恒进企业股份有限公司(旅游用品)品质手册

恒进企业股份有限公司编订部门：管理代表文件编号：M-001制（修）订日期：2009/03/05品质手册版别:1.1页次:29/29品质手册核准章发行章文件修正一览表版别修改日期修改章节修正前文节录修正结果1.01.12008/07/302009/03/059.4-9.8升级ISO9001:2008的要求新增ISO9001:2008体系的要求目录公司简介与范围························································································································5管理承诺、质量政策、质量目标、公司组织········································································5单位职责····································································································································7质量手册之制订、修订、废止、分发、回收及管制规定····················································8质量管理系统程序文件与ISO9001:2008质量管理系统标准对照表···································8质量管理系统流程导向模式····································································································9质量管理系统架构图···············································································································10质量系统权责矩阵图···············································································································11质量管理系统叙述范围····································································································································12引用标准····························································································································12名词和定义························································································································12质量管理系统····················································································································12一般要求··················································································································12文件要求··················································································································12管理责任管理者承诺··············································································································13客户为重··················································································································13质量政策··················································································································13规划··························································································································13责任、职权与沟通··································································································13管理审查··················································································································14资源管理资源的提供··············································································································15人力资源··················································································································15基础设施··················································································································16工作环境··················································································································16产品实现产品实现的规划······································································································16客户相关的流程······································································································16

设计和开发··············································································································17采购··························································································································17生产和服务提供······································································································18量测和监控仪器的管制··························································································19量测、分析和改善概述··························································································································19量测和监控··············································································································19不合格品管制··········································································································20资料分析··················································································································20改善··························································································································20相关文件···································································································································20使用窗体···································································································································21公司简介与范围公司简介公司名称：恒进企业股份有限公司佳宏／柏宏工厂地址：中国广东省深圳市宝安区福永镇凤凰工业区负责人：陈一明创立时间：1975年09月资本额：新台币二千万公司沿革：1975年公司成立

1984年台湾淡水厂成立生产帐篷

1987年大陆深圳可宏厂成立

1997年开始生产背包

1999年大陆深圳佳宏厂成立

2006年大陆深圳柏宏厂成立主要产品：制造各类服装、帐篷、背包、睡袋、沙滩桌、椅、旅游袋、攀岩带等旅游用品。主要客户群：日本、欧洲、美加、纽澳、南美、南非范围：

本手册之内容与规定事项均适用于佳宏／柏宏的产品与服务，自接受生产制令、采购、生产制造、品管至成品之包装、送货一直到售后服务，均依循ISO9001:2008年版之质量管理系统之标准要求。本公司依照客户来样／来图进行产品之生产制造，无设计与开发产品之责任。故对于ISO9001:2008条文7.3之设计与开发部分并不适用，予以排除。管理承诺、质量政策、质量目标、公司组织管理承诺：总经理透过以下方式，以达到其对质量管理系统的发展、实施及持续改善系统有效性之承诺。以本手册9.5.5.3之内部沟通方式，向本公司成员持续倡导符合客户与法令、法规要求的重要性。以本手册9.5.3之规定建立质量政策。以本手册9.5.4.1之规定建立质量目标。以本手册9.5.6之规定执行管理阶层审查。确保提供必要之资源。质量政策：总经理将本公司服务质量之理念、方向与企图心，依以下原则发展成「质量政策」，书面化于本要项中，并签署确认。适合本公司之目的。包含符合质量管理系统要求及持续改善系统有效性之承诺。提供一个建立及审查质量目标之架构。由管理阶层透过集会或卡片等各种方式，向本公司全员沟通倡导，使其确实了解。定期透过管理审查持续审查质量政策之适切性。

