意见的有关工作，并作实施记录，质安负责人组织跟踪验证并整理不合格报告表。公司（分公司或部门）抽查发现的，由公司（分公司或部门）检查人员通知项目部质安负责人处理，项目部质安负责人要参照本程序7.4.2.2a条的方法进行验证，并作记录。监理单位、建设单位、设计、勘测单位或质监站认定的不合格品，应由项目部主管人员负责处理，验证后再申请监认。严重不合格品a.项目部发现涉及主体结构安全、造成永久性缺陷及严重影响使用功能的不合格品，项目经理或技术负责人应立即下令造成该不合格品的班组暂停施工，保护好现场，并及时上报工程部，由工程部报告总工程师，项目部技

术负责人组织制订处理方案，报工程部审核后由总工程师审批；项目部技术负责人负责组织实施，公司工程部（分公司工程部门）予以指导监督，处置和跟踪验证有关工作。b.重大质量事件、安全事件、环境事件按照法律、法规、国家及地方主管部门的要求处理。由于设计原因造成的不合格品，应按照行业法规及合同规定与监理单位、设计单位、建设单位协商解决。局部工程质量出现不满足规定要求的现场，但经各方研究并采取或不采取措施，监理单位及建设单位认为可以满足使用要求，且针对相关问题由监理单位、建设单位及各相关主管都能书面正式签认的情况，可以提请让步接收，申请单位填写《让步接收申请表》，办理让步接收签认手续。公司有关部门保存质量问题处理和验收记录，建立并实施质量事件责任追究制度。对采购或顾客提供的材料、半成品、构配件、设备在验证中发现的不合格品，物资管理中心应对其进行标识、隔离，按一般不合格品处置，一般采取拒收、退货的处置方式，并填写《不合格品/不符合报告表》，记录处理结果。7.428保修期出现的不合格品按照国家、地方法律法规及合同约定处理。不符合评审和处置一般不符合由发生部门（项目部）处理，并由部门（项目部专职质安员）整理并作记录。重大不符合由部门（项目部）及时填写《不合格品/不符合记录报告表》，报告公司工程部，并由工程部汇报管理者代表，由管理者代表组织有关部门予以处理。事件调查质量、环境事件和职业健康安全事件发生后，由总工程师分别组织工程部利安监部在、业务范围内，会同相关人员及时对所发生的事件展开调查和分析，形成事件调查报告，事件调查报告的内容应涉及以下内容：

a）确定内在的、可能导致或有助于事件发生的质量、环境和职业健康安全缺陷和其他因素；b）确定对采取纠正措施的需求；c）确定采取预防措施的可能性；d）提出持续改进的可能性；生产安全事件的处理程序执行《生产安全事故管理办法》；744.3事件调查报告经总经理审批后，形成文件，根据保密与否的要求，发布相应调查结果，或与相关方沟通调查结果。事件调查过程所产生的文件和记录由各主管部门保存和管理。7.5复检凡是经返修或返工的不合格品都要经复检合格后才能放行并作记录。7.6记录要求工程部（分公司工程部门）应保存对严重不合格品和重大不符合的处置记录。包括《不合格品/不符合记录报告表》、《不合格品/不符合评审记录》、《不合格品/不符合返工后检验、试验记录》、《不合格品/