竣工决算审计三类20项资料清单

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本文格式为Word版，下载可任意编辑——竣工决算审计三类20项资料清单竣工决算审计三类20项资料清单一、程序管理类

1．工程管理机构、职责、权限、工作内容及内部操纵制度的创办处境等资料。

2．批复的投资筹划、科研等文件，企业下达的工程年度筹划及落实筹划的措施。

3．工程安好评价、工业卫生评价、环境评价报告、批复等相关资料。

二、造价结算及财务管理类

1．"四表一书'，即"竣工工程概况表'、"竣工财务决算表'、"交付使用资产总表'、"交付使用资产明细表'和"竣工决算说明书'。

2．工程工程建议书、可行性研究报告、初步设计报批文件（包括各项再版及调整文件、资料），以及调平版初步设计概算（与批复金额相一致）。

3．工程结算汇总表（包括内部各次审查结果），工程结算书，竣工图及设计变更、经济签证等竣工资料。

4．财务管理制度、财务核算体系及创办资金筹集及到位处境创办处境资料，包括自开工以来的会计账簿、会计凭证。

5．概算执行处境，投资节超比较分析。

三、工程过程管理类

1．工程创办总体部署，开工、竣工报告审批资料；创办期间工程例会会议纪要等相关资料。

2．工程创办处境报告（包括施工、设计、工程管理、投资完成、工期、质量等内容）。工程创办月报、年报、施工总结、设计总结、勘察总结、创办总结等。

3．工程工程招投标台账；招投标文件、评标机构、开标评标定标过程资料、中标通知书。

4．工程相关合同结算台账；各项工程施工合同、监理合同、设计合同、设备材料购买合同、征地及其它以合同形式支付费用的支出合同、定额及各项费用取费标准。

5．物资购买处境，包括物资购买、保管、出入库、库存处境等，以及甲方供给物资处境（甲方供给物资清单、供货发票、出库料单、收料单等）；甲供或乙供设备监造资料；工程余料管理资料。

6．施工企业的资质证书，施工单位、监理单位、设计单位一览表；相关施工单位转分包

处境表；监理单位对工程实施监理的有关资料，设计交底处境等相关资料。

7．监理总结、监理日报、监理月报、监理日记、监理规划、监理细那么、监理人员资格证明、监理考勤等。

8．工程质量、工期、投资操纵措施相关资料，质量监视，工程安好评价、工业卫生评价、环境评价相关资料、HSE管理处境等相关资料。

9．工程质量检验验收资料，包括工程质量监视合同、质量监视报告及质量监视过程资料；检测单位全部工程相关资料。

10．初步验收相关资料，包括安好、环保、消防验收等全部资料；安好、质量等事故台账，处境汇报、处

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