质量政策制造质量销售质量秉持勤诚的理念、不断改善创新的做法，开创公司永绩成长的契机

质量目标：成品批退率<5%顾客满意度>98%

经总经理核示后公告，透过本手册9.5.6之管理阶层审查定期检讨及修订质量目标。公司组织图总经理总经理制造处行政管理处铁管部裁剪课生产课研发课采购部仓库生管文控中心物控品保部PPQCIQCPQCFQCOQC包装部单位职责总经理树立公司之经营方针，并要求贯彻。制定各部门职掌，复核各级干部工作管理绩效，并予适当之奖惩。编制公司未来之经营计划。分析各项经营管理或技术层面问题，并协助解决。管理代表执行总经理所编制之经营计划及交付之任务。督导本公司质量管理系统之建立、执行及维持。直接向最高主管报告系统运作的绩效和改善需要。协助各部门设定成长目标。控制与稽核各项经营管理工作及成果。确保本公司全盘掌控对客户需求的认知。文控中心负责公司各类文件的发行和回收废除管制作业。生管每周订单生产排程表之制作。生产与加工间工作进度之跟催与沟通协调。产前样追踪。物料追踪。排定出货表与客户沟通。采购部寻找、评估、选择和评鉴供货商。议价、询价、比价与采购下单。跟催物料进厂进度。仓库物料分类、存放管理。供货商货品来料点收。发料管理。仓库存货计数帐之登录。每月存货量报表之制作。裁剪课裁片裁剪。裁片贴合。网印加工。刺绣外发。铁管部金属材料前加工。金属材料后加工。生产课产前样制作。成品车缝理货包装。生产计划之达成。研发课样品之制作与修正。技术文件与图面之管理。品保部建立产品质量规格、检验方法及标准。进料检验及报告。成品检验及报告。质量异常处理和协助客户抱怨处理。行政管理处行政管理处下设人事、总务、出纳、船务、报关、保安，分别负责该业务。工厂各项制度之建立。工作说明、职能资格、业务之分析落实、推行、督导与修订。部门员工业务之督导、训练与考核。厂内保全、水电力、电器、设备之维护。质量手册之制订、修订、废止、分发、回收及管制规定质量手册之制订、修订与废止流程制订、修订或废止拟案：管理代表。

本手册采纸本发行，如需制订、修订或废止，依「文件管制作业程序」办理。审查：各单位主管。核准：总经理。质量手册之分发、回收及管制规定由文控中心依「文件管制作业程序」规定执行。分发与回收：本手册以纸本方式发行，并进行纸本分发及回收工作。文件保存：由文控中心保留纸本核准原稿一份。影印管制：本手册不得任意影印。版本管制：依据「文件管制作业程序」之规定执行。因业务需要，对外发行之手册为非管制文件，需保留适当记录，但不予以更新回收旧版本。质量管理系统程序文件与ISO9001:2008质量管理系统标准对照表条文程序文件文件编号负责部门4.质量管理系统4.1一般要求4.2文件要求品质手册（一阶）文件管制作业程序记录管制作业程序M-001P-001P-002管理代表文控中心文控中心5.管理阶层责任5.1管理阶层的承诺5.2客户为重5.3质量政策5.4规划5.5责任、职权与沟通5.6管理审查品质手册品质手册品质手册品质手册品质手册品质手册M-001M-001M-001M-001M-001M-001管理代表管理代表总经理管理代表管理代表管理代表6.资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境品质手册品质手册品质手册品质手册M-001M-001M-001M-001管理代表管理代表管理代表管理代表7.产品实现7.1产品实现规划7.2客户相关流程7.4采购7.5生产和服务提供7.6量测与监控仪器管制品质手册品质手册品质手册生产及服务提供流程管理作业程序品质手册M-001M-001M-001P-006M-001管理代表管理代表管理代表生产课管理代表8.量测、分析及改善8.1规划8.2量测与监督8.3不合格品管制8.4资料分析8.5改善品质手册品质手册内部稽核管理作业程序不合格品管制作业程序品质手册矫正与预防措施作业程序M-001M-001P-003P-004M-001P-005管理代表管理代表管理代表品保部管理代表品保部质量管理系统流程导向模式质量管理系统流程导向模式质量管理系统流程导向模式顾客要求顾客满意质量管理系统的持续改善管理责任资源管理量测、分析与改善产品产品实现增值活动信息流程生管生管研发采购／仓库品保生管生产管理阶层责任资源管理顾客需求决定估／报价订单审查通知生产／采购顾客沟通客户需求设计输入设计输出设计审查供货商评估选择设计验证／确认核算成本采购管理供货商评鉴搬运.入仓.登录标示.追朔进料检验备料.发料.除帐生产排程与通知生产准备与制程管制识别.追朔识别.追朔服务包装.入库储存.保护交货成品检验测量、分析和改善制程检验质量系统权责矩阵图部门条文总经理管理代表品保部采购部人事总务生产课生管研发课4质量管理系统4.1一般要求◎△△△△△△△△4.2文件要求△◎△△△△△△△5管理责任5.1管理承诺◎△△△△△△△△5.2客户为重◎△△△△△△△△5.3质量政策◎△△△△△△△△5.4规划◎△△△△△△△△5.5责任、权限与沟通◎△△△△△△△△5.6管理阶层审查◎△△△△△△△△6资源管理6.1资源的提供◎△△△△△△△△6.2人力资源△△△△◎△△△△6.3基础设施△△△△△◎△△△6.4工作环境△△△△△△◎△△7产品实现7.1实现流程的规划△◎△△△△△△△7.2客户相关的流程△△△△△△△◎△7.3设计和开发△△△△△△△△◎7.4采购△△△◎△△△△△7.5生产和服务供应△△△△△△◎△△7.6监督和量测装置的管制△△◎△△△△△△8量测、分析及改善8.1概述△△◎△△△△△△8.2监督和量测△△◎△△△△△△8.3不合格品的管制△△◎△△△△△△8.4资料分析△△◎△△△△△△8.5改善△△◎△△△△△△◎责任单位△配合单位质量管理系统叙述范围概述：本公司所制定之质量管理系统，依据国际标准ISO9001:2008质量管理系统（Qualitymanagementsystem）所订定之要求，以证明在此系统下能有能力稳定地提供符合客户期望和适用法规要求的产品，且透过该系统的有效实施，达到提高客户满意程度的目的。实施：本公司之质量管理系统系依据ISO9001:2008国际标准之条文所订定，本公司依质量管理系统之要求，实施并执行相关作业。引用标准：ISO9001:2000质量管理系统－基本原理和词汇。名词和定义依ISO9001标准，后续用以描述供应链的用词如下：

供货商→本公司→客户在本公司质量管理系统全文中，无论何处使用到的用词「产品」，亦包含「服务」。质量管理系统一般要求本公司应依据ISO9001:2008之要求制订「质量管理系统」，并规划、制订、实施、维持、量测、监督、分析和持续地改善「质量管理系统」。「质量管理系统」包含各相关主流程与子流程在内。本公司制订「质量管理系统架构图」（如本手册第7条）以界定各部门流程间的顺序和相互作用。本公司有刺绣，电镀俩生产工序进行外发，针对公司生产负荷过重，无法满足客户交期时，会选择全制程外发加工，针对外发加工部分，对其生产过程及产品进行管制，具体依据9.7.4的要求，按供货商管理要求执行。文件要求概述：本公司制订「质量管理系统」及所需之相关流程，相关文件包含质量政策。质量目标。品质手册。ISO9001:2008质量管理系统所要求的各相关书面程序。本公司用以确保系统流程有效的规划、作业和管制所要求的文件。ISO9001:2008质量管理系统要求的记录文件。品质手册：本公司应制订「质量手册」，使本公司内各阶层充份了解质量责任，并予以贯彻执行并持续改善。该质量手册应包括以下要项。质量管理系统的范围，需排除时，包含所有相关的细节及理由。为质量管理系统建立书面化程序或其引用参考之处。叙述质量管理系统内流程间的相互关系，以确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法。文件管制：公司制订「文件管制作业程序」，以明订文件的审核、更新、目前版本状况的鉴别及分发，确保文件已被鉴别并对其分发加以管制，防止失效文件的非预期使用，及在使用场所可被取得、保存、识别、管制等的权责、流程与方法。针对研发图面及客户提供之图面由研发课依「图面一览表」（表M-001-09A）加以列管。记录管制：本公司制订「记录管制作业程序」以明订鉴别、储存、保护、调阅、保存期限及处置记录等方法，以提供质量管理系统符合标准要求和有效运作的证据。管理责任管理者承诺：本公司藉由管理审查，以利高阶管理者达成对发展和实施质量管理系统及持续改善其有效性的承诺。客户为重：总经理透过本手册9.5.5.3之内部沟通持续要求公司员工，确保客户之需求得到确定且能满足，进而达到增进客户满意之目的。质量政策：本公司制订本手册2.2之质量政策，并透过各种可行方式向全体员工沟通倡导，确保各阶层人员得到理解并落实执行。规划质量目标：本公司依本手册2.3之规定订定质量目标，并于每年管理审查会议中加以检讨修订。质量管理系统规划：本公司透过本手册建立之质量管理系统架构（本手册第7条）及质量管理系统程序文件（本手册第5条），以确保质量管理系统符合ISO9001:2008条文4.1及质量目标的要求；且当质量管理系统规划和实施变更时，能维持质量管理系统的完整性。责任、职权与沟通责任与职权：本公司制订「职务说明书」（B-W-J-001）（J-W-J-001）明确界定和沟通各职级职务的责任与职权。管理代表：本公司由驻厂经理为管理代表，行使以下权责。确保质量管理系统流程已建立、实施及维持。向最高主管报告质量管理系统的执行成效和改善需求。确保在本公司内提高对客户要求的意识。质量管理系统有关事务的联系。内部沟通：本公司主要利用以下几种方式进行质量管理系统有效性之沟通。临时会议：遇重大质量问题或管理问题时，由主管临时召集之检讨会议。定期会议：每2个月召开会议讨论质量目标达成状况。教育训练：藉教育训练之场合和内容进行沟通。书面沟通：管理者以「公告」或电子邮件发布讯息之沟通。管理阶层审查概述：本公司于每年12月份召开管理审查会议，以审查本公司之质量管理系统，以确保其持续性、适切性和有效性；审查应包括评鉴提出之改善机会及质量政策与目标在内的检讨修订，审查记录应予以维持。审查输入：应包括以下有关信息。稽核结果。客户回馈，如满意度调查、客户抱怨等。流程的绩效与产品的符合性。预防和矫正措施的状况。先前管理阶层审查的跟催措施。可能影响质量管理系统的变更。改善的建议。审查输出：应包括下列相关的决议和措施。质量管理系统和其流程的有效性之改善。与客户要求有关产品之改善。进行改善措施所需的资源需求。相关管理审查会议记录之保存，必须依据「记录管制作业程序」规定办理。9.5.7资源管理资源的提供：本公司实施和维持质量管理系统，及持续改善其有效性，藉由符合客户要求，提高客户满意度。人力资源概述：本公司凡从事影响产品质量工作的人员，其能力必须基于适当的教育、训练、技能和经验以胜任其工作。能力、训练和认知本公司依「职务说明书」明订工作职称与工作职权，并由各部门主管随时依员工后续执行作业能力要求，决定训练需求。新进人员训练：新人报到后，由人事单位给予新进人员教育训练。由分发单位给予试用计划，并记录于「员工登记表」（表M-001-01A）。在职训练外训：在职员工申请外训时，须填写「外部教育训练申请表」（表M-001-03A），经单位主管同意后，再将申请表缴回人事单位，审核后之外训人员依训练日期到训，并将其记录于「员工登记表」。内训：由人事单位依训练需求，请外部讲师或由公司内部人员执行授课。如为工作轮调之训练，依新进人员训练办理。训练执行：人事单位须公告开课通知。参加人员须于「员工内部训练课程签到表」（表M-001-04A）签到。训练评估新进人员试用：由人事单位依「员工登记表」提出试用结果考核。外训：由单位主管以口试／笔试或实做方式评估成效，确保员工对本身工作的认知、从事活动的关联性以及如何对质量目标达成做出贡献。内训：由讲师以口试／笔试或实做方式评估成效，确保员工对本身工作的认知、关联性及对质量目标达成之贡献。训练记录：由受训人员向人事单位领取「员工登记表」，交由评估人员评估，并由评估人员签名确认后交人事单位确认归档。记录保存：依「记录管制作业程序」执行。基础设施：本公司明订为达到符合产品要求所需的基础设施，决定、提供和维护的权责、流程和方法。需求单位：需求单位填写「购物申请表」（表M-001-05A），经总经理／驻厂经理核可后，交采购办理。定期保养：应依「设备点检表」（表M-001-06A）所订日期实施定期保养，且定期保养结果应记录于「设备点检表」。设备维修：非保修品由需求单位协调「电工」进行维修；若电工无法维修时或保修品之维修，则由需求单位通知采购连络原购买厂商到厂维修，并将维修状况记录于「设备履历表」（表M-001-07A）。若无法修复时则报废处理。设备应列于「固定资产盘点记录表」（表M-001-08A）加以鉴别。

上述相关记录保存，依「记录管制作业程序」执行。工作环境：本公司为达到符合产品要求所需的工作环境，每日针对环境予以清扫、整顿。产品实现产品实现的规划：当客户（台北业务）下达打样资料时，本公司由研发课负责接收样品讯息（产品图、客户样品或打样制令），并做适当的分类与编号管理。研发课依据客户（台北业务）要求的期限执行打样作业。

样品制作完毕后，研发课须将打样过程所产出之数据留底汇整（图纸、物料表、样件），并将样品送交客户（台北业务）确认。

制样确认，台北业务下单后，在量产前应由研发课或生产单位进行「产前样确认」，确认同时并产出以下项目。制作图纸、样品数据等产品要求与质量目标。建立所需的流程、文件及提供产品特定的资源。产品所需的查证、确认、监督、检验活动。提供实现流程和最终产品符合要求之证据所必须的记录。客户相关的流程产品相关要求的决定：客户（台北业务）以书面订单指定产品的型号。其包装、运送方式与交期，依客户（台北业务）之要求。客户（台北业务）未指定之包装、运送方式，悉依本公司既有之方式处理。产品相关要求的审查：本公司对于产品相关要求审查，由收发接获订单后，转交生管／采购／仓库／研发课等相关单位，确认订单之要求，若没有问题则生管会在出货前排定「出货表」（表M-001-17A），以E-mail或传真方式回复台北业务（出货表由生管打印后保存）并同时通知船务确认船期。如订单有变更要求，由生管与台北业务确认，由台北业务重发订单或于订单上注明变更内容，并通知相关单位采取因应措施。登录与通知：经审查确认之订单，生管确认交期及数量，排定生产排程表，执行生产作业。如有意见，则生管再与台北业务或厂内协调。客户沟通：本公司由生管和台北业务执行有效沟通。产品相关信息：可藉由电子邮件、电话联系台北业务。客户抱怨：依「矫正与预防措施作业程序」办理。记录保存管理：相关记录由相关单位依「记录管制作业程序」妥予建文件保存管理。设计和开发：本公司依照客户来样来图生产制造产品，本章之要求不适用。采购采购流程：本公司建立「合格供货商名册」（表M-001-10A）作为采购之依据。新供货商评估通过ISO9001质量系统认证合格。客户指定之供货商。实地评鉴。请供货商打样，由业务／研发课进行试用样确认，作为评鉴标准。独占或寡占市场之供货商。并将评鉴结果记录于「供货商评鉴表」（表M-001-11A）中，呈总经理／驻厂经理核准。定期评鉴：每月底采购须依以下之计算公式，评鉴出各厂商之分数，登录于「供货商质量／交期月统计表」（表M-001-12A）、「供货商定期评鉴汇总表」（表M-001-13A）。质量分数=OK批数x70总交货批数交期分数=准时交货批数x30总交货批数评鉴分数＝质量分数＋交期分数经以上之定期评鉴，如单月份未达70分者，由采购通知供货商进行改善若有连续3个月评鉴分数皆低于70分者，由采购知会总经理／驻厂经理裁示，由「合格供货商名册」中剔除与否。采购过程原物料采购：采购依照客户（台北业务）订单，清查是否有库存，如库存量不足时，依需求由系统开立「订货通知单」，经驻厂经理签核后，通知厂商交货。外发厂：各需求单位依照「技术数据」或「产能需求」，依需求开立「委外加工发货单」（表M-001-19A），经驻厂经理签核后，通知厂商领料，并依须求日期交货。设备采购：由需求单位提出「购物申请表」，经总经理／驻厂经理签核后，交采购执行采购作业。采购信息：采购必须于「订货通知单」上注明采购品名、数量及交期，经权责主管审核，通知厂商交货。采购产品的验证本公司原物料采购的验证由IQC人员依「布仓进料检验规范」（J-W-Q-001）、「副仓进料检验规范」（J-W-Q-007）规划执行，如检验合格直接入库，如不合格则依「不合格品管制程序」处理。所有进料检验之结果均需记录于各原物料之「检测记录表」。委外加工之检验

－委外加工后为成品，则由OQC至外发加工厂进行质量检验，结果须记录于「包装部成品验货报告」（佳宏）（表M-001-24A）／「OQC成品抽验计划书及项目表」（柏宏）（表M-001-25A）。

－委外加工之半成品，加工完毕回厂后，由各需求单位的品保人员进行检验，并将结果记录于「外发半成品检验记录表」（表M-001-15A）。相关采购记录之保存，必须依据「记录管制作业程序」规定办理。生产和服务提供生产和服务提供管制：本公司制订「生产及服务提供流程管理作业程序」以明订在规划及实施生产和服务提供时，必须包括和符合的管制条件。生产和服务提供流程确认：本公司制订「生产及服务提供流程管理作业程序」以明订生产和服务提供流程的作业权责、流程、内容和方法。鉴别和追朔：本公司制订「生产及服务提供流程管理作业程序」以明订在产品实现过程中，对产品量测和监测之后的状态实施鉴别的作业权责、流程和方法；同时规范在追朔性需求下，产品的唯一性鉴别之管制和记录权责、流程和方法。客户财产：仓库针对顾客财产，依据9.6.5.5进行识别，保护，并通过IQC进行检验，当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。产品防护：本公司制订「生产及服务提供流程管理作业程序」以明订原物料和产品防护（包括鉴别、搬运、包装、储存和保护）的作业权责、流程和方法；本公司之原物料和产品无保存期限之问题。量测和监控仪器的管制：本公司制订「量规仪器一览表」（表M-001-20A）、「量规仪器履历表」（表M-001-21A）以利管理，并依据所订定之校正周期进行校正，再依据允收标准实施验收并加以标示，相同仪器之校正日期需错开，以利检验之执行。仪校人员资格：量规仪器内校执行人员及管理人员均须受过相关训练6小时（含）以上并持有证书者方得担任之。量测和监控仪器的管制相关记录依「记录管制作业程序」予以建文件保存管理。量测、分析和改善概述：本公司规划和实施量测、监控、分析和改善的方法展现产品的符合性。确保质量管理系统的符合性。持续改善质量管理系统的有效性。包括适当方法（含统计技术）及其使用方法。量测和监控客户满意度于每年十月份由生管委托台北业务针对当年往来之客户单月平均营业额超过百万元以上之客户进行调查。调查时以本公司之「客户满意度调查表」（表M-001-22A）进行。调查可以传真、电话代填或E-mail方式。台北业务回收问卷后，转交生管，并对有效之「客户满意度调查表」加以汇整评估，制作「客户满意度调查统计表」（表M-001-23A）。「客户满意度调查统计表」分析结果，知会相关单位矫正，并于管理审查会议中提报。客户服务处理之记录由生管依「记录管制作业程序」规定保管之。内部稽核：本公司制订「内部稽核管理作业程序」，以明订内部稽核计划、稽核准则、范围、频率、稽核员选定、稽核执行、稽核缺失开立、矫正、跟催、成效确认及结果报告、记录维持等之作业权责、流程和方法。流程的量测和监控：本公司藉由质量目标达成之结果，证实质量管理系统流程达成计划结果的能力，并确保产品的符合性。产品的量测和监控：本公司依据制订之各「作业指导书」以明订对进料质量、制程产品和最终成品质量之监测责任和记录。不合格品管制：本公司制订「不合格品管制作业程序」以明订对不合格品之鉴别、处置、记录、及矫正后再验证的作业权责、流程和方法。资料分析：本公司由部门主管依质量目标项目搜集、分析包括客户满意度调查、产品要求之符合性、流程、产品之特性和趋势，及供货商服务状况，以展现质量管理系统之适用性和有效性。改善持续改善：本公司经由质量政策、质量目标、稽核结果、数据分析、矫正与预防措施及管理阶层审查的运用，持续改善质量管理系统的有效性。矫正措施：本公司制订「矫正与预防措施作业程序」以明订消除不合格（包括客户抱怨）原因以防止问题再发生的权责、流程和方法。预防措施：本公司制订「矫正与预防措施作业程序」以明订消除潜在不合格原因以预防问题再发生的权责、流程和方法。相关文件文件管制作业程序····························································································（P-001）记录管制作业程序····························································································（P-002）生产及服务提供流程管理作业程序································································（P-006）内部稽核管理作业程序····················································································（P-003）不合格品管制作业程序····················································································（P-004）矫正与预防措施作业程序················································································（P-005）使用窗体图面一览表·································································································（M-001-09A）员工登记表·································································································（M-001-01A）外部教育训练申请表·················································································（M-001-03A）员工内部训练课程签到表·········································································（M-001-04A）购物申请表·································································································（M-001-05A）设备点检表·································································································（M-001